搜索
编号指标名称指标定义或计算公式计分方式关键结果领域指标来源数据提供者F01主营业务利润总额主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分资产回报战略F02主营业务收入实际发生的主营业务收入金额按照董事会的要求确定目标值销售状况战略F03营业费用成本控制计划管理费用成本控制计划财务费用成本控制计划F04净资产保值增值率（期末所有者权益÷期初所有者权益）×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分资产经营战略F05销售额/签约额当期销售签约金额比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分销售状况计划财务管理部F06回笼资金当期实际回笼资金比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分销售状况战略财务管理部F07部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分成本控制计划财务管理部F08租金收取完成率（实际收取租金/计划收取租金）*100%比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分资产经营职责财务管理部F091-（实际支出/资金预算）*100%（占本指标一半分值）比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分F10公司预算预警及时性（占本指标一半分值）监督公司各部门预算的执行情况，对达到预警条件的及时发出预警F11营销费用达成率（营销推广实际费用/预算费用）*100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分成本控制职责项目公司财务部F12销售收入达成率年度实际签约销售额/年计划销售额×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分销售状况战略财务管理部地产KPI词典一、财务纬度指标成本控制计划财务管理部财务管理部营业费用/管理费用/财务费用公司预算执行差异率及预警及时性比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分财务管理部财务管理部F13结算收入当期结算收入比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分销售状况战略财务管理部F14结算收入达成率年度实际结算收入/年度计划结算收入×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分销售状况战略财务管理部F15回款计划达成率年度实际回款额/年度计划回款额×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分销售状况计划财务管理部F16销售毛利率(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分销售状况计划财务管理部F17净利润本年销售净利润比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分销售状况战略财务管理部F18净利润增长率本年销售净利润/去年销售净利润×100%-1比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分销售状况战略财务管理部F19项目地块投标中标率投标中标次数/总投标数*100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分新项目拓展计划分管副总F20项目获取达成率实际获取项目数/计划获取项目数*100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分新项目拓展计划财务管理部F21本区域项目获取达成率实际获取项目数/计划获取项目数*100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分新项目拓展计划财务管理部F22土地储备计划完成率当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分新项目拓展战略投资发展部F23股东权益回报率（ROE）净利润/净资产×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分资产回报战略财务管理部F24项目投资结果偏差实际投资额-预期投资额比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分资产回报职责财务管理部F25总资产周转率结算收入/平均总资产比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分资产周转战略财务管理部F26市场占有率∑(区域市场销量×区域权重）/∑（年度区域市场销售总量×区域权重)比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分市场份额战略财务管理部编号指标名称指标定义或计算公式计分方式关键结果领域指标来源数据提供者二、客户纬度指标C01客户服务满意度（总）客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)按照满意度调查实际得分客户忠诚度战略客户服务部C02销售服务满意度客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度调查)按照满意度调查实际得分客户忠诚度战略客户服务部C03客服满意度客户对客户服务过程的满意程度(客户满意度调查)按照满意度调查实际得分客户忠诚度战略客户服务部C04租户满意度客户满意度调查中，租户对本资产管理部工作的满意程度按照满意度调查实际得分客户忠诚度战略客户服务部C05员工满意度员工对公司管理、环境、企业文化、服务、学习成长等综合满意度比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分员工满意战略人力资源部C06客户有效投诉数量(设计原因)当季客户针对设计原因的有效投诉总数比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分产品设计职责设计分管领导C07客户有效投诉数量当期各专业客户投诉的总数比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分稳定的高质量、功能超越舒适战略营销客服部C08客户二次购买/推荐购买率本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分客户忠诚度战略营销客服部C09客户投诉办结率（包括遗留、新增投诉）当期新增客户投诉办结率×权重1+当期遗留客户投诉办结率×权重2比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分服务速度与质量战略营销客服部C10品牌影响力年度区域品牌价值状况按照第三方计分模型进行计分品牌建设状况战略第三方调查机构C11当期投诉关闭率按时处理完毕的客户投诉数/总投诉数×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分服务速度与质量战略营销客服部C12投诉追溯率投诉追溯数/计划投诉追溯数比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分服务速度与质量战略营销客服部C13二次投诉率二次投诉数量/有责投诉总数比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分服务速度与质量战略营销客服部C14维修办结率（包括遗留、新增投诉）整体维修办结率与计划办结率差异比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分服务速度与质量战略营销客服部C15二次维修率二次维修数量/总体报修数量比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分服务速度与质量战略营销客服部C16入会率当季入会数/当季实际销售签约量比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分“××”会建设状况战略营销客服部C17业主会员销售贡献增长率本年度业主或会员购买或推荐购买的套数/上年度业主或会员购买或推荐购买的套数-1比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分“××”会建设状况战略营销策划部C18物业服务提升状况考核物业公司品质提升、服务满意、物业管理规范的执行状况根据考核内容确定计分方式服务速度与质量计划分管副总C19工程质量投诉率工程质量有效投诉次数/客户量比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分稳定的高质量战略营销客服部C20诉讼仲裁发生率年度诉讼仲裁发生件数/年度诉讼仲裁控制件数×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分品牌建设状况职责总经理办公室C21设计满意度客户对设计的满意度(满意度调查)按照满意度调查实际得分产品设计职责设计分管领导编号指标名称指标定义或计算公式计分方式关键结果领域指标来源数据提供者I01公司计划管理按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、季度、月度计划的编制，每季按时上报季度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度经营分析会未按时完成一次扣权重分2分，扣完为止公司计划管理状况职责公司高层I02计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿每迟交一次扣1分，最高扣5分公司计划管理状况职责项目管理部/项目公司综合管理部I03审计工作完成情况按照董事会的要求，按时，按质完成审计工作具体考核标准由董事会或董事长制定董事会年度重大工作完成状况计划董事会I04预算执行率收入预算执行率×权重1+支出预算执行率×权重2比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分成本管理体系建设与执行状况战略财务管理部三、内部运营纬度指标I05部门资金预算编制及时性每季末日前提交本部门下季资金预算提交计划与提交总结分别计算，迟交按2分/天总分中予以扣除，最高扣10分成本管理体系建设与执行状况战略财务管理部I06资金预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分成本管理体系建设与执行状况战略财务管理部I07预算管理组织完成总部以及各部门年度/季度/月度财务预算的编制，并组织好年度/季度财务预算分析未按时完成年度/季度/月度财务预算，延迟一次扣0.5分；未按时完成年度/季度财务预算分析报告，每延迟一次扣1分成本管理体系建设与执行状况职责财务管理部I08财务预算及时性按时下达月/季/年动态财务预算，提交预算执行分析报告每延迟一次在总分中扣除1分成本管理体系建设与执行状况职责财务分管领导I09银行融资及资金成本控制情况根据公司年度融资计划，组织完成银行贷款授信、审批和放贷等业务，同时有效控制资金成本按照及时性、完成质量等进行评分，以分管领导满意为准资源整和与成本体系建设与执行状况战略财务分管领导I10项目建议书会审通过率(未拓展城市)会审通过次数/总会审次数*100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分项目前期重大工作完成状况职责分管副总I11项目建议书会审通过率(下辖项目)会审通过