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政府采购管理内部控制流程图由业务部门提出采购申请编制采购计划局领导审核报财政局审核，进行采购自主采购或通过代理机构采购符合政府采购未达到采购标准的验收通过，并做好登记依据发票、合同、清单，验收报告等到财政局办理支付手续
