固定资产流程图

步骤部门单据固定资产管理流程图申请部门申购采购申请单如有特殊需求，请备注清楚审批1.申请部门2.申请部门经理3.行政部采购1.询价2.采购方式3.确认采购采购合同报销行政部财务部1.采购申请单2.入库单（发票）3.验收单固定资产卡片、财务部资产清单入库行政部1.采购申请单2.入库单（发票）3.行政部资产清编写固定资产编码、填写验收单未办理入库，无入库编码，不办理报销。领用申报部门领用申请单异动&报废请按表格流程执备注固定资产管理流程图如有特殊需求，请备注清楚.编写固定资产编码、填写验收单未办理入库，无入库编码，不办理报销。请按表格流程执