施工监理工程质量控制实施办法

湖南电力建设监理咨询公司企业标准Q/908—210.02A—2001施工监理工程质量控制实施办法（火电篇）现行版本：C登记号：持有者：2001—12—31发布2002—03—01实施湖南电力建设监理咨询公司发布目次前言1范围……………………………………………………………………………………2引用文件……………………………………………………………………………………3定义……………………………………………………………………………………4具体职责……………………………………………………………………………………5工作程序……………………………………………………………………………………5.1施工质量控制……………………………………………………………………………5.2质量控制各阶段工作内容………………………………………………………………5.3施工质量验评方法………………………………………………………………………5.4资料管理…………………………………………………………………………………6记录……………………………………………………………………………………附录A(规范性附录)《监理核查记录》……………………………………………………附录B(资料性附录)《施工阶段质量控制流程图》………………………………………附录C（资料性附录）《施工过程质量检验流程图》………………………………………1111112899101112前言本办法根据GB/T19001-2000中7.5.1的要求制订，按照公司质量体系策划意见，简称为Ｃ版。本办法是在QB409-01-1999《施工监理工程质量控制程序》的基础上修编。新编《施工阶段质量控制流程图》进行了细化，新增加了《施工过程质量检验流程图》。本办法对无质量体系文件可直接引用的内容，表述得较为详细，并努力做到具有可操作性。本办法的附录A是规范性附录，附录B、C是资料性附录。本办法由专家委员会提出本办法由质管部归口本办法起草单位：工程一部本办法主要起草人：单家麟、胡红兴本办法审核人：徐菊生本办法批准人：崔建山本办法于2001年12月31日发布，2002年3月1日开始实施湖南电力建设监理咨询公司企业标准施工监理工程质量控制实施办法Q/908—210.02A—2001(火电篇)本页更改码：更改日期：更改C—页2001—12—31批准2002—03—01实施11范围本办法对编制《施工监理工程质量控制实施办法》的程序、要求、形式、主要内容作了规定；本办法仅适用于火力发电工程的施工阶段。2引用文件a)GB50319-2000《建设工程监理规范》b)Q/908-205.00-2001《质量手册》c)Q/908-210.10-2001《监理产品检验实施办法》d)908FXXXXS《________工程施工监理规划》3定义4具体职责各项目监理部负责组织实施本办法，公司各职能部门按《部门基本职责》进行业务指导和检查。5实施步骤5.1施工质量控制程序5.1.1根据专业工程特点，专业监理工程师按施工准备阶段、施工过程阶段、施工完成后阶段分别编制控制程序和方法（可将附录B《施工阶段质量控制流程图》分解，列表表述）。5.1.2各阶段均应体现主动控制的要求。本页更改码：Q/908—210.02A—2001更改日期：25.1.3各阶段的监理工作应明确具体工作内容、行为主体、考核标准、工作时限。5.1.4专业监理工程师实施质量控制时，应符合委托监理合同和施工承包合同的所有规定，且遵循GB、DL、（国标、行标）的标准。建设单位和承包商之间的协调，应本着公正、科学的精神表述监理意见。5.1.5可根据实际情况的变化，对质量控制程序进行调整和完善。5.2质量控制各阶段工作内容5.2.1施工准备阶段5.2.1.1设计交底前，总监组织专业监理工程师核查设计图纸，对发现的设计问题记入《监理核查记录》（附录A），通过建设单位向设计院提出书面意见和建议。可使用《监理工作联系单》（C1表）通知建设单位抄送设计院，或在参加设计技术交底会上发表。总监签认设计交底会议纪要。5.2.1.2总监组织专业监理工程师审查承包商报送的《施工组织设计报审表》（A2表）及附件，将意见记入《监理核查记录》，总监签认，报送建设单位；如果以召开会议的方式进行审查，则应形成经各方面确认和签字的会议纪要。5.2.1.3总监核查承包商的现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、安全监督体系，并予以确认。5.2.1.4专业监理工程师审查承包商报送的《分包单位资格报审表》（A3表），分包单位资质要符合电力工程建设的有关规定，由总监予以确认。5.2.1.5专业监理工程师对承包商报送的测量放线控制成果及保护措施进行抽检复查，并在《工程控制网测量报验单》（A4表）上签署监理意见，以《监理核查记录》记录在案。5.2.1.6专业监理工程师审查承包单位报送的《工程开工报审表》（A1表）并签署监理意见，由总监签发后，报送建设单位。5.2.1.7监理工程师参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理部负责起草，并经各方代表会签。5.2.2施工过程质量控制5.2.2.1在施工过程中，承包商对经批准的施工组织设计或专业施工技术方案进行调整、补充或变动时，专业监理工程师应审查，提出监理意见，由总监签认。以《监理核查记录》记录在案。本页更改码：Q/908—210.02A—2001更改日期：35.2.2.2专业监理工程师根据《火电施工质量检验及评定标准》中《质量验评范围表》，确定S、H、W点；并依据表中规定的应由建设单位验评的项目，进行质量检验、评定、签认。a)对《隐蔽工程报验申请表》（A4表）要进行现场核查，现场检查的数据和结果应填写核查记录，不能用施工方的报验资料代替监理核查记录（监理与施工方共同进行的现场检查记录除外）。规定的《监理核查记录》格式，使用者若认为有必要的话，允许变动。核查符合要求专业组予以签认。对《分项工程报验申请表》（A4表）要进行现场核查，由专业组长予以签认。对《分部、单位工程报验申请表》（A4表）的核查，由项目总监予以签认。