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新产品试制验证控制程序培训课件试制中心2014年07月10日-2-一、本业务模块识别试制策划试制准备试制验证试制结果结果应用1.样车数量及状态策划2.试制周期及控制节点策划3.工艺方案及过程控制方案策划4.零部件采购、质量控制及存储方案策划5.试制费用策划6.职能职责界定1.试制技术资料2.生准单的下发3.工艺文件设计4.专用件采购5.通用件采购6.标准件采购7.零部件质量控制8.装配工具、材料准备9.人员、时间安排1.零部件配送2.样车装配3.问题反馈4.过程评审5.整车动静态检验6.设计评审7.质量评审8.问题整改9.每日召开项目总结会1.试制样车交付2.试制过程中问题反馈3.试制总结报告4.专用件检验报告5.试制费用结算6.试制质量确认材料1.试制样车进行后续试验2.试制过程发现问题封闭管理3.通过试制验证后，对工艺文件修订，为批产服务-3-二、修订说明文件修订说明：该文件在2012版文件的基础上进行了修订，文件主要变化内容如下：1）按照产品工程组织的角色规定职能职责；2）增加附录11、附录12、附录13；3）增加了对试制中心采购和物料存储的要求；4）通用件采购流程及职责发生变化。5）本控制程序内容及流程经过一次公司级讨论，三次院级讨论，会签意见多数在程序中体现，而且经过专题讨论会决策。-4-三、涉及的术语首件鉴定：对试生产的第一件零部件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。质量评审（Audit）：即审核员站在客户的立场上对产品的品质进行评价，将客户会抱怨的问题，根据其对安全、使用、功能和外观的影响程度，用准确的语言描述出来并用扣分值对质量问题严重程度进行量化。设计评审：在本文中指的是对试制样车（整车）进行的设计符合性评审，主要是由设计部门人员参加。过程评审：在本文中指的是对试制样车装配过程中各个阶段进行的设计状态及装配质量评审，主要是由设计部门人员参加。转序评审：在本文中指的是样车使用部门，针对样车用途而进行的评审，主要是样车使用部门人员参加。-5-四、职能职责5.1产品工程子项目经理5.1.1负责试制整体策划；5.1.2负责试制过程问题封闭结果确认；5.1.3负责问题协调、决策；5.1.4负责试制整体结果确认；5.1.5负责与其它项目子经理的协调。5.2采购工程子项目经理5.2.1负责生协专用件车架、货箱外协件的采购订单下发、组织及调度工作；5.2.2负责采购专用件（包括整车专用件、零星专用件）的采购订单下发、组织及调度工作；5.2.3专用件送货及送检工作由采购工程子项目经理协调供应商在试制经理处完成；5.2.4负责督促并管理供应商对专用件进行自检并提供自检报告、DVP报告，在专用件送检时提供给试制经理；5.2.5负责组织专用件到供应商处的验收及问题整改；5.2.6负责在下发订单过程中存在问题的反馈；5.2.7负责专用件质量问题的整改管理及封闭验收；5.2.8负责专用件按期到位，不能按计划到位的负责申请延期。-6-二、业务分析5.5产品工程子项目经理助理5.5.1负责新产品开发二级计划的制定及下发；5.5.2负责新产品试制过程的监督、调度、协调和考核建议的提出；5.5.3负责试制现场协调会中整改计划的落实和监督，必要时提出考核建议。5.6PMT经理5.6.1负责试制状态图纸、相关系统装配关系示意图、试制状态明细表、“试制项目描述书”、“零部件开发技术协议”、“XXX系列车型装配、调整、验收技术条件”、“主要零部件技术要求”等的设计及编制；5.6.2负责试制过程中的现场技术服务；5.6.3负责试制过程中试制信息的回复及设计整改、样车整改方案的制定；5.6.4负责设计更改后试制图纸的下发；5.6.5主管部所长负责试制总结报告中遗留问题的风险评估；5.6.6负责零部件验证及Mule样车（搭载样车）需零部件的“新产品试制技术准备通知单”（零星，见附录8）的下发，并协助责任部门进行零部件的调件；5.6.7协助采购事业本部对试制用零星专用件的调度协调；5.6.8协助试制中心对试制过程中急需的零星专用件、未批产的通用件以及事业部不常用的通用件，联系供应商进行调件；5.6.9负责对已经下发的试制技术资料的更改或替换；5.6.10负责由于产品BOM表更改造成的零部件更换的调件工作，并负责保证试制周期。