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附件l岗位廉政风险防控登记表部门（单位）：XX县地方税务局填表日期：2012年3月5日股室名称收入规划核算和财务管理股岗位名称税收票证、出纳岗位主要职责负责对全系统税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理；负责全系统税收票证计划、管理、领用、发放、保管和缴销工作；负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销；负责组织全系统的税收票证检查工作；负责本岗位资料的收集归档；负责机关财务管理出纳报销工作；完成领导交办的其他工作。廉政风险点及防控措施风险种类廉政风险点和表现形式风险等级风险防控措施环境性廉政风险日常税收工作不按规定执行，以权谋私，存在收受当事人好处的廉政风险。二级1、加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力。2.加强思想道德建设，不断提高自身修养。3.贯彻各项规章制度，严格按章办事。4.认真执行《中华人民共和国会计法》和有关财政法规，贯彻党和国家的财政方针政策，遵守财经纪律。5.严格执行财务管理规定，按财务规定进行经费报销，每笔收入及支出由财务主管审核。6、按照财务管理制度严把审核关，减少现金支出，使用转帐支付。7．做好请示汇报，及时向上级反映存在问题。严格按照国家现金管理制度的规定办理现金收付和结算业务；及时登记现金和银行存款日记帐；2.严格按照规定保管现金和有关印章、空白收据和空白支票，禁止一人保管领取现金、支付款项的所有印章。严格执行票证管理制度，加强日常检查监督和月会审工作，县（市、区）局计会股每季度对所辖单位进行一次票证检查，严格实行“票”“款”分离制度。已停用以及按规定要销毁的票证要及时销毁。机制性廉政风险1.未按财务规定进行经费报销二级2.利用职务上的便利套取单位现金，挪用公款，且金额巨大。一级程序性廉政风险1．.不及时登记现金和银行存款日记帐；二级2．2.不按照规定保管现金和有关印章、空白收据和空白支票。二级管理性廉政风险使用税收票证时截留、挪用、贪污税款，数额较大的,造成严重后果的。税收票证应销毁而未销毁，并造成严重后果的。一级粗心大意，造成税收手票证的丢失、损毁或短缺，不按规定程序领用、使用、填开税收票证，或业务不熟练，造成错证税款，政策性廉政风险政策理解有误，可能发生违纪违规风险。岗位性廉政风险政治理论学习不够，忽视思想改造，存在不能抵制各种外部环境的诱惑的风险。三级股室意见负责人：纪检监察机构或单位分管纪检监察工作领导审核意见年月日党委（党组）会议研究意见（公章）年月日填表说明：1．本表“廉政风险点和表现形式”、“风险等级”、“风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2.本表一式三份，一份自存，一份单位备案，一份公示；3.填写内容如有需要，可另附页。