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中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY1516—2012 设施完整性管理规范Specificationformechanicalintegritymanagement2012-07-03发布2012-09-01实施中国石油天然气集团公司发布Q/SY1516—2012目 次前言Ⅱ…………………………………………………………………………………………………………1 范围1………………………………………………………………………………………………………2 规范性引用文件1…………………………………………………………………………………………3 术语和定义1………………………………………………………………………………………………4 职责1………………………………………………………………………………………………………5 管理要求2………………………………………………………………………………………………… 5．1 基本要求2…………………………………………………………………………………………… 5．2 设备设施使用2……………………………………………………………………………………… 5．3 设备设施检维修3…………………………………………………………………………………… 5．4 材料与备件的质量控制4…………………………………………………………………………… 5．5 设备监测(或检测)5……………………………………………………………………………… 5．6 设备可靠性分析5…………………………………………………………………………………… 5．7 更新、改造和报废管理7……………………………………………………………………………6 审核、偏离、培训和沟通7……………………………………………………………………………… 6．1 审核7………………………………………………………………………………………………… 6．2 偏离7………………………………………………………………………………………………… 6．3 培训和沟通7…………………………………………………………………………………………参考文献8………………………………………………………………………………………………………ⅠQ/SY1516—2012前 言本标准按照GB/T1．1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环保专业标准化技术委员会提出并归口。本标准负责起草单位:安全环保技术研究院。本标准参加起草单位:宁夏石化公司。本标准主要起草人:王戎、裴玉起、杜民、谢国忠、刘东、张敏、谭其恒、包小平、陈秋菊、吴承泽。ⅡQ/SY1516—2012设施完整性管理规范1 范围本标准规定了设施(包括设备)的完整性要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。本标准适用于关键设备使用和维护、维修规程、维修培训、材料与备件的质量控制、测试与检查、维修、设备可靠性分析、更新与改造、报废管理等环节。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。Q/SY1234—2009 HSE培训管理规范Q/SY1237—2009 工艺和设备变更管理规范Q/SY1239—2009 工作循环分析管理规范Q/SY1245—2009 启动前安全检查管理规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3．1关键设备 keyequipment因失效可能导致或促使工艺事故,造成人员死亡或严重伤害、重大财产损失或重大环境影响的部件、设备或系统。3．2设施完整性 mechanicalintegrity(MI)机械设备、配套设施及相关技术资料齐全完整,设备始终处于满足安全生产平稳要求的状态。3．3关键任务 keytask在关键设备上进行的检修工作中,可能导致设备损坏、人员严重伤害、环境破坏等事故发生的检修任务。3．4设备可靠性 equipmentreliability设备或系统在规定时间内、规定条件下无故障地完成运行要求的能力。4 职责4．1 中国石油天然气集团公司安全环保与节能部组织制定、管理和维护本标准。4．2 专业分公司组织推行、实施本标准。1Q/SY1516—20124．3 企业根据本标准制定、管理和维护本单位的设施完整性管理程序,企业设备管理部门具体负责设施完整性管理程序的执行。4．4 企业HSE部门对设施完整性管理程序的执行提供咨询、支持和审核。4．5 企业基层单位按要求执行本单位设施完整性管理程序。4．6 员工接受设施完整性管理培训,参与设施完整性管理活动,执行设施完整性管理程序。5 管理要求5．1 基本要求5．1．1 企业宜建立协调相关部门对设施完整性管理进行协调的组织,如设备管理委员会(即MIQA委员会),实施设施完整性的全过程管理。委员会由生产单位主管领导、生产管理部门、设备管理部门、安全管理部门、采购部门、基层单位设备管理人员等组成。委员会的职责包括:a)健全、维护、推动企业内部设施完整性管理及质量保证的程序。b)协调和审议设施完整性管理和质量保证相关事宜,并将相关要求传递至相关部门和生产现场。c)提供设施完整性和质量保证的培训。d)确认和提供设施完整性管理和质量保证工作所需的资源(人、机、料、法、环)。e)组织开展完整性和质量保证的专项审核。f)其他。5．1．2 设备设施从设计、制造、监造、入场检验、验收和储存、安装调试等环节应符合工艺安全管理的要求。5．1．3 设备启用前安全检查,应根据最终工艺危害分析报告(PHA报告)等相关资料,编制投产方案和检查表,参照Q/SY1245—2009执行启动前安全检查。