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IATF16949体系资料之一过程流程图输入质量管理体系的持续改进IATF16949质量管理体系要求企业发展方针／计划公司质量方针公司质量目标产品设计开发过程部门质量分目标顾客支持性参考手册(见文献目录)◇产品质量先期策划和控制计划◇生产件批准程序◇工具和技术顾客特殊要求顾客要求顾客满意过程设计开发过程试生产和开发评审过程生产和服务控制过程监视和测量装置控制过程文件资料控制过程供应商管理控制过程过程、产品监视和测量内部、过程和产品审核数据分析控制过程防错技术FMEA电子媒介SPCMSA应急计划产品人力资源管理过程管理评审测量、分析和改进过程业务计划质量成本设施和环境控制过程不合格品控制过程管理职责输出与顾客有关的过程生产件批准过程产品质量先期策划生产计划控制过程采购控制过程监视和测量过程标识和可追溯性过程产品防护过程模具工装控制过程顾客提供的产品按程序文件操作，有效的输入和更新的分析流程标准化和优化管理评审以前年度的标准作业和经营计划的回顾职能部门编制预算质量体系与质量目标达标和未达标说明财务指标和经营目标实施过程的回顾操作改善和主动性产品设计和开发速度同行业竞争力分析市场竞争力分析劳动生产率顾客满意与信息反馈技术革新和资源投入业务发展的主动性质量成本和减少浪费人力资源、出勤比率企业文化/形象计划持续改进计划健康、安全和环保员工满意和员工福利员工与管理层联系战略和经营计划草案总经理或监控责任人按规定节拍的监控和调整职能部门工作计划或经营计划月/年度小结总经理业绩评估；高级管理人员探讨高级管理人员评审职能部门依据年度分计划编制月计划向各职能部门下达年度分计划部门战略计划和经营计划（年度）公司战略计划和经营计划监控责任人的监控记录1财务负责分析，预算收入，并确定战略论点和可选方案。2业务窗口部门配合总经理了解市场信息、掌握同行业竞争情况和市场竞争/占有情况。3帮助总经理讨论战略论点和可选方案。4职能部门探讨、编制战略计划、馔写编制预算和标准作业流程草图。5总经理探讨战略计划草案并提出修改意见或批准。6职能部门根据总经理意见作出修改，并且（或）为讨论准备战略计划和业务计划。7职能部门向总经理介绍战略计划和业务计划。8职能部门根据总经理意见作出修改，并且作为发布公司标准作业文件。9总经理和管理者代表在每月或规定节拍时间监视和测量实施情况，必要时修订和调整战略计划和业务计划优势劣势机遇障碍顾客、同行业竞争及市场经济信息部门工作计划或经营计划（月度）输入操作输出职责接口的程序文件业务计划控制程序管理评审控制程序顾客满意控制程序信息管理控制程序监视与测量控制程序业务计划过程流程图管理评审顾客意见和建议体系、经营目标/计划组织结构/职责权限培训计划实施供方控制/评审售后服务，顾客调查经营计划实施管理评审活动中资源投入和应用产品制造过程监视和测量过程APQP过程质量成本分析中产品设计和开发过程合理化建议活动内部审核活动SPC的普及和运用内审／外审不不符合报告8D(7D)报告向各职能部门下达处置信息或指令原因检讨质量信息反馈单管理者代表责任人的验证记录1..品保部负责接受和汇总质量信息反馈单、不符合报告，并给以质量信息分类。2.业务窗口部门配合品保部了解顾客信息、掌握同行业竞争情况、与先进企业/管理/技术的差距3.职能部门根据质量信息反馈单、不符合报告就事论事、查找原因、提出4.品保部或责任人探讨计划可行性，提出修改意见或批准。5..职能部门根计划，实施；并消除的影响。6.职能部门根据实施的事实举一反三，提出预防措施。7.总经理和管理者代表在每月或规定节拍时间监视和测量实施情况。8.职能部门探讨、编制持续改进计划、组成TQM小组。