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2013电缆细则企业实地核查办法第4-5章交流湖北华特红旗电缆有限公司徐能德2013年10月目录四、技术文件管理4.1、技术标准4.2、技术文件4.3、文件管理五、过程质量管理5.2、工艺管理5.3、质量控制5.4、特殊过程5.6、不合格品六、产品质量检验6.2、过程检验电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）四、技术文件管理4.1技术标准1．企业应具备和贯彻《实施细则》5.1中规定的产品标准和相关标准。《实施细则》5.1（P9-11页）表2中规定了企业生产电线电缆的产品标准，表3规定了相关标准，并且都是现行有效版本，每个企业应该根据自己申报的产品单元备齐产品标准和相关标准。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）举例:如果申报额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆单元（包括WDZC）◇应具备的产品标准（细则P10）电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）◇应具备的相关标准（细则P10-11）（具体整理见支持文件1kV-3kV相关标准）电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）核查的要点：1）是否有《实施细则》中所列的与申请取证产品有关的标准。◇企业技术部门或专（兼）文件管理人员可以根据本企业申请产品单元的具体情况在《实施细则》5.1表2、表3中选择购买产品标准和相关标准，并编制一个企业标准清单或目录，以便于核查。◇相关标准的选择主要看企业申请产品单元需要哪些支持性标准的原则来选择相关标准，如果没有把握选择相关标准，可以多买一些，避免出现因缺少个别相关标准被判为轻微缺陷。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）2）是否为现行有效标准并贯彻执行。◇只要把公司产品标准与《实施细则》5.1表2、表3对比一下就可知是否为现行有效标准。但这不是一劳永逸的办法，标准可能会更新，企业技术工艺人员应该多关注标准更新有关的信息。◇贯彻执行体现在：相关技术文件必须贯彻执行该标准（引用该标准号、执行该标准的内容，不能有不相符的地方）、实际生产的产品要执行该标准、技术人员、检验人员、相关生产人员等要熟悉技术标准要求。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）轻微缺陷判定：有以下情况之一时（但不限于此）：◇缺少细则规定的个别相关标准，或个别相关标准为非现行有效版本；例如：没有GB/T3952-2008电工用铜线坯，或者为1998版本；◇设计文件、工艺文件、产品结构表中及检验规范引用的个别为非现行有效标准。例如：原材料检验规程《电工用铜线坯检验规程》引用的执行标准仍为GB/T3952-1998版本。要求把所有技术文件引用标准都改成现行标准。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）不符合判定：有以下情况之一时：◇无产品标准，或产品标准为非现行有效版本；如果企业申报产品单元为额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆，没有产品标准GB/T12706.1-2008额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件—第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆，或者为2002版本，肯定会判为不符合；电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）◇细则中规定的相关标准有三分之一及以上缺失或非现行有效版本；缺少细则1/3相关标准这种情况应该比较少，但未非现行有效版本还是有企业存在的，要注意。◇未贯彻执行现行有效产品标准。有不少企业技术文件编好后就一直没有更新，比如1kV交联电缆工艺规程引用的产品标准仍为2002版。应对措施：◇及时收集行业标准修订等方面的信息，可以订阅《电线电缆报》或者直接与上海电缆研究所信息会展中心联系，电话：021-65492297◇标准购买回后，要组织学习，找出与以往版本的异同点，并对相应技术文件作出修订。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.2）4.1技术标准2．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家或行业标准，并经当地标准化部门备案。一般产品都有国家标准或行业标准，企业制定企业标准只有两种可能，一种是开发新产品或特定项目需求，没有现行国家或行业标准；另一种就是为了打造优质产品，制定高于现有国家或行业标准的供企业内部使用的内控标准。内控标准不需要备案。制定企业标准的技术要求和性能指标是不能低于相关现有国家和行业标准的，并且按照《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化实施条例》，必须经当地标准化部门备案。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.2）核查的要点：1）企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。检查人员首先会询问企业有无企业标准，如果没有制定企业标准，则该条款不适用，如果制定了企业标准，则会要求提供当地标准化部门的备案文件，企业标准封面上有标准备案部门的备案标识备案号。再就是检查标准是否在备案期限内。2）企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.2）轻微缺陷判定：有以下情况之一时（但不限于此）：◇企业产品标准未能根据所引用的相关标准变化进行及时更新；◇企业产品标准中的个别非主要技术与性能指标低于相应国标的要求。不符合判定：有以下情况之一时：◇企业产品标准未备案或超过有效备案期限；◇企业产品标准中的主要指标低于相应国标要求。◇企业产品标准未能根据所引用的相关标准变化及时更新，且已影响到产品的重要指标。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.2）注意要点：◇一般企业没要必要制定企业产品标准；◇如果要必要，要到当地标准化部门备案，并在备案期限前再度备案，湖北省备案期限为3年；◇企业标准不能低于国家或行业现行标准，并注意根据所引用的标准更新而更新并重新备案；电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）4.2技术文件1．