基础设施管理控制程序

-1-6安徽缘脉机械制造有限公司质量管理体系程序文件文件编号：YQ/S2-01版本号：A/0第1页共6页基础设施管理控制程序编制：审核：批准：2015-05-01发布2015-05-01实施安徽缘脉机械制造有限公司-2-6基础设施管理控制程序文件编号：YQ/S2-01版本号：A/0第2页共6页前言本程序依据GB/T19001-2008、AS9100C和YM/QM-2015《质量手册》（A/0版）的规定，并结合本公司特点和实际情况而制定的。本程序提出部门：技术部本程序归口部门：管理部本程序起草部门：管理部本程序主要起草人：修订历史版本号修订条款修订标记修订单编号修订日期A/0首次发布2015、05、01-3-6基础设施管理控制程序文件编号：YQ/S2-01版本号：A/0第3页共6页1范围本程序规定了本公司基础设施的需求计划、实施、验收、使用和维护等管理内容和要求，保障各种基础设施的正常运作，从而提供符合顾客要求的产品和良好的办公条件，提高生产效率。本程序适用于本公司各种生产设备、仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等辅助基础设施的管理。2引用文件下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。YG/S2-01-01《生产设备管理规定》YG/S2-01-02《监视与测量设备管理规定》YG/S2-01-03《工作环境管理规定》3管理要求3.1针对公司的产品识别所需要的基础设施，并建立审批和登记制度；3.2基础设施要能满足所生产产品的性能要求和工作环境和人机工程学要求；3.3对基础设施的操作人员的资格进行考核和认可（需要时）；3.4对这些基础设施要给予维修和保养；3.5出现事故要及时汇报。3.6基础设施在使用前应进行确认，并按规定的程序定期进行维护和检验，对贮存的设备应确定贮存条件，包括定期的防护和状态检查。4职责4.1总经理负责对设施设备购置和报废的批准；4.2制造部负责公司的生产设备的管理和维护维修；4.3管理部负责公用及服务性设施的管理和维护维修；4.4质量部负责监视与测量设备的检定、校验；4.5各使用部门负责设施设备的购置申请、使用及保养好设施、设备；4.6商务部负责基础设施的采购或施工，包括供应商的开发和选择；4.7管理部负责将设施设备纳入固定资产管理。5工作程序5.1基础设施的识别-4-6基础设施管理控制程序文件编号：YQ/S2-01版本号：A/0第4页共6页公司为实现产品符合性活动所需要基础设施包括：工作场所（如车间、办公场所）、生产设备、计量器具、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。生产设备的管理按YG/S2-01-01《生产设备管理规定》执行；监视与测量设备的管理按YG/S2-01-02《监视与测量设备管理规定》执行；工作场所的管理按YG/S2-01-03《工作环境管理规定》执行。5.2设施的提供基础设施管理部门根据生产、使用要求及公司发展的需要，填写“设施添置、更新申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,经部门领导审核，报总经理批准后，由商务部实施具体采购或施工。5.3设施的验收5.3.1所采购的设施到厂后或施工结束后，由商务部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，商务部和使用部门在“设施验收单”上签字确认。并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。“设施验收单”由管理部存档保管。5.3.2管理部对验收合格的设施进行编号，建立“设施管理卡”，记录设施名称、规格型号、编号、检修时间、有效期、状态、操作者、管理者及安装地点。5.3.3验收不合格的设备，交商务部与供应商协商解决，并在“设施验收单”上记录处理结果。5.3.4价值2000元以上的设施应报管理部办理登记、建卡，并上“固定资产管理台帐”。5.4设施的使用、维护和保养5.4.1技术部组织编写设施的操作规程和维护保养规定，发给设施使用部门实施。5.4.2设施使用部门编制“设施日常运转记录”，记录日常使用、维护、保养及出现紧急情况的处理等。管理部每季度收集“设施日常运转记录”，整理入档,并作为制定下年度检修计划的依据；5.4.3计算机、网络、ERP系统、电话、门禁监控系统a.管理部IT组应保持计算机系统的安全，防止病毒破坏，影响正常的办公和公司数据安全，应采用杀毒软件或防火墙系统对计算机进行防病毒保护，并及时更新杀毒软件的版本。b.管理部IT组应定期对ERP系统的数据进行备份，防止数据丢失，备份文件应作为重要记录妥善保存。-5-6基础设施管理控制程序文件编号：YQ/S2-01版本号：A/0第5页共6页c.计算机、电话、网络、监控系统发生故障后，由使用部门直接联系IT管理员，由其安排修理。5.4.4水电配套设施及厂房a.公司的水电、厂房设施必须在经过工程验收后方可投入使用。b.高压配电房必须有专人管理，管理人员必须取得电工入网上岗证，主要监视变压器高压断路器等运行状况，并进行记录，发现异常，应立即向管理部行政主管报告。c.水电配套设施发生故障后，发现者应立即联系人管理部行政组，行政主管应迅速派人进行紧急修理，确保水电设施良好。5.4.5消防设施a.建筑消防设施在施工前，其设计图纸必须经过消防部门的审批，经审批合格后方可进行施工。施工完成后，经消防部门进行消防验收合格后方可投入使用。b.对于灭火器、消防栓，由管理部行政组每季度检查一次，确保灭火器的压力及消防栓的消防水流畅通，水压正常。检查后应将检查情况分别记录于“灭火器检查记录表”及“消防栓检查记录表”，出现异常的应立即修理。5.4.5行车的管理a.行车属于国家规定的特种设备，在使用前必须至质量技术监督部门进行注册登录，经批准后方可投入使用。b.管理部必须按规定检定周期对在用行车进行检验申请，经过特种设备检验所检验并取得合格证，若检验不合格，应立即停止使用，贴封条，待修理完毕再次检验合格后方可投入使用。5.4.6管理部每年12月份制定下年度的“设施检修计划”，发至各部门执行，检修情况记录在相应的“设施验收单”上。5.4.7现场所使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。5.4.8设施的操作者应按操作规程进行操作。5.5设施的报废5.5.1对无法修复或无使用价值的设施，由管理部填写“固定资产报废申请单”，经公司设施管理部门办理审批手续后报总经理批准后方可报废，报废的设施挂报废牌进行标识；5.5.2对于报废的设施，管理部在“设施管理卡”及“固定资产管理台帐”中注明情况。-6-6基础设施管理控制程序文件编号：YQ/S2-01版本号：A/0第6页共6页6本程序所产生的记录表单编号记录名称保存期QR/S2-01-01设施添置、更新申请单短期QR/S2-01-02设施验收单短期QR/S2-01-03设施管理卡短期QR/S2-01-04固定资产管理台帐短期QR/S2-01-05设施日常运转记录短期QR/S2-01-06灭火器检查记录表短期QR/S2-01-07消防栓检查记录表短期QR/S2-01-08设施检修计划短期QR/S2-01-09固定资产报废申请单短期附记录表单：