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监察中心-稽核部背景…………………………………………………………………………03目的…………………………………………………………………………04文件修改前后对照说明…………………………………………05/07《改善提案制度》B/1版演示……………………………………08《改善提案制度》A/0版2012年4月30日发布《改善提案制度》B/0版2012年11月17日发布《改善提案制度》B/1版2013年4月01•合并改善提案表格，降低改善提案资料编写的复杂度与难度02•简化改善提案提报、送审流程，节约员工的时间03•调整改善提案定额与考核周期，推动改善提案活动开展改善提案制度－附件3版本：A/0改善提案评审表提案名称提案部门提案编号提案团队姓名部门比例姓名部门比例提案主导人评价相关部门评价财务复核经济效益企管评价提案评审评分范围C级B级A级经济效益部门自行评审年度经济效益：预估小于或等于1万年度经济效益：预估大于1万无形效益在工作效率、管理方法、人身财产安全、员工满意度方面有小幅度改善，或上述改善仅对本部门内范围有效。在工作效率、管理方法、人身财产安全、员工满意度方面有大幅度改善，或上述改善对跨部门或全公司范围有效。等级签名奖金额度提案主导人中心/事业部负责人领取人签名/日期企管中心提案类型：□经济效益提案□无形效益提案改善提案制度－附件6版本：B/0改善提案表提案类型：□经济效益提案□无形效益提案提案名称提案编号提案主导人提报时间年月日提案团队姓名部门比例姓名部门比例申请栏改善前改善后示意图示意图改善前做法改善后做法问题分析改善效益经济效益（无，则可不填写）：无形效益（无，则可不填写）：提案人审核批准（投资≥1000时，须报总经理批准）评审栏评价范围C级B级A级经济效益部门自行评审年度经济效益：预估小于或等于1万年度经济效益：预估大于1万无形效益在工作效率、管理方法、人身财产安全、员工满意度等方面有小幅度改善。在工作效率、管理方法、人身财产安全、员工满意度等方面有大幅度改善。相关者评价等级奖金签名自评提案主导人提案主导部门评审相关部门（无形效益复核）财控中心（经济效益复核）监察中心-稽核部（综合评审）终评监察中心总监改善前改善后改善点：〈改善提案申请表〉〈改善提案审批表〉合并为〈改善提案表〉提案从申请－审核－批准实施－提报评审－评审，在一张表上完成改善提案制度－附件1版本：A/0改善提案申请表（I版）注：a.无投入或投入低于1000元：中心/事业部负责人-相关部门;b.投入超过1000元：中心/事业部负责人-相关部门-总经理审批。提案名称提案编号提案人提报时间年月日现状问题原因对策预估效益审批申请部门相关部门总经理提案类型：□经济效益提案□无形效益提案改善前改善后改善点：改善效果复核统一由稽核部送财务或相关部门进行评审评审需提案人自己找相关部门评价，耗时长，评审部门不定时接收提案。由稽核部负责提送相关部门。改善前改善后改善点：每年根据实际情况，拟订《改善提案定额标准》，实施季度考核会议决议:公司各一级部门,每月至少完成2项改善提案。否则,责任总监,捐款1000元/份1.根据各部门工作性质以及人数,拟订年度改善提案定额标准,在提案数量与质量方面明确要求;2.各部门提交改善提案情况,每月通报结果,每季度考核一次3.季度激励标准:C级:每低于最低标准1份,捐款200元B级:每低于最低标准1份,捐款400元A级:每低于最低标准1份,捐款800元THANKSFORYOUTIME