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序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注产品质量满足要求产品一次检验合格率≥90%1次/半年生产部门准时交货准时交货率达95%1次/半年生产部门服务良好、价格合理顾客满意度≥90%，重点顾客反馈合理意见逐项及时解决1次/半年销售公司国贸公司企业有建立质量管理体系并有效地运行外审、内审结果1次/年技术科稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、采购协议1次/年供应科及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时供应科交付的物料合格率高采购产品合格率≥99%1次/年供应科3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响相关方环境管理管控不定时生产部门合法经营年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）每年/次或不定时生产部门依法纳税纳税记录年审1次/年财务科环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规要求环境监测合格1次/年安环科遵循相关的法律法规符合法规1次/年安环科安全生产标准化通过政府审查3次/年安环科相关方的需求和期望清单编号：124客户外部供方政府机构5审核机构体系运行适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核1次/年技术科6公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模财务报表1次/年财务科薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案1次/年人资室个人能力提升/提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案1次/年人资室工作环境氛围好，公正、透明的管理制度公司制度、员工手册1次/年办公室说明：1.每年年初技术科组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底技术科组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。7员工