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B.I作业活动风险分级控制清单单位：风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位负责人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动开关柜运行控制1运行巡查触电4黄人身伤害设置漏电保护器、安全警示标志严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品电工经过正规培训并持证上岗绝缘鞋、绝缘手套、测电笔等必要时断电班组级运行班组班组长2工具取放工具掉落伤人4黄人身伤害、工具损坏工具放置在巡检包中或规定放置地点。配备安全帽等个体防护用品。班组级运行班组班组长3检查电机设备触电、机械伤害4黄人身伤害、设备损坏联轴器或转动部位设置防护罩。1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。正确穿戴和使用绝缘防护品。必要时断电检查班组级运行班组班组长4检查高压配电室触电4黄人身伤害每小时巡检一次，发现问题及时处理。正确穿戴劳保用品如护目镜、绝缘手套。设置安全警示，必要时断电检查班组级运行班组班组长2作业活动开关柜停车1操作前检查触电、设备放电4黄触电造成人身伤害设有接地编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度电工经过培训并持证上岗正确穿戴和使用绝缘防护品。设置安全警示，必要时断电检查。班组级运行班组班组长2停电误操4黄误操作，编制电气岗位操作正确穿戴和使用绝设置安全警示，必要时断班组运行班组作触电事故规程并严格执行，严格执行监护人监护制度缘防护品。电检查。级班组长3作业活动管线检修1人员资质未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为4黄造成生产设备损坏和人身伤害事故从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程人员经培训持证上岗，并定期复审证书班组级运行班组班组长2穿防护用品含酸碱的强腐蚀介质外溢溅在肌肤表面4黄造成人体和面部烧伤防静电工作服、防毒面具、防护面具班组级运行班组班组长3管道排空、置换管道内含有酸、碱、氯气有毒有害介质4黄人员灼伤、中毒采取堵盲板、负压吸收、碱液洗涤等措施检修前先进行管线清理、排空、置换并按安全作业管理规程办理各种作业票证后，方可开始检修工作防毒面罩、防酸手套、绝缘鞋、安全帽等通风机、负压吸收装置班组级运行班组班组长4登高作业维修人员从高处坠落4黄人员伤亡设置防护网、职业危害告知牌作业人员持证上岗，办理登高作业证，系安全带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠安全带班组级运行班组班组长5切割管道组装焊接管道内残存有毒有害介质外溢飞溅切割机、磨光机、焊机等工具在4黄造成人身伤害周边防火花飞溅设施规范操作，避免突击施工和违章行为，严格遵守本工种操作规程绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩等灭火器班组级运行班组班组长工作中误操作6工具与材料的传递高空突然坠落物品4黄人员伤亡涉及转动设备的安装安全防护罩工具、零件装入工具袋、上下时不得手持物品、不准投掷、易滚落的要有防滚落措施班组级运行班组班组长7检修完毕管道内残存杂物4黄管道堵塞造成生产事故工完料净场地清清水冲洗，压缩风吹扫班组级运行班组班组长4作业活动设备检修1维修照明触电4黄人员伤亡设置漏电保护、挂牌“严禁合闸”加强防护意识电气安全知识培训绝缘鞋、绝缘手套设置安全警示，必要时断电检查。班组级运行班组班组长2登高作业高空遗留物、人员坠落4黄高空坠落摔伤设置防护网、围挡等作业人员持证上岗，办理登高作业证，系安全带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠作业人员上岗前培训并取得培训证书安全带安全帽安全防护网，班组级运行班组班组长3日常巡检现场地面滑摔伤5蓝摔伤职业危害告知牌日常安全培训教育班组级运行班组班组长4使用电动工具操作使用不当4黄机械伤害漏电保护，实施一机一闸一保护日常安全培训教育操作规程培训绝缘鞋、绝缘手套监护人员做好监护工作，必要时断电停止工作班组级运行班组班组长5吊装作业操作方法不规范4黄机械伤害设置警戒线、危害告知牌严格执行安全作业规程，作业人员持证上岗操作规程培训安全帽班组级运行班组班组长6设备检维修修不戴安全帽带电作业未戴防护用4黄砸伤触电职业危害告知牌检修前办理作业票证，实施作业前