实施持续改进项目顾客/内外部不符合信息体系评价记录输入操作输出职责接口的程序文件改进控制程序管理评审控制程序顾客满意控制程序信息管理控制程序监视与测量控制程序不合格品控制过程数据改进控制过程内审控制过程培训控制过程质量信息反馈单信息分类ABC总经理评审评审职能部门探讨评审公共信息预防措施就事论事消除影响举一反三提高认识监视与测量效果评估与验证持续改进措施不符合和缺陷不符合报告反馈预防措施举一反三持续改进计划持续改进过程流程图管理评审控制过程流程图规定的时间计划会议通知总经理或监控责任人按规定节拍的监控和调整职能部门依据要求进行整改总经理对体系的评价总经理对体系的亲自评价总经理或监控责任人的监控记录1.管理者代表提议召开管理评审会议2.总经理批准管理评审会议3.管理者代表向各职能部门管理评审会议通知、明确各职能部门小结范畴4.各职能部门按要求书面小结和回顾5.总经理在会议前、后，对质量（环境）管理体系进行整体评价和比对分析6.总经理必须主持管理评审会议7.职能部门汇报，本部门体系工作的实施情况，并提出相关改进意见和计划8.管理者代表汇总各职能部门的书面、口头意见，以及总经理的评价意见，形成“管理评审纪要”8.职能部门完成管理评审会议纠正预防、持续改进要求9.总经理、管理者代表按规定节拍，监控和调整管理评审会议各项决议和要求。时间计划或顾客要求纠正预防持续改进措施包括：体系/过程顾客要求、资源输入操作输出职责顾客要求重大质量事故总经理决定管理评审会议通知总经理对体系的评价职能部门探讨小结会议实施会议纪要文件纠正预防持续改进措施职能部门小结（每个部门A4纸两张、小4字）会议纪要管理评审过程控制程序监视与测量制程序顾客满意过程控制程序改进过程控制程序内审过程控制程序不合格品控制程序人力资源控制程序接口的程序文件∙质量方针、目标是否得到贯彻、实施；∙内部质量体系审核以及第二方、第三方质量体系评审报告；∙.组织机构、人员和资源是否适合；∙.质量体系结构和实施情况是否符合TS16949质量标准要求;∙在最终产品质量方面收到客户的信息后是否得到及时处理；∙.质量体系文件是否适宜；∙内审出的不合格项是否得到处理；∙过程审核、产品审核等出现的不符合规范情况是否得到纠正和采取有效的预防措；∙过程业绩∙产品缺陷对质量、安全环境影响分析∙顾客满意度调查情况和相应的纠正预防措施情况；∙公司定期的质量工作会议召开情况，建议和纠正措施的评价；∙公司质量成本、财务分析报告和相应的评价；∙总经理认为有必要的评审事宜。生产部对生产中发生的不合格作缺陷分类和统计；生产部配合品保部对不合格缺陷，对可利用性作初步判别；对可利用的产品、采购品，分别由生产部、采购部门提出申请，技术部对工程技术可行性审核，品保部产品质量可行性批准；顾客退货产品、顾客在现场拒受的产品，由品保部进行FMA分析、追朔责任。责任部门查找不合格原因，提出纠正预防和持续改进措施；品保部负责对顾客退货产品和批评建议处理意见的反馈、沟通和协调；品保部对采购中发生的不合格品判别或复检；生产部按要求挑选符合规范要求产品；品保部对生产中发生的不合格品返工、返修后的复检；品保部对库存过期产品复查，并确定认其符合要求品保部对可疑产品追朔、复查后使其符合要求；品保部负责月度缺陷统计、质量分析和编制优先减少计划；负责编制年度质量趋势输入操作输出职责不合格品控制程序监视与测量控制程序顾客满意度评价程序改进过程控制程序内审过程控制程序人力资源控制程序接口的程序文件YY¡国家法规、安全、环保要求；¡顾客要求、工程规范¡过程设计策划、控制计划、作业指导书要求和检验规范；¡抽样标准和验收规范；¡采购和采购验收过程中发现不合格（误交货、脱期和质量）；¡生产过程中发现不合格产品¡生产现场标识不清的可疑产品¡现场或仓库过期失效的（可疑）产品¡发生过期、失效量具所测量的产品¡交付过程中产生不合格（标识脱落、误交货、脱期、质量和产品防护失误）¡顾客在现场发现不合格而拒收的产品¡顾客退货产品不合格报告生产过程筛选返修月度缺陷统计现场的不合格缺陷统计不合格产品隔离产品质量可行性批准生产、采购部门申请返工报废技术可行性处理单可利用品专用作业指导书可利用吗NY报