收支管理内部控制流程图

收支管理内部控制流程图经费报销流程图经费支出管理—费用报销业务处室A财务室B财务处C局长办公会E1、报销申请2、单据审核3、报销审批4、支付开始审批费用报销审批单结束金额通过财务室会计审核不通过经办人整理票据，本人签字小于5000审批大于5000元通过财务室出纳办理付款差旅费管理流程图经费支出管理---差旅费1事前审批2费用报销E财务室D分管局领导C人事处B部门负责人A出差人员开始根据工作需要，填写出差审批单出差审批单局机关人员参加培训，需要教育经费支持审批审批审批出差回来整理单据填写《差旅费报销单》差旅费报销单费用报销子流程通过通过通过结束机关处室主要负责人