060604工装控制程序

上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008文控编号：版本：G/0修改日期：2008.12.202008-12-30发布2009-01-01实施上海汇众汽车制造有限公司发布工装控制程序上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008修改次数：页次：1/37注意：除签字批准的原版外，只有公司内部网上发布的文件才是有效文件，任何打印文件仅作参考TS—7.5.1.5E—4.3.2工装控制程序1目的保证公司生产过程顺畅，对于所使用工装予以管理，以确保产品达到质量要求。2适用范围适用于公司零部件产品工装管理中验收、维护、借用、报废等有关事项。3过程涉及部门：各部门4术语：--工艺装备：包括在生产过程中所需的刀具、夹具、模具、工具、量具、检具和工位器具。(以下简称工装)。5职责：详见各过程上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008修改次数：页次：2/37注意：除签字批准的原版外，只有公司内部网上发布的文件才是有效文件，任何打印文件仅作参考TS—7.5.1.5E—4.3.2工装控制程序6流程图及程序项目责任部门（人）输入/要求输出/记录工作内容绩效评估制造工程部计划物流部质量保证部产品要求完好工装其中刀具、夹具、模具、检具、工具由制造工程部负责管理；量具由质量保证部负责管理；工位器具由计划物流部管理。工装使用部门工装需求060604D11.各部门的工装使用单位需增添工装，填写《工装需求申请单》060604D1或《新产品工艺装备制造计划》上报制造工程部、计划物流部审批。2.产品开发部门需增添工装，填写《工装需求申请单》060604D1或《新产品工艺装备制造计划》报制造工程部/计划物流部，由制造工程部/计划物流部上报采购部审批。制造工程部计划物流部工程规范工装图纸1.制造工程部负责工装设计，具体见《工装设计工作指导书》、《专用工艺装备编号工作指导书》、《模具验收技术条件》。2.计划物流部负责工位器具设计，具体见《工位器具管理工作指导书》，《工位器具编号工作指导书》。采购部060604D4060604D12060604D13060604D14060604D151.制造工程部根据新产品开发计划、生产计划及各部门工装需求，编制并提交《工装需求计划》060604D12给采购部。工位器具由计划物流部负责需求编制并提交《工装需求计划》060604D12给采购部。2.制造工程部/计划物流部组织各厂确定委外修理工装技术要求并与供应商签订技术协议。2.1对计划内委外修理的工装由各厂实施工装采购。2.2对计划外委外修理的工装由制造工程部/计划物流部提交《工装维修通知单》060604D4给采购部。3.采购部根据工装需求计划或修理通知单、技术要求及工装用款计划编制《工装采购与维修计划》060604D13，并按《采购控制程序》实施工装采购。4.对工装的完成情况，编制《工装完成情况表》060604D14。1.工装验收一次合格率2.工装及时交付率1工装管理A2需求申请3工装设计4工装采购上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008修改次数：页次：3/37注意：除签字批准的原版外，只有公司内部网上发布的文件才是有效文件，任何打印文件仅作参考TS—7.5.1.5E—4.3.2工装控制程序项目责任部门（人）输入/要求输出/记录工作内容绩效评估制造工程部计划物流部技术文件和产品的检测报告060604D2060604D3060604D10060604D11060604D16060604D171.制造工程部根据工装的技术文件和自检报告等资料组织预验收。对有条件的预验收由制造工程部负责跟踪供应商整改完成。2.新工装由各厂制造工程科/计划物流部按照技术协议要求组织相关部门实施最终验收/验证，并填写《工装验证书》060604D2；各厂制造工程科/计划物流部负责验收工装相关技术资料的齐全和有效。3.修理后的工装由各厂制造工程科按技术要求组织进行验证。4.模具的安装与调换见《换模工作指导书》。5.刀具验证及管理见《刀具变更与试刀工作指导书》、《刀具管理、使用工作指导书》。6.模具验证见《模具验证工作指导书》，《封样件管理工作指导书》。夹具验证见《夹具验证工作指导书》。7.量具、检具验证见《计量检测设备日常管理工作指导书》。8.验证合格的工装由各厂出具《工装检验合格证》60604D11，参与验证的部门填写《工装使用记录卡》060604D3，工装使用记录卡与工装一起入库见《工装入库单》060604D10。各厂制造工程科负责工装技术资料的归档。9.领用时由使用部门填写领用单，领用后需作好部门台账060604D16；060604D17。1.工装验收一次合格率2.工装及时交付率A5工装验证入库B上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008修改次数：页次：4/37注意：除签字批准的原版外，只有公司内部网上发布的文件才是有效文件，任何打印文件仅作参考TS—7.5.1.5E—4.3.2工装控制程序项目责任部门（人）输入/要求输出/记录工作内容绩效评估使用部门工作指导书060604D3060604D5060604D6060604D7060604D9060604D251.使用部门按《工装维护、保养、存放工作指导书》进行日常保养、维护。2.凡属公司范围内的工装借用，需填写《工装借用登记表》060604D5，审批同意后借用。管理人员做好《工装借还记录卡》060604D6和《工装使用记录卡》060604D3登记工作。3.外单位借用工装时必须用于汇众产品，经制造工程部/计划物流部批准，由各厂使用部门/采购部与外借单位签订《工装外借协议书》060604D25并填写《外借工装通知单》060604D7。工装归还时，随末件产品验证合格后，登记《工装借还记录卡》060604D6，借用后工装发生磨损、损坏的按工装维护的要求执行。4.