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1创新管理转型升级强基固本科学跨越为推进企业持续健康平稳发展而努力奋斗总经理翟源涛（2011年1月12日）各位代表、同志们：今天，我们隆重召开集团公司第三届职工代表、工会会员代表大会第九次会议、2011年工作会议暨2011年安全工作会议。会议的主题是：动员广大干部职工，全面贯彻落实十七届五中全会、中央经济工作会议和省委八届十一次全会、省委经济工作会议精神，创新管理，转型升级，强基固本，科学跨越，为全面推进企业持续健康平稳发展而努力奋斗！现在，我向大会作工作报告，请予审议。第一部分2010年工作的简要回顾2010年，是集团公司迈入“科学跨越”阶段的第一年。一年来，广大干部职工围绕实现煤炭产销3000万吨以上的2目标，按照“抢抓机遇，提速增量，优化升级，科学跨越”的总体工作要求，团结务实，开拓进取，各项工作取得了突破性进展，企业呈现出蓬勃向上的良好发展趋势，保持了健康高效的整体运行态势，展现了大发展、快发展的恢宏气势。全年生产原煤3119.69万吨，同比增长859.53万吨，增幅为38%；销售煤炭3040.27万吨，同比增长768万吨，增幅为34%；生产经营总额207亿元，同比增长65.38亿元，增幅为46.17%；实现利税40亿元，同比增长83.82%；资产总额达到300亿元以上，比年初增加60亿元，增幅为25.15%；在岗职工人均工资46086元，与去年同期相比增加10460元，增幅为29.4%。回顾一年的工作，主要成绩有以下九个方面：一是快速发展，煤炭产销双双突破3000万吨。2010年，我们围绕煤炭产销实现3000万吨以上的目标，科学组织、合理安排，在确保安全的前提下，原煤产量实现了快速增长，所有纳入考核的生产矿井全部完成了年初的计划目标。千秋矿、常村矿、耿村矿、新安矿、义海公司等单位，精心组织，原煤产量稳步增长，为集团公司提速增量做出了突出贡献！特别是义海公司原煤产量突破500万吨，实现了新的跨越！在煤炭产量增加的同时，销售部门抓住经济形势回暖、煤炭需求增长的有利时机，适时调整营销策略，扩销量、保回款，重服务、赢客户，产销继续保持平衡局面。3二是成功上市，企业实现华丽转身。2010年，我们坚持“最低成本、最捷路径、最快速度”的原则，另辟蹊径，选择了借壳上市这一最优方案。在省委、省政府及有关部门的大力支持下，理顺了企业的资产权属，完善了各种证照，解决了各种历史遗留问题，按时完成了上市的所有准备工作，4月13日上市材料上报证监会，6月30日反馈材料上报证监会，10月15日，顺利通过中国证监会并购重组审核委员会的审核，12月6日，中国证监会正式下发了批文。从1月4日借壳公司停牌到10月15日过会，用时仅9个半月，在2010年国内借壳上市重大并购重组项目中，义煤的规模最大、速度最快，创造了义煤速度、义煤效率。上市的成功，为企业发展打造了广阔的融资平台，为义煤科学跨越奠定了坚实的基础！这是义煤发展的新起点，具有里程碑意义！在上市工作中，以上市办为代表的所有参与此项工作的同志们，全力以赴，加班加点，紧密配合，扎实工作，高质量地完成了各项工作任务！在此，我代表集团公司，对大家的辛勤付出表示衷心的感谢！三是严抓细管，安全基础更加坚实。2010年，我们坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神，坚持以“零”事故奋斗目标为引领，以治理重大灾害为中心，着力构建六大防控体系，有效地提升了煤矿安全生产保障能4力。全公司所有矿井实现了“职工只走上下巷”，9对矿井被河南省命名为“五优”矿井，集团公司被命名为安全质量标准化集团公司，跃进煤矿等5对矿井荣获国家级安全质量标准化煤矿称号。在重大自然灾害防治方面，我们加强技术攻关，积极推广应用“大断面支护”、“煤层深孔注水”、“压裂增透”等技术，瓦斯综合治理、冲击地压防治、防灭火、防治水等取得显著成效。