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-1-附件1监理企业工作检查表监理单位名称：汉中振业建设项目管理有限公司检查日期：2017.8.3项目名称留坝县紫柏街道办事处金水湾移民安置点10#---13#楼工程规模及结构形式移民安置楼4栋，建筑面积约13970㎡砖混结构项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度张超崔宝庆李元明黄长林主体全部完工，装饰装修完成40%序号检查项目标准检查主要内容符合/不符合一、项目监理机构及监理工作设施1组织机构（项目监理部）内容齐全符合要求有项目监理部成立文件，管理制度上墙，人员分工明确，岗位职责落实。符合2总监理工程师具备合法有效的职业资格，有总监任命书、法人授权委托书、工程质量责任终身承诺书。能够在岗履职。变更符合相关规定。符合3其他监理人员具备合法有效的职业资格，专业配置与工程进度相适应，人员数量满足监理工作需要。符合4监理设施有标准规范清单,且有常用规范纸质版或电子版文本；配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。符合二、前期准备1监理单位资质内容齐全符合要求有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。符合2建设单位提供的资料工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证等与工程相关的其他资料。符合3项目监理机构的审图记录有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。不符合4设计交底与图纸会审会议纪要监理人员参加了设计交底与图纸会审会，会议纪要有设计、甲方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。符合5监理规划在第一次工地会议前编制了监理规划，有安全监理、治污减霾管理内容，符合规范要求；有针对性和指导性，并根据工程实际情况能及时补充完善，由监理单位技术负责人批准。符合6第一次工地会议总监、专业监理工程师应参加会议，核查留存的签到表、与会各方代表签认的会议纪要和发文记录。符合7质量、安全保证体系的建立与审核监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系，工作职责明确，责任到人；监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、管理制度、程序、流程进行审核，由总监理工程师予以签认。符合序号检查项目检查主要内容符合/不符合8总、分包单位资质报审工程开工前，专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了审查，资质证书符合要求，安全生产许可证在有效期内，由总监理工程师予以签认；符合-2-9施工组织设计审批施工单位应在开工前报审施工组织设计，监理机构在规定的时限内完成了审核；施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章；专业工程师审查，总监签认，并有明确审查意见，加盖监理单位公章；报审、报批表符合相关要求。符合10测量放线控制成果检查对施工单位测量人员的资格证书及测量设备的检定证书进行了审查，有加盖施工单位公章的复印件，有动态检查管理记录；监理机构会同施工单位对建设单位提供的轴线控制点、水平控制点等进行了确认；有加盖建设单位公章的测量控制桩点资料及交桩记录；监理人员对施工单位报送的施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查复核，有签认记录；不符合11检测机构及现场试验室的审查监理人员核查了外部检测机构的资质等级及试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、人员资格证书，有加盖检测机构公章的单位及人员资质证书复印件；监理人员检查现场试验室及计量器具，有加盖施工单位公章的计量器具合格证和相关检定证书复印件；有动态跟踪检查管理记录。不符合12开工报审图纸会审已完成、施工组织设计已签认、现场质保、安全体系均已建立，人员、材料、设备已到位，具备开工条件，现场已做到三通一平，具备开工条件，审查意见明确，由总监签发。核查由总监及建设单位代表批准的工程开工报审表及报批表。符合三、质量控制1施工方案的审查内容齐全符合要求审查施工方案的编、审、批程序及签章是否符合相关规定；审查方案是否具有针对性、指导性和可操作性，工程质量保证措施是否符合强制性标准要求；报审表应符合要求，监理人员审核意见明确并留存审查过程记录。现场检查报审、报批表是否符合要求。符合2“四新”应用审查监理人员应审查用于工程的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料，和相关验收标准的适应性；现场检查留存的验收标准与检验报告。符合3监理实施细则对专业性较强的分部分项工程，在工程实施前编制了专业监理实施细则，有针对性和可操作性，内容齐全，应包括：专业工程特点、监理工作流程、要点和工作方法及措施，总监已审批。现场检查已开工的分部分项工程监理实施细则。符合序号检查项目检查主要内容符合/不符合4工程材料、构配件及设备质量验收监理人员审查施工单位报送的材料、构配件及设备的质量证明文件，对现场材料及构配件进行验收，需要复试的进行见证取样、封样、送检。报审资料应齐全完整，联合验收记录签章齐全、验收意见明了，有检验报告和材料验收台账。符合-3-5标养室的检查标养室符合《GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准》，有监理人员对标准养护室的检查验收记录。不符合6巡视及监理通知单的签发监理人员应巡视施工单位是否执行已批准的施工组织设计和专项方案，材料、设备及构配件是否合格，管理人员是否到岗，特种作业人员是否持证上岗。对发现的质量隐患，应及时签发监理通知单。检查日常监理日志和监理通知单记录。