风险分析，严格执行操作规定班组级运行班组班组长品7接电源触电4黄电伤设置漏电保护器、职业危害告知牌严格执行操作规程绝缘手套绝缘鞋班组级运行班组班组长8处理火灾事故未戴防护用品4黄烧伤设置消防设施报警、启动应急预案灭火器、消防栓班组级运行班组班组长9维修电机未按规定穿戴劳动保护用品4黄机械伤害职业危害告知牌严格执行操作规程班组级运行班组班组长10装、拆电机未穿戴防护用品4黄人身伤害职业危害告知牌严格执行操作规程班组级运行班组班组长11加润滑油未戴手套4黄人身伤害职业危害告知牌灭火器班组级运行班组班组长12吊装电机人员无证上岗吊装物坠落5蓝人身伤害意外伤害设置警戒线危害告知牌严格执行操作规定严格执行安全作业规程，作业人员持证上岗安全帽班组级运行班组班组长14使用磨光机火星飞溅4黄人身伤害危害告知牌配备防护用品护目镜、绝缘手套绝缘鞋灭火器班组级运行班组班组长15使用切割机防护罩不全4黄破损、人身伤害危害告知牌防护罩、定期检查护目镜、绝缘手套绝缘鞋灭火器班组级运行班组班组长16使用电焊机二次线路绝缘不良一次线4黄触电操作人员持证上岗对操作人员进行培训，持证上岗，并定期复审电焊帽、绝缘手套绝缘鞋灭火器班组级运行班组班组长绝缘不良电焊把损坏17使用临时电源接线绝缘不良4黄漏电，人身伤害由电工专人操作，并确保监护人到位电工定期培训并持证上岗缘手套绝缘鞋必要时断电班组级运行班组班组长5作业活动电气焊1人员资质未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为4黄造成生产设备和人身伤亡事故电焊工必须经过专业技术培训后持证上岗经过专业培训持证上岗，并定期复审班组级运行班组班组长2防护用品在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、人身触电4黄皮肤和眼睛受到伤害，人身伤亡职业危害告知牌工作前，穿好防静电工作服、绝缘作鞋、戴好防护面罩，严禁穿短衣短裤操作等防护服、绝缘作鞋、戴好防护面罩班组级运行班组班组长3焊机接地、接线绝缘、仪表操作人员触电5蓝人身伤亡焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠在潮湿环境中，应站在胶版或木板上施焊必要时断电停止作业班组级运行班组班组长4现场施焊过4黄造成生职业危害告知牌焊接贮存过易燃易爆、有毒有害物品的容器灭火器班组运行班组施焊程中任何一个环节误操作会使容器或管道爆炸，锰中毒金属粉尘产设备和人身伤亡事故或管道时必须经过置换，通风含氧18—21%设备接地现场有监护人办理动火证级班组长5除渣清根清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅4黄人身面部和眼睛受到害伤职业危害告知牌戴防护镜或面罩，规范操作班组级运行班组班组长6交叉作业集中施焊，相互干扰，容器和管道突发意外4黄生产设备和人身伤亡事故职业危害告知牌焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、压力管道上施焊，有监护人班组级运行班组班组长7登高及进设备内高空坠落有毒有害4黄人身伤亡职业危害告知牌按登高及进入设备内作业安全操作规程执行班组级运行班组班组长8停机附件丢失4黄设备损坏职业危害告知牌操作开关回零，切断电源附属用品、导线规范班组运行班组绝缘破坏设备受损收回存放级班组长6作业活动转动设备维修保养1更换外壳旋转往复滑动物撞击4黄砸伤、碰伤配备齐全检修工具严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗定期安全培训、检维修知识培训防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套班组级运行班组班组长2更换轴承旋转往复滑动物撞击4黄人员伤害配备齐全检修工具严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗定期安全培训、检维修知识培训防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套班组级运行班组班组长3更换密封旋转往复滑动物撞击4黄人员伤害职业危害告知牌严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套班组级运行班组班组长4更换电机旋转往复滑动物撞击4黄人员伤害配备齐全检修工具严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗定期安全培训、检维修知识培训防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套班组级运行班组班组