XX县烟草分公司XX年度对标工作报告

对标工作报告编号：XXXXXXXXXXXXXXX地市级局（公司）企管科：XX年度，XX分公司认真落实《XX烟草专卖局（公司）关于XX年对标工作的实施意见》精神，围绕坚持稳中求进的工作总基调和“抓改革、提结构、增效益”的工作部署，以推进精益管理、优化工作流程、深化课题研究为重点，强化对标工作执行管理，发挥对标的目标引领作用，突出成本费用控制，努力促进对标指标表现稳步提升，确保对标工作有效落实。现对XX年度的对标工作开展情况进行总结并报告如下。一、总体要求落实情况一是XX分公司认真落实XX局（公司）XX年对标工作的实施意见，及时拟定印发对标工作实施方案，明确各部门、各岗位人员工作职责，分解细化年度对标指标，制定年度改进目标，提出工作方法、步骤和措施，并强化对标工作落实情况考核，严格兑现奖惩。二是XX分公司对标工作领导小组每季度召开一次对标工作例会，通报各类对标工作情况，分析对标指标表现和对标工作中的不足及问题，提出有针对性的工作改进措施并监督指导落实，确保对标工作得到各部门重视，并能按要求及时完成。三是开展全员对标教育培训，于X月X日落实一期对标知识及现场交流、精益管理工作推进培训，对年度对标工作实施意见、实施方案和精益管理文件等进行全员培训，组织卷烟、烟叶等主要对标工作部门员工开展对标现场交流和座谈，提高全员对标工作意识和业务能力，促进对标工作深入开展、有效落实。四是定期分析通报，按季度对XX分公司对标指标数据进行分析比较，形成各阶段对标分析报告、对标管理动态和对标工作通报，并根据分析情况，及时调整对标工作措施，突出解决企业在增收节支中存在的问题，将改进措施分解落实到各对标部门，努力巩固对标成果、加强管理诊断，保证对标工作扎实开展，做到持续改进，全面推进基础管理水平整体提升。二、总体目标完成情况XX年累计销售卷烟XX箱，完成年计划XX箱的XX%；同比去年同期增加XX箱，增幅达XX%；实现销售金额XX万元，同比增加XX万元，增幅达XX%；单箱均价达XX元/箱，超年度计划XX元/箱XX元，同比增加XX元，增幅达XX%，全年XX品牌累计销售XX箱，完成XX局（公司）下达年度计划XX箱的XX%。全年收购烟叶XX担，完成收购任务XX担的XX%，其中上等烟XX担、占收购量的XX%，中等烟XX担、占收购量的XX%，下底等烟XX担、占收购量的XX%。收购金额XX万元，均价XX元/公斤，实现税收XX万元，户均收入XX万元。XX年移库至XX经营部验收的烟叶XX担，全年降级损失XX%，降级损失在规定的XX%范围内，视为等级合格率达XX%以上。三、具体措施落实情况（一）突出品牌培育，抓好均衡销售，努力实现销量平稳增长，结构合理提升。一是坚持以价格、社会库存为市场监测重点，合理调控投放节奏，做到稍紧平衡；二是抓好品牌培育，加大“XX”品牌培育力度，持续提升品牌价值；三是努力营造公平竞争市场环境，在品牌营销策划、终端促销、市场投放、信息服务、品牌维护和市场净化等方面，完善品牌市场竞争规则；四是注重研究本地市场的消费特点和消费结构，积极引导市场消费。（二）在严格控制烟叶生产收购计划的前提下，通过下列措施改进绩效，提升烟叶各项指标。一是梳理和优化业务流程，通过调研、定岗减员，并尽量减少季节性临时用工的人数，切实降低人工费用，从而努力降低担烟人工成本的目的；二是组织人员对经营费用进行摸底调查，根据实际情况，配合财务等相关部门对经营费用拟定标准，并纳入业绩考核，加强对差旅费、业务招待费、宣传费、办公费等重点费用的控制，努力降低烟叶费用率；三是在烟叶生产收购总量减少的情况下，做好标准化烟叶生产技术的推广，并加强烟叶分级技能培训，提升一线预检员和评级人员的业务水平，通过人员素质和烟叶质量的提高，达到提升工作效率的目的。四、考核自评情况一是抓好季度对标工作落实情况考核，纳入各股（室）季度业绩考核兑现处罚。二是开展年度对标工作考核评价，自评得分为XX分，具体自评情况见下表。