符合7旁站监理人员按规定进行旁站并保持相应的记录；检查旁站记录与实际相符，内容真实全面。符合8见证取样监理人员对涉及结构安全的试块、试件和材料按规定进行见证取样；检查实验委托单、检验报告原件及监理日志中对见证取样的记录。符合9隐蔽工程、检验批和分项工程验收对隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，合格的予以签认；检查隐蔽工程、检验批验收记录。符合10分部工程验收对地基与基础分部、主体结构及节能分部工程进行了验收，验收记录齐全完整；检查分部工程质量评估报告，验收记录完整，会议纪要各方签章齐全。符合11质量缺陷问题处理有详细的检查记录及相关影像资料；签发了监理通知单、有发文记录、整改回复单及复查意见。符合四、造价控制1工程量签证审核内容齐全符合要求审核意见准确，并与实际相符。审核资料完整。符合2工程款支付审核工程款支付报审表上审核意见明确，已签认。相应支持性材料齐全有效。符合3现场签证审查有详实完整的三方现场核查记录和影像资料，监理审查意见准确明了。不符合4费用索赔审查报审资料完整，索赔证据齐全，签认意见明确。不符合五、进度控制1前期准备工作内容齐全符合要求在监理规划中确定进度总目标和阶段性目标，制定了相应的进度控制措施。符合2总进度计划、阶段性进度计划审查对施工单位报送的总进度计划、阶段性进度计划进行了审核签认，报建设单位批准，报审资料齐全，签署意见齐全。符合序号检查项目检查主要内容符合/不符合3巡视及动态检查监理人员应对施工进度的执行情况进行动态检查，发现偏差应及时协调相关方采取措施进行纠偏。应在工作联系单、监理通知单、会议纪要等内容中有相关记录。符合4工程延期管理有齐全的工程延期报审资料和证据资料，及时审核且审核意见客观、准确；并有调查和审核的相关记录。不符合5工期延误管理发生工期延误，在约定的时限内客观公正地进行处理，有调查处理的相关记录和文件。不符合六、安全生产管理的监理工作-4-1安全生产管理的监理工作实施细则内容齐全符合要求结合涉及的危险性较大的分部分项工程和工程环境、施工特点等编制了安全生产管理的监理工作实施细则。核查在建危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则是否编制，有无针对性和可操作性。无2资质审查核查施工单位（含分包单位）资质证书、安全生产许可证和项目监理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格。报验表有签认，有加盖公章的证书复印件。符合3应急救援预案审查审查施工单位报送的应急救援预案，由总监签认，留存原件。符合4专项施工方案审查专项方案应包括：临时用电、施工消防安全、冬雨季施工以及基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除爆破工程及其它专项工程。监理人员应审查专项方案的编、审、批程序是否符合要求，方案应经施工单位技术负责人审批，加盖施工单位公章，总监签认，超过规定规模时，报建设单位项目负责人批准。需专家论证的，应有论证报告及闭合资料。符合5危险性较大的分部分项工程的清单编制、安全技术交底、现场安全监理、检测及联合验收项目监理部建立了危险性较大的分部分项工程清单；核查施工单位危险性较大的分部分项工程清单；检查施工单位的危险源辨识清单与实际情况的符合性，并保持相关检查记录。不符合起重吊装及安装拆卸工程应按照省有关规定办理告知及使用登记手续。符合监理人员应检查施工单位的安全技术交底记录，留存检查记录。符合监理人员应对专项方案实施情况进行现场监理（巡视、旁站），应保持相关记录。符合起重吊装设备应按规定进行检测，并取得检测合格证书；监理人员应按规定组织联合验收，留存验收记录。应检查施工单位的起重吊装设备是否按规定进行使用、保养、维修，并有检查记录。符合6安全防护核查监理人员应审查施工单位报送的安全防护方案和安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的质量合格证明文件。审查意见明确，留存审核通过的安全防护方案和质量合格证明文件。符合按规定对安全防护用品进行验收，留存加盖施工单位公章的合格证原件。不符合按规定对安全防护措施的落实情况进行检查，并保持相关记录。符合序号检查项目检查主要内容符合/不符合7施工消防安全核查审查施工单位报送的消防专项方案，审查意见明确。不符合核查现场消防设施和器材配备情况，进行定期消防检查，保持相应的检查记录。符合8监理报告发现存在严重安全隐患，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。留存文字记录及影像资料。不符合施工单位拒不整改或不停止施工的，应向政府部门报告，留存书面监理报告内容。不符合9事故报告和调查处理安全事故发生后，监理应做好应急救援并要求施工单位保护现场，及时收集整理与事故有关的安全监理资料并保存相关记录。不符合监理人员应协助、配合事故调查工作，并留存相关记录。不符合-5-10文明施工管理检查施工现场的临建布置、围挡、清洗设施、材料堆放、标识标牌、现场卫生等是否符合文明施工相关要求，并留存日常检查相关记录。符合11环境保护检查施工单位对治污减霾工作的落实情况，施工组织设计中应有治污减霾专篇、有专项方案、有空气重污染应急预案、有扬尘预防治理知识的培训记录，使之符合环保部门的要求，并留存相关检查记录。符合七、合同、信息管理、组织协调1工程变更管理内容齐全符合要求施工中出现工程变更，应留存设计变更文件、变更审核资料、工程变更会签单和变更发放记录。监督施工单位实施工程变更，并保持相应检查记录。符合2监理日志填写监理日志应做到字迹工整，内容记录完整，用语规范，并有总监或总代签字，有平行检验详细记录和总监巡视记录，有见证取样记录。符合3监理月报能按监理规范要求编写监理月报，月报齐全，总监签认，应定期报送甲方（查发文记录）；符合4会议纪要能按第一次工地会议的要求，定期召开监理例会或工程专题会议，会议纪要有三方会签，附会议签到表。符合评定标准：共检查：51/(51)项；其中，符合项有36项；不符合项有15项；符合率：70.5%。检查结果：严重违规事项：无一般违规事项：工程主体未验收便开始装饰装修，违背建设程序。值得推广的管理方法：检查人员签名：