长5更换叶轮旋转往复滑动物撞击4黄人员伤害配备齐全检修工具严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗定期安全培训、检维修知识培训防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套班组级运行班组班组长7作业活动维修泵1人员资质未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为5蓝造成生产设备和人身伤亡事故从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗定期安全培训班组级运行班组班组长2防护用品烫伤划伤砸伤4黄造成人体伤害职业危害告知牌穿戴劳保用品，现场清洁，无油污班组级运行班组班组长滑到3切断电源检修过程中误操作或错误开启设备4黄设备损坏、人员伤亡取下电源保险丝、电源开关拉下上锁、挂警示牌执行操作规程班组级运行班组班组长4泵与管道隔绝检修过程中存在泄漏有毒有害、高温介质4黄引起火灾、造成人身伤亡事故职业危害告知牌插入盲板或拆除一段管道进行管道安全隔绝班组级运行班组班组长8作业活动维修管道阀门类设备1焊接管道电焊渣掉落、电焊部位碰撞4黄烫伤、烧伤配备检修器材严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗定期安全培训和操作规程培训安全帽、防护手套、绝缘鞋、电焊帽灭火器、消防栓班组级运行班组班组长2气割管道气割渣掉落、电焊部位碰撞4黄烫伤、烧伤配备检修器材严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗定期安全培训和操作规程培训安全帽、防护手套、护目镜灭火器、消防栓班组级运行班组班组长3更换阀门旋转往复滑动物撞击4黄人员伤害配备检修器材严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗安全帽、防护手套班组级运行班组班组长9作业活动动火作业1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格4黄火灾、爆炸、人员伤害消防设施、危害告知牌、警示标志按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容，作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩检测仪、消防设施班组级班组级班组运行班组运行班组班组长班组长班组检修的设备、管线不火灾、爆炸、人员伤害与外界隔绝级班组级班组级班组级运行班组运行班组运行班组运行班组长班组长班组长班组长动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大作业票证手续不全造成各类事故2作业过程中焊接把线、电焊把子漏电3橙触电、人员伤害焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证，作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审安全帽、防护服、绝缘鞋、电焊手套车间级生产车间车间主任不正确接电焊机或不按规定接地线4黄触电、人员伤害焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证，业人员定期培训，持证上岗，并定期复审班组级运行班组班组长焊接时焊烟大、超标4黄伤害呼吸道引发尘肺尽量室外作业，检修室内安装抽风机室外作业时开启抽风机职业健康知识培训班组级运行班组班组长焊渣飞溅3橙烫伤、火灾手持式电焊帽、护目检测仪、消防设施车间生产车间镜、防护手套级车间主任焊光强烈4黄眼睛伤害手持式电焊帽、护目镜班组级运行班组班组长气割3橙烫伤防护手套、护目镜车间级生产车间车间主任焊花飞溅4黄烫伤手持式电焊帽、护目镜、防护手套检测仪、消防设施班组级运行班组班组长氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米4黄引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失现场监督检查检测仪、消防设施班组级运行班组班组长违章指挥4黄事故/人员伤害财产损失现场监督检查班组级运行班组班组长防护用品穿戴不全4黄人员伤害现场监督检查班组级运行班组班组长10作业活动临时用电1接电焊机电源线有断裂、破损裸露4黄触电、人员伤害有漏电保护器、警示标志专业电工操作，执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养电工持证上岗，并定期复