全公司实现了瓦斯零超限，4对矿井被命名为“全国瓦斯综合治理示范化矿井”，“底板型冲击地压防治技术”达到国际先进水平，煤矿安全指数评价体系于11月10日通过中国煤炭工业协会专家论证，达到国际先进水平。每周一次的安全办公会制度、“一月一活动”的工作方法，在实际工作中发挥了重要作用。我们在安全管理工作中取得的成绩，得到了国家、省领导的充分肯定，9月28日，张德江副总理作出重要批示：“河南义煤集团全面加强安全生产的经验很宝贵，要认真总结，在全国推广。”这是义煤20万职工家属的荣耀和光彩！四是项目支撑，产业结构调整快速推进。一年来，我们加快产业结构调整，相继投资兴建了一批煤、煤化工和铝工业项目，产业优势进一步凸显。煤炭方面：年洗选能力120万吨的石壕选煤厂已建成投产；年产120万吨的新义煤矿已进入竣工验收阶段；年产120万吨的孟津煤矿正在积极组织三期工程建设；年产45万吨的阳光煤矿已经奠基。煤化工5方面：综能公司煤化工项目已全面开工，预计到2012年建成一期工程；开祥化工公司2×10万吨二甲醚一期工程已建成投产，2×4.5万吨1，4-丁二醇一期工程已开工建设,预计2011年11月建成投产。铝工业方面：义翔铝业公司40万吨技改工程已建成投产；30万吨高精度铝板带箔项目，正在进行各项手续的报批工作；煤铝联采已完成前期准备。五是创新管理，经济运行质量显著提升。第一，成本控制成效显著。我们积极推行区队、班组核算，逐步构建成本管理的长效机制，成本管理水平得到了有效提升。新安矿、耿村矿建立了成本对标分析系统，实现了成本核算到班组；千秋矿打造“六化”管理平台，最大限度地杜绝了井下现场材料使用不合理现象；义翔铝业公司以精细化管理为引领，以成本控制为核心，形成了“三横五纵”全员岗位价值精细化管理模式；常村矿牢固树立大成本的理念，加强生产过程的管理和控制，支护改革成本大幅度下降，每米下降7000多元。第二，全面推行项目论证制度。全年共召开论证会46次，受理基层单位有关申请642份，通过现场核查、优化工程方案、调剂余缺等措施，共节约资金4.07亿元。第三，经营风险防范能力显著增强。修订完善了《资金集中统一管理办法》，依托NC财务信息系统，优化业务流程，把外埠单位的资金使用纳入集团调控范围，有效提升了集团资金调控能力，风险防范能力显著增强。6六是积极行动，兼并重组工作扎实推进。2010年，我们严格落实省委、省政府煤炭企业兼并重组的安排部署，本着“真投入、真控股、真管理”的原则，扎实推进兼并重组工作，成立了洛阳、三门峡、伊川三个区域公司，为兼并重组煤矿培训了五职矿长和管理技术人员400多人。兼并重组工作正在稳妥扎实推进。七是注重创新，科技支撑力显著增强。2010年，我们不断加强科技创新，在综采放顶煤、炮采放顶煤、煤巷支护技术，防治瓦斯、煤尘、火灾、冲击地压技术方面均取得突破，61项科技成果获奖，其中省部级6项。6月8日召开了集团公司第四届科技工作暨优秀知识分子表彰大会，表彰了300名优秀专业技术人才和10个科技工作先进单位，营造了“尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造”的良好氛围。八是关注民生，矿区和谐呈现新气象。2010年，我们坚持以人为本，认真解决职工群众生产生活中的实际问题。扎实做好帮贫扶困工作，发放救济款100余万元、助学金88.5万元；组织劳模、一线职工外出疗养2000余人次；招聘1663名职工子女就业。出台了新的薪酬方案，着力提高低收入群体工资水平，人均月增资400元左右。九是尽责奉献，展示企业良好形象。以高度负责的精神，积极响应省政府保电煤的工作要求，圆满完成了省政府保电煤工作任务；积极参与青海玉树地震救灾工作，先后向地震7灾区捐款260万元，为灾区运送煤炭240吨，义海公司被青海省海西州授予“支援玉树抗震救灾先进集体”；豫西洪灾发生后，集团公司第一时间组织人员帮助群众抗洪抢险，并捐款200万元，受到地方政府的高度评价。此外，纪检监察、审计、宣传统战、武装保卫、后勤服务、计划生育、工会、团委、老干部、社保、信访稳定、职工培训等工作也都取得了显著成绩。