b)对土建交付安装由土建施工单位提交《报验申请表》（A4表），由项目总监组织核查，符合要求予以签认。安装交付调试由安装单位提交《报验申请表》，由试运指挥部统筹组织检查和验收。c)安装交付土建（如二次灌浆）由安装单位提交《报验申请表》（A4表），由专业组长核查符合要求予以签认。5.2.2.3专业监理工程师执行附录C《施工过程质量检验流程图》从工序质量检验到单位工程竣工验收的全过程，依据Q/908-210.11-2001《监理产品监测实施办法》履行验收手续。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包单位进行下一道工序的施工。5.2.2.4专业监理工程师对过程中出现的质量缺陷应及时下达《监理工程师通知单》（B1表）要求承包商整改，并检查整改结果，以《监理核查记录》记载整改结果，或以承包商的《监理工程师通知回复单》（A6表）存档备查。5.2.2.5专业监理工程师发现施工过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应准确记录重大隐患的事实，并通过总监理师下达《工程暂停令》（B2表），要求承包商停工整改，整改完毕应严格复查，符合要求后应及时签署由承包商报送的《复工报审表》（A1表）。下达工程暂停令和复工指令均应事先向建设单位报告。5.2.2.6专业监理工程师应督促承包商及时报送质量事故报告，包括质量事故处理方案。质量事故处理后报送《质量事故处理结果报验申请表》（A4表），专业监理工程师将核查结果记入《监理核查记录》，由项目总监签认报验申请表。对于已造成重大返工处理或需加固补强的重大质量事故,监理部委派专业监理工程师进行跟踪检验，并以《监理核查记录》记录在案。总监应及时向建设单位和监理公司提交本页更改码：Q/908—210.02A—2001更改日期：4详细的书面报告。5.2.2.7由于质量隐患和质量事故引起工程暂停及工程费用的变更，已构成合同事件，质量监理工程师应及时通知造价监理工程师处理工程费用（包括可能出现的索赔），通知合同管理工程师纳入合同管理范畴。5.2.2.8当工序质量验收与国家标准、行业标准及建设单位要求不能完全相符时，专业监理工程师应公正、科学地提出监理意见报总监协调，必要时报请上级主管部门仲裁。5.2.2.9对拟进场使用的工程材料、构配件和设备的质量证明资料进行核查，要求承包商提交《工程材料/构配件/设备报审表》（A9表），如需对核查情况作详细记录则将核查意见记入《监理核查记录》。对进场的实物按见证取样和送检制度进行。5.2.2.10未经监理工程师检验或检验不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员有权拒绝签认，并签发《监理工程师通知单》（B1表），限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤离现场。5.2.2.11专业监理工程师按Q/908-210.09-2001《外包检验、试验项目控制实施办法》及《外包检验、试验项目委托合同》对检验、试验过程及检验、试验结果进行验证。5.2.2.12工程（设计）变更的质量控制任何一方提出的工程（设计）变更（C2表），都需要由质量控制监理工程师初步核查报项目总监，如初步认同工程（设计）变更成立，（属于C类变更要报告业主）由项目监理部通知设计方，如设计方认同，则由设计方提出变更设计文件提交项目监理部，由项目监理部再次核查认可，然后通知承包商实施，必要时报业主。在核查过程中涉及工程费用变更，由造价控制监理工程师按Q/908-210.03-2001《施工监理工程造价控制实施办法》的规定处理。由于工程（设计）变更属于合同事件，在核查处理过程中，还应通知合同管理工程师纳入合同管理范畴。5.2.2.13专业监理工程师核查承包商报送的《焊接及试验人员统计报表》《主要施工计量器具、检测仪表检验统计表》，并签署意见。5.2.2.14专业监理工程师应了解和掌握承包商的物材管理制度，对入库、保管、领用、发料手续的可追溯性进行审查，并提出监理意见。5.2.2.15专业监理工程师应对设备的分库保管、维护、领用、现场保管等进行跟踪监督，本页更改码：Q/908—210.02A—2001更改日期：5对设备管理不善的承包商发出《监理工作联系单》（C1表）或《监理工程师通知单》，督促及时整改。5.2.2.16专业监理工程师应保证所有项目监理文件、签认的承包商的报审表、监理核查记录及时形成，并确保签署的完整性、有效性、可追溯性。5.2.3工程项目的竣工验收阶段：5.2.3.1竣工验收流程图OK5.2.3.2总监应组织监理工程师，依据法律、法规、工程建设强制性标准，设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。根据预验中专业监理工程师就发现的质量问题和资料整理问题，用《监理核查记录》以及发出《监理工作联系单》（C1表）、《监理工程师通知单》（B1表）记载全过程。5.2.3.3竣工验收的主要法律、法规依据a)GB50319-2000《建设工程监理规范》；b)《火电机组达标投产考核标准(2001版)》；c)《火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲》；d)国家和行业现行规定、规范、标准、办法；督促施工单位作竣工预验审查施工单位提交的验收申请报告和有关的资料根据报告，组织设计、厂商、施工、调试等单位参加初验，提出整改意见编写验收申请报告，提交项目部向业主申请验收。参加项目法人竣工(业主)组织的正式验收竣工验收签证确定交接日期整改OK整改NONO本页更改码：Q/908—210.02A—2001更改日期：6e)合同规定的其他标准。5.2.3.4单位工程竣工验收范围包括该工程所有设计项目。单位工程竣工验收程序合格整改5.2.3.5本期工程竣工验收范围：范围包括本期工程所有设计项目、全部机组、全厂公用系统和公共设施、卫生设施、环保设施、试生产情况等（其中业主明确不需监理的工程除外，如厂区围墙外铁路、公路工程等）以确保全厂形成完整的生产能力。5.2.3.6竣工验收的准备工作：a)督促施工单位完成收尾或消