监理服务审核要点

监理服务审核要点2019.011、监理服务策划·查总监理工程师任命书及监理项目组成员书面文件·查合同评审结果、招标文件、投标书、监理大纲·查《监理规划批复书》·查编写的监理规划与监理细则·查配备工程项目涉及的技术资料，如：图集、规程、规范、检测设备和办公生活用品2、监理服务准备·查办公室设立·查工地现场会记录·查《施工图纸审核意见表》及设计技术交底纪要·查《施工组织设计》审查记录·查相关记录·查《分包单位资格报审表》。·查《施工测量放线报验单》，并附相关复核记录·查由总监理工程师签发的开工令3、监理服务过程控制1）工程质量控制活动·查项目监理部监理人员采用对进场的施工人员、设备、材料的检查、施工方案审查、见证取样、旁站、巡视、平行检验、工程验收等活动对工程质量进行控制。·查对已进场的施工单位主要管理人员及特殊岗位工作人员进行核查，主要核查职称证、岗位证等，必要时核查身份证，要求检查原件。·查对进场施工机械设备、计量检测设备审查的相关记录试验检验和见证取样·查《见证取样管理规定》，签署《工程物资进场报验表》并保存相关记录。是否按《平行检验规程》进行平行检验测量成果的复核和确认·查《施工测量放线报验单》，重点部位、关键工序的方案审查·查《工程技术文件报审表》隐蔽工程及工序的检查验收·查《隐蔽工程报验单》质量缺陷及事故的处理·查《质量缺陷及事故的处理规定》分项、分部工程验收·查《分项／分部工程报验单》2）工程造价控制·查总监理工程师审定的《工程量月计量报审表》3）工程进度控制·查《监理通知》、《工作联系单》4）合同管理工作·查《工程变更处理规定》；5）工地例会·查形成专题会议纪要6）文明施工、环境保护及安全生产管理·查对不文明、扬尘和噪音等对环境的影响及安全隐患的检查记录4、工程验收控制工程预验收·查施工单位填写《单位工程竣工验收报验单》和《竣工验收记录表》·查总监理工程师签署《工程竣工报验单》工程竣工验收·查由总监理工程师签署施工单位报送的《竣工移交证书》。·查向建设单位提交监理工作总结，并签署的《产品交付单》5、工程保修阶段的监理服务·查监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和与修复后的记录6、监理服务管理1）顾客财产的控制·查顾客提供与工程项目有关勘察、设计文件(图纸)和设计变更等技术文件；·对符合要求的技术资料应盖上项目监理部印章。2）产品保护·查监理资料存放是否在适宜的地方（如文件柜），·查监理资料的各级目录并做好借阅记录3）标识和可追溯性的控制工程变更的标识是否按下列方法：·整张图变更时，将原图盖上作废章，隔离存放。·图纸上局部变更时，将变更部分圈出，注明“此处已变更，详见×××号设计变更(或其它依据)”，并签署日期。·图纸上局部简单变更时，将变更部分直接在图纸上修改，注明变更依据，并签署本人姓及变更时间。·对监理过程中发现的不合格监理资科，不合格的资料上标识“不合格”，并将其存在“不合格资料区”。项目部标识·查监理人员佩带胸卡上岗证；·查项目监理部的现场办公室应设置门牌；·查办公室内应悬挂“监理职责图”和“监理流程图”。4）监理服务的监视和测量·查日常监督检查的《专业监理工程师、监理员、项目资料员服务质量考核表》。·查总监填写的《监理服务阶段性检查记录表》。5）监理日志6）监理月报及考勤7）年终总结8）项目监理部对收发文件的管理9）收发文记录10）印章及归档资料·查《工程建设标准表格》相关记录·查监理部印章的使用与保管情况·查总监理资料进行整理归档情况。·查归档记录7、相关的外来文件·建设工程监理规范（GB50329—2000）·建设工程监理规程（DBJ01-41-2002）·建筑工程施工质量统一验收标准（GB50300-2001）8、本项目施工阶段所发生的记录序号名称序号名称一、施工方向监理方申报的表格二、监理方向施工方发出的表格1工程技术文件报审表1监理通知2施工进度计划报审表2不合格工程通知3工程开工报告3工程（部分）暂停指令4工程预付款申请表4备忘录5施工测量放线报验单5设计变更通知6工程物资进场报验表7隐蔽工程报验单三、监理方向业主申报的表格8混凝土浇灌申请书1施工图纸核审意见书9分项分部工程施工报验表2监理月报10复工申请表3竣工移交证书11工、料、机动态月报12分包单位资质报审表四、监理方内部表格13合同内工程计量报审表1现场见证取样登记表14合格外工程计量报审表15工程变更费用报审表五、业主向监理方发出的表格16监理通知回复单1工作联系单17竣工报验单18施工单位申请表