告标识工程技术可行性审核可利用吗N回用降等QCN缺陷统计质量分析优先减少计划月度质量统计年度质量趋势管理评审过程月度质量分析优先减少计划年度质量趋势顾客信息FMA纠正预防持续改进措施不合格控制流程图A输出输入PPAP提交过程顾客需求理解产品开发实施计划项目小组成立内／外联络、顾客代表初步工艺路线和方案初步特殊产品和过程特性类似产品的历史资料特殊特性清单生产用图，工模具清单产品试制进度表DFMEA的编制DOE研究、数学模型图样和规范更改设计评审工程图样工程规范、材料规范控制计划（试生产）试生产／实验设备清单PFMEA的编制MSA报告SPC（Ppk,,Cmk）全尺寸、性能报告试生产（2TP）APQP确认PFMEA对策确认人员培训计划MSA、Ppk计划产品质量、能力目标听取顾客意见可行性（设计）评审.工艺路线图场地平面布置流程图量产确认交付和服务减少变差多方协调（项目）小组接口顾客（OEM）或顾客代表监视持续改进控制计划（生产）作业指导书ABCDPPAP过程流程图采购过程控制程序接口的程序文件供应商控制程序监视与测量控制程序改进过程控制程序不合格品过程控制程序统计过程控制程序数据分析控制程序技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求，顾客要求；总经理批准合格供应商名单；采购部门按照合同、定单或生产计划，编制采购计划。对A类的原料、外协件必须在合格供应商名单内进行采购。质量部门编制“潜在供应商调查表”“现场评审评价表”采购部门按职能部门要求，对潜在供应商调查；采购部门编制供应商评定计划，协助技术、质量、生产部门组成的小组对供应商的现场评审采购部门按技术部门要求，对供应不同物品的供应商，根据重要程度区分A、B、C类；A类供应商实施质量体系要求和PPAP要求；质量部门对供货质量实施监控、验收和供货质量趋势分析；质量部门对供货质量不合格的供应商实施通知、监视，并对供应商现场的过程、产品控制要求进行指导；完善和保持纠正预防持续改进措施记录采购部门负责供货质量监控记录，并在每年度进行供应商会议，针对供货质量综合评价；技术、质量、生产部门组成的小组对合格供应商每年度再评定，确定下一年度的合格供应商输入操作输出职责国家法规、环保、安全要求国家法规、环保、安全要求；顾客要求工程规范、技术（材料）要求；合同、定单、电话记录（生效后）；生产计划、指令；采购计划、原料、外协件、半成品库存；最高、最低库存管理计划（安全存量）；采购能力和采购周期计划采购（FMEA）风险供应商质量协议；供应商评定规定；采购职责与权限;IQC进货监视记录；过程测量监视记录；产品测量监视记录；顾客投诉记录；资金应用资金周期优化采购计划监控责任人按规定节拍的监控和调整年度合格供应商评价总经理批准总经理对合格供应商的批准供货质量趋势国家法规进货验收规定纠正预防持续改进措施记录顾客要求工程规范合同、定单生产计划新供应商合格供应商名单（年度动态表）潜在供应商调查供货质量监控记录职能部门初步评审至少通过ISO9001质量体系要求现场评审评价表样品样件评审验证职能部门现场评审文件与结论过程控制要求PPAP要求交货期质量服务额外运费供货质量趋势（SPC运用）采购计划合格供应商名单潜在供应商调查调查表供货质量监控记录采购控制流程图输入操作输出职责监视与测量控制程序不合格品控制程序顾客满意度评价程序改进过程控制程序内审控制程序人力资源控制程序接口的程序文件管理评审程序供应商控制程序¡国家法规、安全、环保要求；¡质量管理体系符合性、有效性的贯标计划；¡顾客要求、工程规范；¡质量方针、质量目标；¡顾客满意度和沟通要求¡资源配置计划¡经营计划（包括短期、中长期、同行业数据）¡产品审核、过程审核、体系内审、实验室审核和管理评审资料；¡培训实施计划（包括新进、转岗、专业技术等）¡产品开发计划，产品设计、过程开发的策划、控制计划和作业指导书¡生产过程中的标识要求抽样规定、质量协议和验收规范；¡供