这些成绩的取得，是我们坚定不移贯彻落实科学发展观的结果！是全体代表和广大干部职工团结一致、奋力进取的结果！是全体职工家属和离退休老同志大力支持的结果！在此，我代表集团公司，向在座的各位代表，并通过你们向全体干部职工、离退休老同志及职工家属，表示诚挚的感谢！第二部分当前面临的形势和存在的问题同志们，在看到成绩的同时，我们还要密切关注宏观环境的新变化，正确把握当前经济的新走势，深入分析企业发展遇到的新问题和新任务，牢牢把握好发展的新机遇。从宏观经济形势来看，中国经济和社会发展仍然处在一个大有可为的战略机遇期，特别是河南省建设中原经济区、加快中原崛起和河南振兴的总体战略部署，为企业加快发展带来了难得的机遇。8就煤炭市场而言，未来一段时期，煤价整体稳定仍是全国煤炭市场运行的主旋律，局部和结构性煤炭供应紧张的局面仍将长期存在，优质动力煤和化工煤的需求不断增加。就企业自身来看，随着五个千万吨煤炭基地的快速建设和原煤产量的持续提升，三大主业框架的迅速搭建，企业上市的顺利实现，安全基础的不断巩固，管理水平的进一步提高，企业已经具备了持续健康发展的基础。2011年经济形势虽然整体向好，但仍然存在许多不确定因素：国家宏观调控政策进入转换期，经济发展的宏观环境和要素供给趋紧，通胀预期增强，经济下行压力加大，煤炭产能过剩将进一步显现，价格上涨的困难加大，12月1日国家发改委已经发出电煤限价的信号，市场前景难于预测。我们必须增强风险意识、忧患意识、责任意识，既要看到有利的条件，也要认清不利的因素。从企业当前来看，以下几个方面需要我们高度关注：一是上市后管理亟需提升。上市后的资本运作和上市公司的管理对义煤来说是个全新的课题，如何提升管理水平，做好资本运作，推动企业快速发展，需要加强学习和研究。二是安全压力进一步增大。随着重组煤矿的复工复产，安全工作的压力将进一步增大，我们必须充分认识兼并重组矿井安全管理的艰难性和紧迫性，进一步坚定做好安全工作的信心和决心。9三是节能减排仍需抓紧。十二五规划对企业节能减排提出了更加严格的要求，我们必须牢固树立低碳发展意识，创新举措，确保节能减排指标落实。四是民生问题还需高度关注。近年来，我们在民生改善方面虽然做了大量的工作，但由于历史原因，仍有许多问题需要在发展中进一步解决。各级领导干部要高度关注民生，认真解决职工群众的实际困难，千方百计提高职工群众的生活水平，使人本理念真正落地生根。同志们，2011年我们既面临难得的机遇，也面临严峻的挑战。我们既要珍惜机遇、抓住机遇、用好机遇，又要认清挑战、应对挑战、战胜挑战，全面开创义煤科学发展的新局面！第三部分2011年的工作安排总体工作思路：深入贯彻落实十七届五中全会、中央经济工作会和省委八届十一次全会、省委经济工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，以创新管理、转型升级、强基固本、科学跨越为主线，加快转变发展方式，着力发展三大主业，全面加强资本运作，不断夯实安全基础，稳妥推进兼并重组，全力打造特色文化，奋力开创“科学跨越”新局面。总体工作要求是：创新管理转型升级强基固本科学跨越10主要任务目标是：1、生产经营总额：考核177亿元，奋斗215亿元。2、煤炭产销量：考核2650万吨，奋斗3190万吨。3、原煤工效：6.15吨/工。4、煤质：灰分30.6%，水分10.1%，硫分1.15%，发热量4500千卡/千克。5、在岗职工人均收入：5万元以上。6、安全生产零事故。为实现上述目标，2011年要重点做好以下十一项工作：一、坚持强基固本，稳步提高煤炭产量2011年，是义煤“科学跨越”的强化年，为确保“科学跨越”战略高质量的推进，我们将坚持“强基固本”，在确保安全的前提下，稳步提高煤炭产量。一要坚持强基固本。“科学跨越”，不仅是“速度”、“规模”的跨越，更是“质量”、“效益”的跨越。2011年，我们要力争实现3600万吨的奋斗目标，与原计划相比，增速有所放缓，其目的是要进一步做好各项基础工作，提高安全保障能力，提高发展的质量。各单位要围绕这一思路，合理制定生产计划，科学组