工位器具的流转由上道工序负责收回或调换工位器具；跨厂流转的工位器具由双方办理《工位器具跨厂交接单》060604D9；与供应商的工位器具流转，按汇众公司管理原则进行。见《工位器具管理工作指导书》。各厂制造科工程科060604D19060604D18060604D20060604D21060604D23060604D241.使用部门按制造工程部提供的工装周期鉴定要求填写《工装周期鉴定申请表》060604D18。各厂制造工程科审核后下达《工装周期鉴定计划》060604D19。2.各厂制造工程科组织使用部门、制造工程部制造工艺科、厂质量保证科等有关人员实施鉴定，鉴定结果由检验员填入《模具周期鉴定验证表》060604D23或《夹具周期鉴定验证表》060604D24。各厂制造工程科填写《工装周期鉴定完成情况表》060604D20报制造工程部备案。3.使用部门未能按计划进行工装周期鉴定时，应向各厂制造工程科打《工装周期鉴定调整计划申报表》060604D21，各厂制造工程科按报告和生产情况，应及时下达×月份工装周期鉴定调整计划。1.工装验收一次合格率2.工装及时交付率B7工装的周期鉴定6工装的维护、管理C上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008修改次数：页次：5/37注意：除签字批准的原版外，只有公司内部网上发布的文件才是有效文件，任何打印文件仅作参考TS—7.5.1.5E—4.3.2工装控制程序项目责任部门（人）输入/要求输出/记录工作内容绩效评估制造工程部计划物流部质量保证部060604D8报废批准1.工装因正常损坏、磨损所致报废，由工装使用部门提出，并由使用部门填写《工装报废单》060604D8经使用部门主管、各厂制造工程科审核后上报制造工程部、计划物流部审批，量具、检具报废工作参照《计量检测设备日常管理工作指导书》。2.因产品停产所致报废，由制造工程部、计划物流部填写《工装报废单》060604D8经部门主管审核后上报公司审批。1.工装验收一次合格率2.工装及时交付率C8工装的报废上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008修改次数：页次：6/37注意：除签字批准的原版外，只有公司内部网上发布的文件才是有效文件，任何打印文件仅作参考TS—7.5.1.5E—4.3.2工装控制程序7指导书SH/质C00060401-2008换模工作指导书SH/质C06060402-2008工装设计工作指导书SH/质C00060403-2008刀具变更与试刀工作指导书SH/质C06060404-2008模具验证工作指导书SH/质C06060405-2008封样件管理工作指导书SH/质C06060406-2008模具验收技术条件SH/质C06060407-2008工装维护、保养、存放工作指导书SH/质C06060408-2008工位器具管理工作指导书SH/质C06060409-2008专用工艺装备编号工作指导书SH/质C06060410-2008工位器具编号工作指导书SH/质C06060411-2008刀具管理、使用工作指导书SH/质C06060412-2008夹具验证工作指导书8表格记录控制清单表格名称记录保存期限记录保存地点D1工装需求申请单2年制造工程科/计划物流部D2工装验证书至报废为止制造工程部/制造工程科D3工装使用记录卡至报废为止使用部门D4工装维修通知单2年制造工程科/计划物流部D5工装借用登记表2年使用部门D6工装借还记录卡按需使用部门D7外借工装通知单按需制造工程部/计划物流部上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008修改次数：页次：7/37注意：除签字批准的原版外，只有公司内部网上发布的文件才是有效文件，任何打印文件仅作参考TS—7.5.1.5E—4.3.2工装控制程序表格名称记录保存期限记录保存地点D8工装报废单5年制造工程部/计划物流部/制造工程科D9工位器具跨厂交接单1年交接部门D10工装入库单按财务要求制造工程部/计划物流部D11工装验证合格证至使用部门领用为止使用部门D12工装需求计划3年制造工程部/计划物流部D13工装采购与维修计划3年制造工程部/计划物流部/制造工程科D14工装完成情况表3年计划物流部/制造工程科D15工装用款明细表2年采购部D16工装台帐（总）工装报废为止制造工程部/计划物流部/制造工程科D17工装台帐（分）工装报废为止使用部门/制造工程科D18工装周期鉴定申请表3年制造工程科D19工装周期鉴定计划3年制造工程科D20工装周期鉴定完成情况表3年制造工程科/制造工程部D21工装周期鉴定调整计划申请表3年制造工程科D22月份工装周期鉴定补充计划3年制造工程科/制造工程部D23模具周期鉴定验证表3年制造工程科D24夹具周期鉴定验证表3年制造工程科D25工装外借协议书5年制造工程科上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008修改次数：页次：8/37注意：除签字批准的原版外，只有公司内部网上发布的文件才是有效文件，任何打印文件仅作参考TS—7.5.1.5E—4.3.2工装控制程序9附录无附加说明：本标准由公司总经理办公室提出。本标准由公司制造工程部负责起草与解释。本标准的版本于2008年第1次发布。上海汇众汽车制造有限公司企业标准文件编号：SH/质B060604-2008修改次数：页次：9/37注意：除签字批准的原版外，只有公司内部网上发布的文件才是有效文件，任何打印文件仅作参考TS—7.5.1.5E—4.3.2工装控制程序D1上海汇众汽车制造有限公司MET009工装需求申请单申请部门车型零件图号零件名称工装类别请制数量需要期限费用估计使用部门申请理由及经济效果原工装编号工艺会审及工艺要求生科意见2345678扩散协作原因生产部门及主管厂长意见制造工程部/计划物流部审核意见财务部门核价意见制表：年月日备注：共四联：第一联制造工程部/计划物流部/生产准备科第二联财务部第三联技术科/质保科第四联留底上海汇众汽车制造