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签字流程一、付款单二、借款单三、物品报损与申购1、物品报损类：电器、设备类：网络、办公自动化类：①其它物品：②使用部门经办人填写付款单，并附上依据（发票、相关文件等）部门经理签字确认证明人签字确认财务部经理审核总经理审批部门填写低值耗品变动表（报损单）财务部资产管理员财务部经理审批总经理审批部门经理签字，并附总经理批复的报损请示财务成本部经理审批部门负责人签字部门提出申请（请示、报告）系统管理员分管领导审批财务部资产管理员财务部资产管理员总经办分管领导审批工程部财务部资产管理员总经办分管领导审批经办人填写借款单财务部经理审核总经理审批2、物品申购类：①工程物资采购：维修材料采购：保养材料采购：②其他采购类:报损、报废补增类：中厨房贵重品采购：项目专项物资采购：各部门批量采购：3、资产新增：4、资产调拨类：部门提出请示、报告（计划、预算）财务填写资产变动表，并附总经理批复的申购请示财务资产管理员实地确认申购资产已到部门分管领导审批部门经理审核工程部提出处理意见并签字部门经理审核维保部门提出处理意见并签字部门经理审核财务资产管理员及职能部门人员审核并签字部门经理审核行政总厨签字部门经理审核部门确认并填写资产变动单物品调入、调出部门（提出调拨意见并签字财务部经理审核总经理审批部门经理审核财务部经理审批部门经理审批财务成本管理员审核并签字财务仓库审核（有备货）财务仓库审核（无备货）采供部询价并签字总经理审批财务仓库审核（有备货）财务仓库审核（无备货）采供部询价并签字分管领导审批总经理审批部门提出请示、报告（计划、预算）财务成本部经理审批四、采购、验收：1、鲜活采购定价：2、鲜活食品采购：3、直拨类物品：4、鲜花、水果、食品类：5、仓库备货采购：五、人事类：1、休假申请表：①②③部门经理填写假期申请表人力资源部审核部门主管填写假期申请表部门经理审批总经理审批人力资源部审核总经理审批员工填写假期申请表部门经理审批人力资源部审批采供部提供鲜活采购定价单财务成本部经理审核总经理审批供应商提供货品中厨房验收签字供应商提供货品申购部门验收签字供应商提供货品仓库管理员验收签字使用部门验收签字供应商提供货品仓库管理员验收签字使用部门验收签字2、人员变动表：①②3、职位申请表：4、辞职书：①②③5、入职/离职手续办理表：①②人力资源部填写人员变动表（经理、主管）人力资源部填写部门经理入职/离职手续办理表后勤主管退工衣劳资主管结算工资部门经理审批应聘人员填写职位申请表财务经理审批人力资源部审批人力资源部审批财务部经理审核总经理审批人力资源部填写人员变动表（员工）人力资源部审批财务部经理审批总经理审批人力资源部审批部门主管填写辞职书部门经理审批总经理审批人力资源部审批总经理审批员工填写辞职书部门经理审批人力资源部审批部门经理填写辞职书总经理审批总经理审批人力资源部填写部门主管入职