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碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第333页共491页第二篇工程质量管控制度碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第334页共491页一、碧桂园统一工法样板设置标准和内容要求在巡查过程中发现全国各项目的工法样板做法差别较大，水平参差不齐。例如许多承包人采取每一个工序做一个小样板的方式，结果工法样板展示区显得杂乱，而且所展示工序也不够全面。为解决该种混乱情况，由我部门牵头将施工现场中各种工序的工法样板统一并在全国各项目推行，以保证工法样板做法基本接近，达到全国统一标准，统一管理的要求。一、工法样板设置要求：1、各承包人可选取一栋别墅或者一层洋房集中设置工法样板，若施工场地具备条件，也可以搭设临时工棚并在内部设置工法样板，杜绝样板分散设置的情况（请根据现场具体情况参考图1设置）。另外，工法样板区还需预留足够位置放置后续新增加的工法样板。2、若部分工序无法在同一楼层中设置时，可单独制作小样板，但必须放置在该工法样板区内。（例如屋面工法样板无法在屋面设置时，可参考图2设置；如洋房沉降缝处理工法样板，可参考可参考图3设置；电箱、线管工法样板可参考可参考图4设置。）3、每个样板均需设置资料版，详细讲解工序技术要求和相关施工、验收规范。（可参考图5设置）3、外判承包人均须以设置工法样板，腾越建筑公司可根据实际情况由腾越公司地区分公司牵头，选取一家施工队设置工法样板或者每家施工队均设置工法样板。碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第335页共491页图1碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第336页共491页图2图3碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第337页共491页图4图5二、工法样板内容要求：1、砌体样板：需包含砌体灰缝平直、灰缝勾缝、底砖砌筑、顶砖砌筑、施工洞口、拉结筋设置等工法样板。（请参考图6、图7设置）碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第338页共491页2、内墙抹灰样板：需包含基底处理、灰饼、交界处钢丝网、抹灰层、表面玻纤网、阳角护角等工法样板。（请参考图8设置）3、外墙抹灰样板：需包含基底处理、灰饼、抹灰层、防水层、保温层（根据具体图纸设置）、抗裂砂浆（根据具体图纸设置）、饰面层（根据具体图纸设置，若是外墙喷涂时要分层设置）等工法样板。（请参考图9设置）4、平屋面样板：需包含找平层、防水层、保温层、保护层、饰面层等工法样板。（请参考图10、图11设置）5、卫生间样板：需包含卫生间翻边、找平层、防水层及上翻、保护层、卫生间管线布置、管井砌筑、盖板层、地面及墙面铺贴层、地漏等工法样板。（请参考图12设置）6、丁字墙、铝合金或塑钢门样板：需包含丁字墙处理、门洞过梁设置、铝合金或塑钢门固定、安装、回缝等工法样板。（请参考图13设置）7、门洞、过梁、木门样板：需包含门洞过梁（需选取一边端部为混凝土柱的现浇过梁）、木门门框固定、安装、回缝等工法样板。（请参考图14设置）8、窗台及窗固定样板：需包含窗台压顶、抱框柱（若图纸有相关要求）、窗固定、窗缝填塞、窗边防水处理、外墙饰面与窗框收口等工法样板。（请参考图15设置）图6碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第339页共491页图7碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第340页共491页图8图9碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第341页共491页图10图11碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第342页共491页图12图13碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第343页共491页图14图15注：以上各参考照片仅作为工法样板设置的参考，并非均按图片设置，请各项目指导承包人在图片基础上继续深化，让工法样板区设置更完善，对工人有良好而且全面的指导作用。碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第344页共491页二、碧桂园工程质量管理检查评分办法（2014试行版）为更好地落实“三级管控”原则，建立全员质量责任意识和全周期质量管理意识，进一步规范各区域各项目工程实体质量及管理行为落实检查工作，促进各承包人加强质量管理，特制定本检查评分办法。一、适用范围1.1本评分办法适用集团国内所有在建项目，国外项目参照本评分办法另行制定。1.2区域工程技术部对区域内各施工标段工程实体质量的评分、排名及奖惩依据。1.3区域工程技术部对区域内各项目工程实体质量及管理行为的评分、排名及奖惩依据，以及各项目组织绩效考核中工程质量的考核依据。1.4集团对各区域工程实体质量及管理行为的“季度考核排名”、“年度组织绩效考核排名”的评定及奖惩依据。1.5对参与“创优100计划”承包人的工程质量评估依据。二、检查考核办法2.1对承包人的考核办法2.1.1对承包人的考核由区域工程技术部每月执行，检查内容为实体工程质量，使用附表一：《实体工程质量检查评分表》进行评分，得出每个标段实体工程质量评分。2.1.2区域对承包人检查考核时，原则上按施工合同划分标段，当施工合同标段面积过大（大于20万㎡）时，应适当拆分标段评分考核。2.2对项目部的考核办法2.2.1对项目部的考核由区域工程技术部每月执行，检查内容为实体工程质量、质量管理行为及监理资料质量。2.2.2通过对各标段实体工程质量检查评分，按标段面积加权平均计算，得出该项目工程实体质量得分。2.2.3通过附表二：《管理行为检查评分表》及附表三：《监理资料检查评分表》，检查该项目管理行为及监理资料完成情况。2.2.4通过实体工程、管理行为及监理资料三个板块的检查评分按7:2:1计算出该项目的工程质量管理检查评分（详见下表）。碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第345页共491页项目工程质量管理得分表检查项实体工程质量管理行为监理资料权重比702010实得分总分2.3对区域的考核办法2.3.1对区域的考核由集团工程管理中心每季度执行，一般每季度的第三个月进行检查，检查内容为项目工程质量管理（实体工程质量、管理行为、监理质量）及区域管理行为。2.3.2依据上月区域对各项目的工程质量管理检查评分排名，将每个区域的项目划分成A、B、C三个级别，每个级别各占三分之一，按随机原则从每个级别中各抽一个项目进行检查评分，按项目面积加权计算得出该区域项目质量管理评分。集团巡检组季度巡查中对所有抽查到的项目进行全集团排名，对于在集团排名后5名的项目，下季度巡检时自动列入抽查范围并计入区域评分权重。如集团季度抽检到某项目，区域对该项目的月度检查合并进行。2.3.3结合上述抽检项目的质量管理得分及区域管理行为得分按7:3的比例，计算区域季度工程质量管理得分(详见下表)。区域工程质量管理得分表检查项项目工程质量管理区域管理行为权重比7030实得分总分三、评分计算办法3.1实体工程质量检查评分计算方法3.1.1实体工程质量评分表包括：“结构、安全”、“防渗漏、防开裂”、“装修工程”、“家居部件安装”、“石材工程”、“市政园林”、“实测实量”共七项，详见附表一。碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第346页共491页实体工程质量检查分表检查项结构、安全防渗漏、防开裂装修工程家居部件安装石材工程市政园林实测实量权重比252510105520实得分合计3.1.2“结构、安全检查评分表”和“防渗漏、防开裂检查评分表”中检查项目分为“主控项目”和“一般项目”。“主控项目”为该检查项中的重点质量要求，其扣分以该检查项的可评分总分为上限，“一般项目”的扣分以该小项的分值为限。3.1.3部分检查表格设“材料检查项”和“一般检查项”。“材料检查项”为重点质量要求，其扣分以该检查项的可评分总分为上限，“一般项目”的扣分以该小项的分值为限。