四、职能职责-7-二、业务分析5.8试制经理5.8.1负责商用车新产品的试制；5.8.2负责全新项目的试制策划及组织实施；5.8.3负责“新产品试制技术准备通知单的编制、走审批流程及下发；5.8.4负责商用车试制验证技术、质量、工艺文件的编制；5.8.5负责商用车新产品试制专用件质量控制；5.8.6负责商用车验证过程中问题的记录、反馈、调度及封闭确认；5.8.7负责试制样车动态检验、静态检验、上线检测、办理内部合格证、转序评审及样车入库；5.8.8负责MDM系统的主数据维护和SAP系统采购申请的创建；5.8.9负责设备的保养及维护；5.8.10负责单件小钣金件的制作；5.8.11负责新产品公告、认证样车的准备工作；5.8.12负责组织全新开发项目试制准备会；5.8.13负责试制过程评审的组织及问题反馈、封闭验收；5.8.14负责试制现场协调会的组织及整改计划的下发；5.8.15负责通用件订单的下发及组织到位；5.8.16负责专用件的接收、送检及办理入库手续；5.8.17负责所有试制样件的进度及调件过程管理；5.8.18负责试制预算和零部件的结算；5.8.19负责试制用材料及辅料的采购；5.8.20负责新产品开发标杆车的采购；5.8.21负责零部件的仓储管理；5.8.22负责试制废旧物资的定期清理及报批处理；5.8.23负责试制用零部件的配送。5.8.24负责检测设备检定计划的制订并进行检定；5.8.25负责试制验证技术资料的管理；5.8.26负责试制计划的编制及试制过程的调度、跟踪及协调；5.8.27负责试制调度会的组织及管理。四、职能职责-8-二、业务分析5.7质量经理5.7.1负责全新项目的质量策划，包括质量控制指标的制定、评审策划等；5.7.2负责组织试制样车设计评审、质量评审（Audit），以及问题的汇总、调度、整改落实；5.7.3负责试制过程中质量问题的监督和协调。5.9技术支持部5.9.1负责设计技术文件的完整性验收以及打印和发放；5.9.2负责试制中心检测过程中三维数模的提供；5.9.3负责试制信息系统的维护；5.9.4负责工程明细表存在问题的调度、协调及验收；5.9.5负责给供应商发放相关技术资料,参照《技术文件管理办法》执行。四、职能职责-9-五、管理内容7.1计划确认7.1.1产品工程开发二级计划经产品工程子项目经理批准，试制经理按计划安排试制工作；7.1.2试制经理对计划节点、试制数量等进行确认，反馈存在问题。7.2试制策划7.2.1研究院开发的全新项目，试制中心根据二级计划、设计要求及试制要求进行试制验证策划（见附录2），策划的内容主要包括样车技术状态要求、各个环节的时间安排、控制内容、控制措施、试制准备内容等；7.2.2试制策划由试制经理批准后发布，相关部门根据策划内容进行试制前期的准备工作。7.3接收技术资料7.3.1PMT经理按产品工程开发二级计划完成设计后，对试制中心需技术资料进行汇总，提报技术支持部下发。需提供的技术资料为：①产品明细表；（保证明细表完整）②试制状态零件图及安装图；③三维数模；④XXX系列车型装配、调整、验收技术条件；⑤试制项目描述书；（要保证项目编号有钱，才能下发生准单调件）⑥与供应商签订的“零部件试制技术协议”。7.3.2试制阶段图纸发生设计更改，PMT经理负责对下发给试制的实物图纸进行更改或替换；7.3.3试制阶段产品BOM表发生设计更改，涉及零部件变更的，而且试制已经在调件过程中的，发生变化的零部件由PMT经理负责调件，并保证调件周期；7.3.4试制经理安排对下发的技术资料进行审核，反馈审核出来的设计问题。