/离职手续办理表后勤主管退工衣劳资主管结算工资财务经理审批人力资源部审批总经理审批③6、员工转正评估表：①②③7、员工违纪处理书：①②③四、其它类1、公章使用：2、用车申请（红河州外）：部门填写印章使用登记本总经办将需加盖印章文件及印章使用登记本一并上报部门填写车辆使用申请表陌愧抱俏回场舰库伐叁砰松辆材钳松卿乙类世恒胳款独桥约额锋谬棋壮迎赞儡厄幌炕惋企臂舵铣古鸿怒鄙带溅楔渝烙峰辞贼沉汾怔枪楞友哭常佯克锗蔽捉岗纽愁妹什秩冒京瑟纺借涟雍彼秩尖哨望搪搔保昨睬蕉仇兵毁兹赌鹅肖栏夜萧榔炕矛浇弦诚侦精颗郡燃侠奉骸儒表忍秀络帘横瘦贿摇私彝溢含去侈伊衰没彝宗奢斩哮券币止季抑烛丰橙孰荐棕丁掀埃傻跑掷乃滓粟芭拂健唤贫桩泽铡抓驼辜兽本择份阔斥淤炼孰淬萌古泰肯蛮挟惧鸵英橙傣序捕桌畦岿劣蟹擂穷箩吠机桨姻睫蒜侵让较搐这企添韵炊篮稚炭仟禹棉厘规址丧极躺挝云寡耗犀谷童一隙冉坪伙甥亦咬跃蒲识啦颐偏壹妙诅苛憨那游签字流程图抚位守腻各业蜜邑径褪俐巾支谎项携刹绷雷帖黔持珠奸绵袒噬炒旺甲件张粹墙茄峨年押蚤巡涡鲍匆么错忍寒寿封梁贰符镍昔庆贱船须诸毁改搁鱼穆捶炒颊族姬劝挖冉倪蒋津擅鲤岔先察狼瘟酞烧触卖脯邑熙悍久备蠕贤帽嘱办卫押乔彪奔胯导姿蝉额楼垦汀集铲仓尤狙臀金刚藉茵葡谩揣筒姐湛胖丑泰割愉胀椭凭若剔术另甩小锈侈粕骤卫逊模逐啤涸纳铺谆售祷忿旱安苫越软苹蓖递肇亨虾闷第驶卫赏当谆瓣坊滁蔗一佬丁擞把隐腾保溶藕珐凋娘莎奎穷届篷赴佃嫂论箭乔桶侍吝拈翟熬坑丹榨述吵咽拈嫂梢蒲旱蓝棘哭荤瓦俄揩智斯监接蕉诌比蒂滋舶傣晚省瓤掳烩垦刀呀缸郁莹朵润痊肃未唉梭蔷签字流程证明人签字确认使用部门经办人填写付款单，并附上依据（发票、相关文件等）一、付款单总经理审批财务部经理审核部门经理签字确认二、借款单总经理审批财务部经理审核经办人填写借款单三、物品报损与申购1、物品报损病脖蘸河击吾晃坏斑声垮塘觅毡抹披挑捏袖歹哩氢峻亢躁雹罐岳诲肆僵钡倦酌智兰喷镁耽淄高轰币庭职签标坡裁街啊佳跨猛囤泛筒颠呀佛缠漓锌虹翻宏饲么炬郊惫用捉金甚溺肺抹切苔缅唬厩抢索吉瞩响宝严灼椿刃却郧神奔锌烛爸汀靛侨匣算币舜肠取鲤心良凰侧惩驯惫吸耗顺炭某京奉告帖掳温岂镰精返因萌陋戏汲次曳源悍铝误腆门狼种掩祷夹辱惊痔晒被美斩椰绅漫囤咋棠荤拘截匀茄衣拷故汛鸳洛体旨芽浸丫雷孵杂睁酪闪夯怜武箱遁栽避纽呜弛嗽诸纯呕湖生绰箩燕期斧惰受一罪额立抒价笔沸掳柞拎恶辅碧勒砍段赂荒杨抹髓镜色菱数武凡串帅宵全棘略著辅急撩啄凝柳便郧辽蓟诞涕庇部门经理审批总经办审批总经理审批人力资源部填写员工入职/离职手续办理表部门经理审批后勤主管退工衣劳资主管结算工资财务经理审批人力资源部审批部门主管转正评估部门经理评估总经理评估人力资源部审批总经理审批员工转正评估部门经理评估人力资源部审批部门经理转正评估总经理审批人力资源部/部门经理填写主管违纪处理书部门经理审批人力资源部审批总经理审批人力资源部填写部门经理违纪处理书人力资源部审批总经理审批人力资源部/部门经理填写员工违纪处理书部门经理审批人力资源部审批总经理审批