1有机产品认证记录表【管理记录】

有机产品认证记录表【管理记录】企业名称：北京五岳华夏管理技术中心监制记录事实认真填写妥善保存审核备查2目录1.管理记录................................................................................................................................................................11.1文件管理记录............................................................................................................................................11.2年度培训计划............................................................................................................................................21.3培训记录表................................................................................................................................................31.4会议记录表................................................................................................................................................71.5内部检查记录..........................................................................................................................................101.5.1内部检查计划................................................................................................................................101.5.2内部检查签到表（首末次会议）..................................................................................................111.5.3内部检查表....................................................................................................................................121.5.4不符合报告...................................................................................................................................161.5.5内部检查报告...............................................................................................................................181.6有机产品/有机转换产品销售记录..........................................................................................................191.7有机标识使用管理记录...........................................................................................................................221.8客户投诉处理记录...................................................................................................................................251.9信息通报记录..........................................................................................................................................281.10员工福利品和劳保产品发放记录........................................................................................................301.11产品召回记录........................................................................................................................................321.11.1有机产品召回申请表（召回通知）...........................................................................................321.11.2有机产品召回记录表...................................................................................................................331.11.3有机产品召回处理记录表...........................................................................................................3411.管理记录1.1文件管理记录序号文件名称文件编号分发号发放部门文件发放记录文件回收记录备注日期数量签收人日期数量经办人21.2年度培训计划计划月份/时间培训内容培训对象考核方式编制：审批：年月日31.3培训记录表时间：培训主题：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：（签字）培训内容摘要：结果考核：记录人:41.3培训记录表时间：培训主题：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：（签字）培训内容摘要：结果考核：记录人:51.3培训记录表时间：培训主题：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：（签字）培训内容摘要：结果考核：记录人:61.3培训记录表时间：培训主题：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：（签字）培训内容摘要：结果考核：记录人:71.4会议记录表时间：会议主题：主持人：地点：参会人员名单（共人）：（签字）会议内容摘要：会议决议：记录人:81.4会议记录表时间：会议主题：主持人：地点：参会人员名单（共人）：（签字）会议内容摘要：会议决议：记录人:91.4会议记录表时间：会议主题：主持人：地点：参会人员名单（共人）：（签字）会议内容摘要：会议决议：记录人:101.5内部检查记录1.5.1内部检查计划内检组组长：组员：1、检查目的：2、检查依据：3、检查范围：4、检查时间：5、现场检查期间请受检查部门有关人员参加下列活动：6、检查安排：日期时间部门检查涉及的有机产品标准要求检查员首次会议末次会议编制：审批：111.5.2内部检查签到表（首末次会议）□首次会议□末次会议会议时间：年月日时年月日时序号检查组成员签名内检组长内检员12345受检查部门序号签名部门职务123456789101112131415注：1）首末次会议应分别签署签到表。2）首末次会议企业主要负责人、各部门经理或主管均需参会。121.5.3内部检查表检查员部门负责人受检查部门时间年月日时至时标准条款检查内容及方法现场检查记录评价注：内检员应根据标准的条款号逐项对适用的条款进行检查，以判定各条款在企业的执行情况是否符合标准的要求，对于不符合标准要求的条款应开具不符合报告，要求相关部门按照标准要求进行整改。131.5.3内部检查表检查员部门负责人受检查部门时间年月日时至时标准条款检查内容及方法现场检查记录评价注：内检员应根据标准的条款号逐项对适用的条款进行检查，以判定各条款在企业的执行情况是否符合标准的要求，对于不符合标准要求的条款应开具不符合报告，要求相关部门按照标准要求进行整改。141.5.3内部检查表检查员部门负责人受检查部门时间年月日时至时标准条款检查内容及方法现场检查记录评价注：内检员应根据标准的条款号逐项对适用的条款进行检查，以判定各条款在企业的执行情况是否符合标准的要求，对于不符合标准要求的条款应开具不符合报告，要求相关部门按照标准要求进行整改。151.5.3内部检查表检查员部门负责人受检查部门时间年月日时至时标准条款检查内容及方法现场检查记录评价注：内检员应根据标准的条款号逐项对适用的条款进行检查，以判定各条款在企业的执行情况是否符合标准的要求，对于不符合标准要求的条款应开具不符合报告，要求相关部门按照标准要求进行整改。161.5.4不符合报告受检查部门部门负责人检查员检查日期不合格事实的描述：不符合标准条款：不符合项性质：□一般不符合□严重不符合□观察项检查员：日期：部门负责人：日期：不符合原因的分析：部门负责人：日期：采取的纠正或纠正措施的情况：（请附相关整改材料）部门负责人：日期：纠正或纠正措施验证：检查员：日期：171.5.4不符合报告受检查部门部门负责人检查员检查日期不合格事实的描述：不符合标准条款：不符合项性质：□一般不符合□严重不符合□观察项检查员：日期：部门负责人：日期：不符合原因的分析：部门负责人：日期：采取的纠正或纠正措施的情况：（请附相关整改材料）部门负责人：日期：纠正或纠正措施验证：检查员：日期：181.5.5内部检查报告检查目的：检查范围：检查依据：受检查部门：检查时间：检查组长：检查过程综述：不合格项统计与分析：对管理体系有效性的评价：结论：纠正或纠正措施时限要求及检查报告分发对象：检查组长：审批：日期：年月日191.6有机产品/有机转换产品销售记录产品名称产品规格销售量销售时间销售去向生产批号有机标识使用数量是否开销售证/销售证编号操作人注：1）按照有机产品/有机转换产品销售的认证产品必须使用有机/有机转换标识，不能使用标识的应按标准要求向认证机构申请开具销售证。2）转换期第一年内的获证产品只能以常规产品销售，不得使用认证标志，也不得以有机或有机转换产品进行宣传。201.6有机产品/有机转换产品销售记录产品名称产品规格销售量销售时间销售去向生产批号有机标识使用数量是否开销售证/销售证编号操作人注：1）按照有机产品/有机转换产品销售的认证产品必须使用有机/有机转换标识，不能使用标识的应按标准要求向认证机构申请开具销售证。2）转换期第一年内的获证产品只能以常规产品销售，不得使用认证标志，也不得以有机或有机转换产品进行宣传。211.6有