-10-五、管理内容7.4生准单的编制及下发7.4.1试制经理接到“试制项目描述书”后，安排编制生准单（整车）；7.4.2生准单的审批：生准单的审批是在PLM系统中进行。生准单（整车）由产品工程子项目经理批准；由制造工程本部、采购事业本部对专用件的到件周期进行会签，提交2日内如果不会签，视为为同意；车型主管对技术状态进行会签。生准单（零星）由PMT经理或PAT经理批准；7.4.3调件周期（1）通常整车生准单的调件周期要大于30天；（2）零星生准单（专用件）大于20天；零星生准单（通用件）要15天及以上；（3）计划有特殊要求的按计划执行；（4）如果描述书中给的周期过少，试制经理将描述书退回重新调整调件周期；7.4.4生准单的编制要求试制经理安排工艺工程师编制生准单，生准单必须按照各个生产与物流子项目经理的物流管理规定进行编制；7.4.5生准单的下发（1）整车生准单（调散件），需要下发给：采购事业本部、制造工程本部、商用车试制部、试制准备部、轻卡技术中心、中重卡技术中心、车身工程中心、商用车动力总成工程中心、商务汽车技术中心、电子电器中心、皮卡/SUV技术中心、交叉型乘用车技术中心、乘用车设计院动力总成中心；（2）零星生准单（采购专用件）下发给采购事业本部，试制准备部；（3）零星生准单（通用件、生协通用件）下发给试制准备部；（4）零星生准单（生协专用件）下发给制造工程本部、试制准备部；（5）直接调整车的生准单，由商用车试制部在系统里直接下发给试制准备部，需要在事业部调车的，以邮件的形式发送给相关事业部；7.4.6MDM/SAP系统维护：商用车试制部根据生准单中的专用件清单对MDM系统进行专用件主数据维护（主要包括图号、名称、价格等）；然后把所有零部件在SAP（财务管理系统）里创建采购申请，对生准单编号和批次号进行维护。-11-五、管理内容7.5工艺文件编制7.5.1试制经理安排相关人员审核工程明细，汇总工程明细表存在问题通过试制信息系统反馈给PMT经理；7.5.2根据工程明细表，设计制定试制样车工艺路线明细表（见附录10）；7.5.3试制经理接到试制图纸及试制描述书后，安排完成Q4（4节点）交付物《试制项目手册和指南编制计划》；7.5.4试制经理安排工艺工程师在EP1（或B/C样车）试制装配前完成Q5（5节点）交付物《试制手册和指南（见附录13）》的设计编辑；7.5.5《试制手册和指南（见附录13）》必须由试制经理审批后下发，要求在EP1装配前审批完成。7.6零部件的采购7.6.1专用件（采购专用件、外购生协专用件）的采购（1）由采购工程子项目经理（制造工程子项目经理负责生协专用件）负责下发采购订单和采购周期的控制，具体流程及管理按照《新产品开发采购控制程序》执行；（2）采购过程中发生的问题，及时反馈给试制经理及产品工程子项目经理助理；（3）零星专用件和未作生产准备的零部件，采购工程子项目经理（制造工程子项目经理负责生协专用件）负责下发订单，PMT经理协助与供应商协调进度及技术状态沟通；（4）专用件由采购工程子项目经理协调供应商送给或邮寄给试制经理；（5）生协件由制造工程子项目经理协调生产与物流子项目经理进行准备，或协调供应商进行制造及后期喷漆等工作，试制经理负责领取和运输；（6）采购工程子项目经理（制造工程子项目经理负责生协专用件）安排人员对专用件的准备过程进行管理，按照计划对供应商进行调度及管理，保证专用件按照计划周期到位，如果因为特殊原因导致无法到件的，要及时申请延期，报产品工程子项目经理会签和项目经理批准；（7）采购工程子项目经理（制造工程子项目经理负责生协专用件）对供应商提出要求和规定：全新项目首轮试制专用件必须带自检报告（装配尺寸、外观检测）或出厂合格证，第二轮试制专用件必须有自检报告（装配尺寸、外观检测）、DVP（性能测试）报告或出厂合格证，商改项目必须带自检报告（装配尺寸、外观检测）或出厂合格证。-12-五、管理内容7.6.2通用件及通用生协件的采购（1）由试制经理给相关生产与物流子项目经理下发采购计划和