QSB模块应用--8.变更管理1509

1共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用变更管理2共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理1.变更及其分类1.1变更，即发生了变化，与原来的状态有差异；1.2变更（变化）的分类：变更（变化）宏观的隐性的、小的计划性的不可预见的，随时发生的明显的、大的微观的可预见的，提前准备的非计划性的{{{3共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理1.3变更（变化）示例宏观的计划性变更宏观的非计划性变更微观的计划性变更微观的非计划性变更设计变更（零件形状结构变化）紧急情况下的变更；停水/停电时的临时应急生产等；人早、中、晚班切换轮岗，新人上线等人员生病、受伤、家庭问题等人员顶岗生产场地变更，生产线布局调整（搬厂，改变生产线布局LU）设备故障（需要大修）机计划性小保养计划性更换零件--易损件、寿命件；非计划性维修和零件更换--任意状态料批次号变化包装变化运输方式变化来料不合格来料混料设备变更（更换相同/不同型号设备）（设备大修）工装模具损坏（需要大修）法工序顺序前后变化操作手法/要求变化增加/减少操作，如检查、探测等临时工艺模具变更（模具替换）分供方变更计划性大保养环产线周围安装、移动设备等产线周围的厂房改造、维护等天气突变新产品投产（共线）测更新测量设备测量设备损坏4共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理导致生产系统不稳定追溯系统混乱，无法有效追溯和风险遏制；企业额外损失大幅增加2.发生不受控的变更,可能产生的危害：1231.1生产效率下降，产能下降，不能满足客户订单需求，无法按时交付(如新人上线，可能因操作不熟悉而导致生产节拍延长，产出率下降)1.2产品质量/性能出现波动；(如模具维修,可能因维修失误,导致产品尺寸不合格如设备维护保养,可能因出现漏装零件/错装零件,导致设备运行异常;可能使防错功能失效,导致无法实施有效防错控制；)2.1没有明确的断点信息，无法确定有效控制范围，导致追溯范围扩大；3.1额外紧急发运运费；3.2质量损失，包括内部和外部，如额外报废、检验、筛选、质量索赔等；3.3客户信誉损失，业务萎缩；5共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理变更是随时可能出现的！不可能避免/杜绝变更的发生！有效的实施变更管理，能避免/降低变更发生过程中危害的产生和蔓延6共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理3.变更管理/变化点管理：3.1针对可能出现的变更（或变化），预先建立一个管理系统，并在变更发生时按要求实施管理，确保变化的提前预防、全面准备及有效跟踪；3.2变更管理针对所有的变更现象，不分变更大小；有效的变更控制是实现生产和质量稳定过渡的关键；3.3变更管理分类：变更管理{计划性的宏观变更管理计划性的微观变更管理非计划性的宏观变更管理非计划性的微观变更管理如：设计变更、搬厂、设备大保养如：新人上线、设备小保养、放长假如：临时更换不同设备、临时停电应急生产、设备模具等损坏需大修如：故障维修、临时顶岗、生病7共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理3.4变更管理系统的要求：针对工厂中所有变更的有效管理系统重大的计划/非计划性变更其他的计划/非计划性变更建立一个通用的变更前风险评估及试运行流程（PTR），并对变更后产品进行质量评审；执行受控的备库流程，保证备库数量有效和备库品的质量；为临时替代生产流程定义可接受的最低要求；识别发生的变化；确定其风险并明确对应的跟踪验证要求（跟踪时间/数量、跟踪内容、跟踪方法）；按要求进行跟踪并验证效果；确定变更出现问题后的处理跟踪方案;8共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理4.变更管理的实施：4.1建立一个控制工厂所有过程变更的程序，以确保：对影响原客户认可过程（PPAP）或对最终产品质量可能有明显影响的变更，都被有效监控、验证并保留有相关记录（PTR），在必要时提前通知客户并得到认可。主要针对重大的计划性/非计划性变更，如设计变更、工厂搬迁、设备大修、模具大修等；对不影响原客户认可过程（PPAP）但对最终产品质量可能有负面影响的各种变更，对变更实施过程进行监控，确保最终产品的质量稳定和可追溯性。主要针对其他的计划性/非计划性变更，如新人上岗、设备维修、易损件更换、来料异常、工艺变化、环境突变等对变更产生的影响进行有效、系统的评估，确保生产系统持续可靠和有效受控，确保产品符合要求，且与原状态尽可能一致；建立明确的变化发生时的控制、管理、评审、验证和保留记录的要求;9共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理4.1.1重大的计划性/非计划性变更（变更情况管理）：明确定义的范围；影响原客户认可过程（PPAP）的变更，需要组建多功能小组，按照项目开发管理的方式进行变更的实施和变更过程管理，并验证变更实施的有效性，包括客户要求的验证（APQP—PPAP—PTR生产试运行)；对最终产品质量可能有明显影响的变更（但不涉及PPAP），不论客户是否要求验证，内部都必须进行验证（PTR），以确认变更的有效性；需要定义验证方法和判定准则；如过程能力验证、验证岗位等