技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。技术文件的正确性就是所有文件都必须符合现行产品标准和相关标准规定要求，也就是说技术文件应该严格按照现行产品标准和相关标准编订，标准更新后技术文件也应该修改。再就是产品结构尺寸表和重量表有可能计算错误，这也影响技术文件的正确性。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）技术文件的签署、更改手续正规完备属于文件管理范畴，可以编订一个《文件管理控制程序》，详细规定技术文件由哪个部门归口管理，由哪个部门提出编订和修改申请，编订好的文件由哪些部门人员审核、批准等等。可以编制一个审批和修改记录表供审批签字和保留更改的记录。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）核查的要点：1）技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求（对2、3、4、5单元产品结构设计和所有单元工艺文件应予审查，是否符合相应产品标准规定）。检查人员会抽查每个申请取证产品的设计文件、工艺文件、产品结构表、检验规范等，仔细、逐一核查每个技术文件的要求和数据，看是否符合产品标准和相关标准的规定。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）2）技术文件签署、更改手续是否正规完备。（重点检查产品结构表、关键工序和特殊过程的工艺文件、检验规范）。企业应严格根据GB/T19001中4.2.3来编制文件控制程序。a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处都能获得适用的有效版本；e)确保文件保持清晰、易于识别；f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当标识。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）轻微缺陷判定：有以下情况之一时（但不限于此）：◇技术文件审批、更改规定存在个别不完备、不规范的情况；◇技术文件中存在个别差错。不符合判定：有以下情况之一时：◇技术文件中产品重要技术指标与性能低于产品标准要求的；◇无技术文件审批和更改规定。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）注意要点：◇影响技术文件正确性的常见问题是产品标准或相关标准更新后，技术文件没有及时修订；比如：GB/T12706.1-200816.5.3修订了对非金属护套的要求，对无铠装电缆的非金属护套规定其厚度的最小测量值应不低于规定标称值的85%-0.1mm，而2002版则规定：包覆在不规则圆柱体表面的护套（例如没有内衬层的无铠装多芯电缆护套……）和隔离套，其最小测量值应不低于规定标称值的80%-0.2mm，那么，所有YJV、YJLV、VV、VLV多芯电缆外护套最薄厚度就需要重新修订，否则会被判为不符合。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）再比如：GB/T12706.1-200812.3.3和13.1增加了隔离套和外护套的火花试验要求，如果原来技术工艺要求是按2002版编订，则没有火花试验要求，也容易被判为不符合。再比如：2013版细则规定交联和（或）硫化为特殊过程，而2011版规定既是关键工序又是特殊过程，所以工艺流程图和关键工序特殊过程文件就必须重新修订。◇至于技术文件签署、更改手续正规完备，编制个文件控制程序，规定文件的编制、审批、发布、发放、存档、更改、作废、回收等过程并按程序规定执行就可以达到要求。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.2）4.2技术文件2．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。技术文件怎样才能做到完整呢？我认为至少能够满足产品生产工艺控制需要、质量控制需要、客户使用需要。比如：A电缆企业技术文件有：《产品工艺规程》（内容包含采用标准、工艺流程、采用工序设备、工艺要点、质量检验与控制、产品结构尺寸表、产品结构重量表）、工艺卡片、操作规程、原材料检验规程、半成品检验规程、成品各检验规程、产品包装和标识说明、产品使用说明书等，就基本上能够满足需要了。上面讲的是应该包含哪些文件，还有一个文件的完整性就是文件内容的完整性，比如，检验规范不能缺标准规定的检验项目，产品结构尺寸表不能不包括所有申请取证的产品等。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.2）核查的要点：1）技术文件是否完整、齐全（包括产品结构表、技术要求等和工艺文件的工艺卡、操作规程、检验规范等以及原材料、半成品和成品各检验规程、验证标准或规程等）。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.2）轻微缺陷判定：◇个别技术文件不完整或者不配套。不符合判定：有以下情况之一时：◇缺少主要技术文件（特别是2、3、4、5单元的结构表）；◇缺少关键工序和特殊过程的工艺文件；◇缺少过程检验、出厂检验和实施细则表5-1所规定原材料检验规范。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.2）《细则》表5-1《企业生产电线电缆产品重要原辅材料进货检验项目及设备要求》中规定了不同产品单元应该检验哪些原辅材料、检验的项目、判定要求依据标准条款、试验方法依据标准条款、主要检验设备。其中的塑料检验项目判定要求依据标准条款为相关电缆产品标准，而不是原辅材料标准。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.2）后面注5说明也可以按照原材料标准进行检验，性能应满足原辅材料标准的要求，并且不得低于相应电线电缆产品标准对材料性能的要求。我认为：如果有条件的企业，最好按原材料标准来检验和判定，如果没有条件，在编原材料检验规范时把检验项目和判定依据条款编上去，规定该批材料第一个产品做成的相关部件检验合格后再来验证该批材料合格。另外：有些原辅材料不在表5-1规定之内，例如，半导电屏蔽料、铜带、钢带等，这些出于工艺控制需要也应该编订检验规程，因为，虽然原材料不要求检验，但成品检验有要求，比如，钢带厚度，如果等到成品检验不合格，那企业损失就会很大。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.2）注意要点：◇技术文件一般包括产品结构设计文件、产品工艺文件（技术工艺要求、工艺流程、工艺卡片、关键工序和特殊过程工艺文件等）、操作规程、原材料检验规范、半成品检验规范、成品检验规范、产品包装和标识说明、产品使用说明书等，要策划完整；◇影响技术文件完整性的常见问题：①产品结构表最大规格小于申报规格，如产品结构表最大截面为400mm2,而申报规格最大为630mm2;②原材