XX分公司年度对标工作考核评价标准序号评价项工作要求标准分值评分要求得分1落实对标组织机构与人员10分成立对标领导小组1以下发文件为依据（含体系文件，下同）12落实对标管理部门1以下发文件为依据13落实分公司对标专兼职人员2以下发文件为依据24落实股、站等部门级对标专兼职人员3以下发文件为依据35对标专兼职人员责任明确3以下发文件为依据36对标工作推进60分已策划对标工作实施方案3以下发文件为依据37对标工作实施方案有目标和措施要求，具可操作性3未规定各级领导、部门职责以确保对标工作进行，不得分38已策划对标体系，具系统性3对标体系应涵盖各类管理、业务工作39对标指标体系有不能再分解的细化指标作支撑5未设立对标指标明细表酌情扣分510已逐项明确各项指标标杆5每缺一项扣0.5分511对标工作已纳入绩效考核4无具体奖惩标准不得分412已开展全员对标培训3无培训记录不得分313已建立工作机制和协调机制2内容不具体酌情扣分214已建立例会制度2以下发文件为依据215例会制度已得到实施3以会议记录为依据316已建立对标情况通报制度2以下发文件为依据217已核实对标基础数据真实性5以审核过程记录为依据518已策划对标课题2以下发文件为依据219对标课题已落实到部门3以下发文件为依据320对标课题有对标指标问题的分析诊断2以课题活动方案备份为依据221对标课题有活动安排或已进入创新或QC小组活动程序2以课题活动管理记录为依据222已设计对标课题评审程序2以下发文件为依据223对标课题结果已经过会议评审3以会议评审记录为依据324已设计对标数据收集、分析要求2以下发文件为依据225已按要求定期发布对标报告4每缺一次上报扣1分426对标效果30分年度对标课题有具体研究结果3以课题总结和课题验证相结合评分327年度对标报告展示新的具体可行的改进措施6以对标报告、总结为依据628年度对标报告评级进入九级以上3以年终分公司下发对标通报为依据129年度对标指标每提升5%以上，每个加2分，最多加10分10以年终分公司下发对标通报为依据1030低于全市（区）平均指标个数年度减少个数≥28以年终分公司下发对标通报为依据431效率指标同比下降或成本指标同比上升达5%以上，每个扣0.5分以年终分公司下发对标通报为依据扣4.5五、存在的问题及原因分析一是忙于抓好各项目标任务工作的落实，在对标管理知识教育培训上的力度不是很强，个别部门和员工的对标意识和对标工作能力得不到有效提高，对工作的深入开展造成了不利影响。二是虽将费用预算进行了一定地划分，以期提高各部门负责人的费用成本控制意识和能力，但在实际执行过程中仍出现月度预算和执行差距较大的现象，导致月度费用预算执行效率不理想。三是各岗位员工的对标工作意识有待提高，个别岗位员工自主寻标、对标能力较差，在全面推进对标工作中表现不积极，也造成了个别部门对标效果大打折扣。四是员工整体素质偏低，文化程度、业务工作能力和创造性等个人素质因素的制约，导致员工在参与对标工作中常常出现有心无力的情况，难以高质量、高效率完成对标工作任务，对工作的质量提高造成了一定的负面影响六、下一步打算（一）抓好XX年对标工作计划拟定通过今年的对标工作，进一步形成了上至领导、下至职工主动关注对标指标表现的氛围，干部职工自觉加强了对标意识，这对分公司XX年的对标工作来说是一个有利的条件。下一步，将认真抓好XX年对标工作计划的拟定，集中各股（室）开展对标工作座谈会，综合各股（室）提出的对标工作措施和意见，制定年度对标工作计划并纳入季度考核、严格落实。（二）抓好对标培训和对标指标说明对标培训工作开展的质量直接关系到对标整体工作的落实，在XX年的培训工作中将重点开展指标分解及指标计算培训，加大对标工作措施和对标工作好的做法学习教育，确保各对标责任股（室）和人员完全理解对标工作和对标指标，学会自己分析和把握对标指标表现，提高整体对标工作能力和技能。（三）加强预算管理，严格控制成本费用支出进一步深入推进费用预算管理工作，强化预算执行力度，积极开展预算管理重要性和科学性的学习培训，继续营造“全员办事前先考虑费用，人人关注预算执行”的良好工作氛围，细化预算考核指标，切实提高预算执行力和对标指标的联系程度，加强对预算执行情况的督察考核，严格执行费用预算管理工作制度，确保费用预算执行率得到进一步提高，努力实现精准预算、严格执行、有效控制，充分发挥预算的约束作用。（四）继续抓好物流建设和管理，进一步优化整合访销批次和配送线路，切实提高物流配送工作效率，降低物流费用，提高物流费用类对标指标表现。（五）抓好“两烟”生产经营工作计划拟定，认真切实制定工作措施，加强督察考评工作力度，拟定科学可行的卷烟和烤烟对标指标考核标准，完善对标指标考核措施，努力提高“两烟”生产经营指标表现。XX烟草分公司X年X月X日