3.1.4“检查评分表”得分率计算“检查评分表”得分率=检查分项实得分/参检分项可评分备注：如分项无法抽检，则该分项作缺项处理。例如：“防渗漏、防开裂检查评分表”总分100分，但因部分分项项目无法抽检，检查项可评分为80分，实得分为72，则本次“防渗漏、防开裂检查评分表”得分率：72/80=90%。3.1.5对于评分表中未详尽的施工质量、项目管理问题，将在“其他”项中进行记录，不作评分，但作为后期评分处理依据并在扣分项中完善。3.1.6“实测实量”的评分实测实量得分率=实得分/可评分备注：实得分采取现场实测实量的检测数据进行各单项实测实量合格率计算，然后按各单项实测实量权重计算单项实测实量实得分，各单项实测实量实得分合计为该次实测实量得分，实测实量总分为100分。如因部分工序实测实量无法抽检，则该部分实测实量不作评分。3.1.7实体工程质量检查评分计算实体工程质量检查评分=∑（可评评分表得分率×对应权重分）/（可评评分表权重分之和）×100例如：某项目做了“结构安全评分表”、“防渗漏、防开裂评分表”、“实测实量”评分，其中“结构安全评分表”得分率为90%，“防渗漏、防开裂评分表”得分率为80%，“实测实量”得分率为80%，则本次质量检查评分为：（90%×25+80%×25+80%×20）/(25+25+20)×100=83.57分。3.2管理行为检查评分计算方法3.2.1项目管理行为检查评分计算方法项目管理行为检查评分表采用扣分制，包括：“两前三后”、“图纸会审”、“工法样板”、“培训与交底”、“材料进场验收”、“重点工序验收”、“装修样板间”、“场地交接验收”、“质量问题整改”、“承接查验”共十项，取不同权重分，详见附表二。项目管理行为检查评分表检查项“两前三后”图纸会审工法样板培训与交底材料进场验收重点工序验收装修样板间场地交接验收质量问题整改承接查验权重比10510101025510105实得分碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第347页共491页总分备注：如部分管理行为未能检查，则该检查项作缺项处理。3.2.2区域管理行为检查评分计算方法区域管理行为检查评分表采用扣分制，包括：“组织架构”、“培训与交底”、“1212管理法”、“展示区联合验收”、“对承包人的考核管理”、“重大问题跟进”、“工艺推广”共七项，取不同权重分，其中“工艺推广”是加分项，由区域自报，经工程管理中心审核通过的可在区域管理行为检查评分总分加5分，详见附表三。区域管理行为检查评分表检查项组织架构培训与交底1212管理法展示区联合验收对承包人的考核管理重大问题跟进工艺推广（加分项）权重比2010301010205实得分总分备注：如部分管理行为未能检查，则该检查项作缺项处理。3.3监理资料检查评分计算方法监理资料检查包括综合监理资料、监理基础资料和安全管理资料，各取不同权重分，详见附表四。碧桂园·九龙湾首期第一标段总承包工程管理责任书第348页共491页监理管理资料检查评分表检查项综合监理资料监理基础资料安全管理资料权重比204040实得分总分为指导项目监理资料管理工作，另行制订了《工程监理过程资料检查评分表(2014试行版)》和《水电专业监理过程资料检查评分表(2014试行版)》，详见附表五、附表六，在必要时对项目进行抽检，不作为评分。四、配合检查要求4.1工程实体质量检查时，项目总经理/副总经理、监理公司总监或总监代表及承包人现场负责人应全程陪同并确认检查结果。4.2承包人应提前准备好检查工具、图纸,现场标注好施工轴线、平水线等。4.3各标段正式开工后即开始现场巡检，在现场具备做实测实量条件达2000㎡后开始评分，至该标段联合验收完成为止。4.4标段联合验收完成以后，区域应继续对该标段进行巡检和督办，但不评分，直至该标段交楼率达到80%以上为止。4.5项目管理行为及监理资料接受检查前，项目部必须提前准备好相关资料。4.6区域工程技术总监应参加集团对区域质量管理行为的检查并共同确认检查结果；接受检查前，区域工程技术部必须提前准备好相关资料。4.7所有接受检查的管理行为及监理资料且必须保证资料的真实性，不得弄虚作假。五、抽检办法5.1实体工程质量抽检办法5.1.1检查时将按不同承包人、不同标段、不同施工节点、不同产品类型，分批随机抽取栋号（楼层）检查，抽检遵循