；关注安全库存的建立要求(计划性)和应急计划的预先制定(非计划性)；建立相关的验证管理流程或方法，可以参照SGM的SPCR流程和PTR流程；变更实施过程中的现场管控、跟踪和标识同4.1.2要求；10共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理4.1.2其他的计划性/非计划性变更（变化点管理）：覆盖生产全过程；主要围绕5M1E（人、机、料、法、环、测）这六个要素进行；人、机、料、法这四个因素必须监控，环、测这两个因素可以根据生产和过程的实际要求来考虑；建立相关的验证管理流程或方法；应用看板在涉及的区域（如班组、生产线）表示出当班/天的变化点；建立完整的变化点信息记录和断点记录，按要求跟踪验证并保留完整的跟踪验证结果；在变化点发生工序进行必要的标识，使该区域人员能明确的了解发生的变化；通知前后相关工序的人员，关注对变化点的监控和验证；在变化点验证完成确认符合后，及时关闭；对于经常发生的变化点，预先设定验证跟踪流程；跟踪和监控变化点，包括分层审核、验证岗位、不合格品控制、快速响应等11共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理4.2其他的计划性/非计划性变更（变化点管理）实施示例：4.2.1变化点看板：变化点管理看板XXXXX生产线8月9日中班人料法机环12共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理4.2其他的计划性/非计划性变更（变化点管理）实施示例：4.2.2变化点跟踪表（一）：13共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理4.2其他的计划性/非计划性变更（变化点管理）实施示例：4.2.2变化点跟踪表（二）：14共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理4.2其他的计划性/非计划性变更（变化点管理）实施示例：4.2.3常见变化点跟踪流程：15共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：变更管理4.2其他的计划性/非计划性变更（变化点管理）实施示例：4.2.4在变化点工序进行标识：新员工标识方法示例16共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaboration谢谢！17共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaboration变更管理：版本修改说明版本变化说明：2015.9第一次定稿；供应商工艺过程变更申请处理流程图FlowChartofSGMSupplierProcessChangeRequestPD-SQD-015-ATT11.0012/18/2008DRE将PATAC批准的表格与输入信息（包括试验认证）回复给SQE供应商根据工艺更改情况识别供应商工艺过程更改主要责任人（供应商SPCR负责人）向SPCR协调人（SGMSQE）提交SPCR的2页申请文件。(Excel格式)SQE检查供应商提交的信息，完成申请表和预评估，并转发给PATACDRE,buyer等并召开PDTmeetingPDT判断该更改是否适用SPCRPDT决定是否进入CMP/EWO流程，并评估更改的风险如风险较大拒绝SPCR并向供应商说明不允许更改的原因PPAP是否通过协调人（SQE）将申请表格发给各相关区域，交各区域负责人批准其他相关功能块输入信息PPAP是否通过SQE进行PPAPSQE更改PPAP计划时间通知SPCR的主要责任人,相关质量系统,PTR协调人,和物流。是否需要PTR?PTR流程SQE关闭SPCRDRE将表格发给材料工程师，取得相应批准与输入信息DRE确认是否需要材料工程师批准进入CR/EWO流程1-一般SPCR-在通知相关区域前，必须经过PDT批准。2-紧急SPCR-PDT和相关区域同时收到SPCR信息。3-最紧急SPCR–PDT，相关区域和PET同时收到SPCR信息，PPAP必须尽快实施。*输入信息•SQE–批准确认,PPAP计划日期,PPAP实际日期,PPAP提交等级;•Buyer–批准确认,是否有合同更新,合同号,生效日期;•ME-批准确认（如需要），是否影响SGM制造工艺•PTQ/VQ–批准确认，PTR要求，需求数量，PTR计划时间;•PC&L–批准确认，断点，运输/物流影响PTR协调否否否是是是是否是否PTR通知单部门：生产计划部PTR申请人：PTR编号零件号零件名称申请原因：验证内容及要求：验证方法：决定的PTR轮数、跟踪地点及数量：轮数跟踪地点数量计划执行日期（如果能确定）备注生计部：质保部：销售部：生产副总：特别备注：D/JF-49版本112345678910111213141516171819202122232425262728293031JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec产线1产线2产线3产线4产线5产线6产线7产线8产线9产线10产线11产线12产线13产线14产线15变化点管理目视墙当前日期3月10号xxxxxxxxxxxx看板分两面，正面为不同颜色，体现变化类型内容，变化确认后翻为反面，为绿色SGMSupplierQualityPD-SQD-015-ATT-21.0012/18/2008CM1)CM2)CM3)CM4)CM5)CM6)P1)P2)P3)P4)P5)P6)P7)P8)如果无满足CM或P的适用项IFYOUC