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深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：张北县华建工程有限责任公司日期：2019年4月序号工作任务目标要求工作措施责任单位责任人完成时限工作进度1（部署发动阶段）4月1日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，2.由安监负责人郭小鹏具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册公司总经理公司安全负责人项目经理安全员各班组组长2019年4月5日已完成2（部署发动阶段）加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的必要性。班组长以上领导干部的攻坚行动的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅公司安全负责人项目经理各班组长2019年4月8日已完成3（部署发动阶段）使全体员工明确排查整治的具体工作目标、要求、措施、责任。攻坚范围：深基坑开挖、支护，模板、脚手架、混凝土工程等较大安全隐患和风险管控完成风险管控台账公司安全负责人项目经理各班组长2019年4月10日已完成4（集中排查整治）按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方面的风险因素进行辨识。对存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使各岗位的风险防控措施得到落实。公司安全负责人项目经理各班组长2019年4月15日已完成5（集中排查整治）落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单各岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要求，认真排查隐患问题，并建立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容，其中重大隐患要及时上报公司安全部及安全负责人。公司安全负责人项目经理各班组长2019年4月20日已完成6（集中排查整治）全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建立、完善台账。公司安全负责人项目经理各班组长2019年4月20日已完成7（集中排查整治）实行自查自改，落实“三项制度”根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实公司安全负责人项目经理各班组长2019年4月20日已完成8回头看和总结开展安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。一是悬挂标语条幅。二是组织一堂企业安全教育课。三是建立生产经营单位风险管控清单。四是建立生产经营单位安全生产风险管控清单。五是建立生产经营单位安全生产隐患治理清单。六是建立生产经营单位内部安全生产追责问责清单。七是完善企业“三项制度”。八是开展隐患排查和资料的审查。九是对特种作业人员资格进行全面审查。公司安全负责人项目经理各班组长2019年4月30日已完成生产经营单位安全生产风险管控清单单位：张北县华建工程有限责任公司日期：2019年4月10日序号辨识部位存在风险风险等级可能发生事故类型管控措施责任部门责任人1安全通道⑴安全通道被占用或不通畅；⑵安全通道处无自发光疏散指示标识。较大级/橙色火灾⑴合理安排作业区域；⑵加强检查，及时清理；⑶安全通道处安装自发光疏散指示标识。工程部姚宝军宋冰飞2电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。较大级/橙色触电（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；TN低压配电系统必须采用TN-S系统。（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。工程部姚宝军宋冰飞3低压电气线路⑴电气线路违规安装；⑵用电负荷过载。一般/黄色触电火灾⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由整改；⑶减少线路负荷。工程部姚宝军宋冰飞4电气设备操作接线部位损坏。一般/黄色触电⑴加强安全检查，确保接线部位完好；⑵定期检查检测漏电保护器。工程部姚宝军宋冰飞5移动式电气设备⑴未按规定进行绝电阻安全检测；⑵电源线中间有接或破损；⑶跨越通道使用未取防碾压措施。一般/黄色触电⑴落实相关管理制度和操作规程；⑵每1个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。工程部姚宝军宋冰飞6电气线路和用电设备⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；⑶电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。一般/黄色火灾触电⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测；⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；工程部姚宝军宋冰飞7材料库房易燃、遇点火源有发生火灾的危险。一般/黄色火灾1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。工程部姚宝军宋冰飞8存在职业病危害因素场所⑴噪音、粉尘低级/蓝色机械伤害物体打击职业病等⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；⑶加强现场检查，及时整改问题。工程部姚宝军宋冰飞9劳动防护用品/劳动防护用品使用部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。低级/蓝色机械伤害物体打击职业病等⑴严格执行操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问题。工程部姚宝军宋冰飞10电气线路临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。低级/蓝色触电1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。工程部姚宝军宋冰飞11切割机、电锯防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。低级/蓝色机械伤害有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB23821-2009)的相关规定。工程部姚宝军宋冰飞12脚手架1、基础不牢固或架体固定点不符合要求；2、脚手架搭设不符合专项方案要求；3、立杆搭设不符合要求；4、悬挑式脚手架悬挑钢梁不符合要求；5、脚手架超负荷使用。较大级/橙色坍塌高处坠落物体打击1、组织进场检测验收；2、进行安装使用交底；3、定期检查验收4、现场安全员每日安全巡查工程部姚宝军宋冰飞13基坑工程1、基坑未进行支护就进行开挖，或支护不符合设计要求；2、基坑周边堆放土方超过设计值；3、未对深基坑、支护结构及周边环境进行监测或监测不符合标准规范要求；4、基坑周边防护不到位。较大级/橙色坍塌高处坠落1、按照专项支护方案进行施工支护；2、严禁基坑周边堆放杂物；3、按基坑监测方案进行实时监测；4、基坑周边安全防护到位工程部姚宝军宋冰飞14模板工程1、立柱基础不符合要求；2、模板顶部荷载超过设计值；3、混凝土浇筑顺序未按照方案执行；4、拆模时不按顺序进行。较大级/橙色坍塌物体打击高处坠落1、进行安全技术交底；2、严格控制板顶物料数量；3、按照混凝土浇筑方案进行浇筑；4、拆模时按照先支后拆，后支先拆，先墙后梁的原则进行拆模工程部姚宝军宋冰飞15物料提升机施工升降机塔吊1、安装不符合标准要求；2、机械设备上各种安全配件缺失3、无安装、拆卸专项施工方案较大级/橙色高处坠落机械伤害1、编写安装、拆卸专项施工方案，并严格审批；2、对安装完毕的设备进行组织验收，并在政府主管部门备案；3、不定期进行设备检查，定期进行维修保养工程部姚宝军宋冰飞生产经营单位安全生产隐患治理清单单位：张北县华建工程有限责任公司日期：2019年4月18日序号隐患名称隐患等级治理措施完成时限复查结果责任部门责任人12#人防地下车库基坑防护网破损一般更换新的防护网2019年4月5日当日已完成施工班组王存银2过路消防管道被压破一般破损部位切断重接2019年4月7日当日已完成工程部赵玉峰312#楼安全通道防护板脱落一般拆除旧有防护板重新搭设2019年4月9日当日已完成施工班组李树新4微型消防站一只灭火器底部钢圈脱落一般更换新的灭火器2019年4月12日当日已完成工程部李玉生产经营单位内部安全生产追责问责清单单位：日期：序号姓名单位车间及职务问责处罚原因问责处罚情况