5．1．4 设施投运3~6个月进行基准工艺危害分析(PHA),3年~5年进行周期工艺危害分析(PHA),报废前进行工艺危害分析(PHA)。5．1．5 企业应建立关键设备台账和技术档案,并组织相关人员对关键设备资料的完整性、有效性等进行审查。关键设备台账应结合关键设备投用以来的工艺设备变更、操作使用、故障事故、检维修等记录,补充完善和及时更新。工艺设备变更相关的工艺安全信息管理应符合Q/SY1237—2009的要求。设备技术档案应包括各类图纸、设备使用和保养手册、设备维修手册、合格证、设备零部件和易损件清单及图册等内容。5．1．6 设备设施的相关工艺安全信息应齐全、准确、规范,及时补充完善和更新,在设备调拨时,设备工艺安全信息应进行移交和更新,确保工艺安全信息完整性。5．1．7 企业应依据相关标准编制设备的操作维护保养规程和关键设备的维修规程,并对维修关键任务制定更加详细的维修规程。5．1．8 企业应通过培训,使设备操作人员严格执行相关设备的操作和维护保养规程,正确使用、维护好相关设备、设施、附件和工具。5．1．9 企业应实施监测(或检测)与检查,对发现的关键设备缺陷必须采取相应的维修措施,确保关键设备安全运行。5．1．10 企业应通过收集设备故障和性能数据,对关键设备进行可靠性分析,保证生产设施安全稳定运行。5．2 设备设施使用5．2．1 企业应建立健全、贯彻落实设备的使用、保养的管理制度,现场应实施目视化管理。2Q/SY1516—20125．2．2 企业应制定设备操作和维护保养规程,对相关操作人员按照Q/SY1234—2009的规定组织培训。按照Q/SY1239—2009的规定对已经制定的操作规程和员工实际操作行为进行分析和评价,对存在的偏差、缺陷和潜在的风险,要分析原因,制定和落实纠正措施和预防措施。必要时修订操作规程和对员工进行再培训。5．2．3 关键设备操作人员严格执行持证上岗制度,企业设备管理部门要对设备操作人员持证情况进行监督检查。5．2．4 设备操作人员要执行操作和维护保养规程,做好设备的例行检查和维护保养工作,填写和留存设备运转或运行记录。5．2．5 企业设备使用单位应对设备使用中发现的问题(故障、异常、事故),分析原因,采取纠正措施和预防措施并跟踪验证。5．2．6 企业设备使用单位应加强备用、停用、闲置和封存设备的管理。对备用、封存设备应定期组织维护和进行试运转。对停用恢复使用前、闲置重新使用前、维修后重新使用前,按照规定进行检查、试验、验收和确认。5．3 设备设施检维修5．3．1 检维修规程5．3．1．1 企业应对关键设备维修过程中的关键任务编制维修规程,确保维修人员易获取和正确掌握维修规程。5．3．1．2 企业应成立维修规程编写小组,成员由了解相关维修工作的工程师和进行此项工作的人员组成。对于某些特殊工艺设备的维修规程,小组还应有工艺工程师和操作员等人员参加编写。5．3．1．3 企业应收集内部现有的维修规程及设备制造商提供的维修规程或维修手册,建立维修规程清单,并评价清单中维修规程的适用性。依据评价结果,结合现场安全信息、维修记录等,完善现有维修规程或重新编制。5．3．1．4 企业应对新编或修订的维修规程实施文件控制管理。确保任何新的或修订的维修规程的编制、审批、编号、发放、变更、作废、销毁和归档均受到有效控制,确保设备维修人员使用有效的书面或电子版的维修规程。5．3．2 检维修培训5．3．2．1 企业应制定和落实设备检维修人员针对性培训矩阵,制定和实施维修培训计划,并将维修培训计划纳入本企业员工培训计划中。5．3．2．2 为确保安全正确地完成维修关键任务,对维修人员培训可分为基本技能培训、现场维修培训、专项技能培训三种。企业应制定针对三种技能培养的培训计划并按培训管理要求组织实施,符合Q/SY1234—2009的规定。5．3．2．3 基本技能培训应包括使用工具的能力、测量技能等以及作为维修人员应掌握的其他技能和安全基础知识等方面的培训。5．3．2．4 现场维修培训应使维修人员了解现场工艺概述、主要风险及应急预案,包括以下内容:a)工艺流程简图,标识出需要维修的关键设备。b)关键检修点相关危险描述。c)现场应急方案。d)各种报警应对措施(如火灾警报、疏散警报等)。e)作业区域巡视或设备巡视。f)质量要求。3Q/SY1516—2012g)环保要求。h)其他。5．3．2．5 专项技能培训包括完成关键任务要求掌握的技能。与基本技能相比,要求更高程度的维修技能的培训。5．3．2．6 所有参与维修的人员(借调人员、承包商等)在执行维修任务之前,必须接受培训。5．3．3 检维修作业5．3．3．1 设备检维修单位在维修工作中应执行HSE相关管理要求,如动火、吊装等高危作业应实施许可管理、上锁挂签管理等。5．3．3．2 企业设备使用单位应安排人员对检维修过程进行跟踪,确保检维修按计划完成并达到预期目标。跟踪信息如维修措施、进度、质量、现场管理等应及时传递给设备管理、生产运行等部门,以便协调维修、安排生产等。5．3．4 质量验收检维修工作完成后,应对检维修质量进行验收,合格后方能投用。验收宜由设备管理部门牵头组织,设备使用单位、维修单位共同参与验收。5．3．5 检维修资料设备使用单位和维修单位应保存修理记录、跟踪记录、变更记录等资料,确保将来在设备完整性和安全方面的决策以及修理规程的修订具有完整准确的信息依据。5．4 材料与备件的质量控制5．4．1 需求计划 企业设备使用单位应依据生产经营工作需要、年度设备维修计划和备品配件消耗情况,制订材料与备件的需求计划。5．4．2 采购计划和实施5．4．2．1 企业物资管理单位应根据批复的材料与备件需求计划和现有的库存储备情况,确定材料与备件的采购计划。5．4．2．2 企业应制定相应的管理制度,实行采购市场供应商准入制度。严格供应商资质审查,建立合格供应商名录。5．4．2．3 企业从合格供应商名录中选择相关的供应商,并严格按照采购计划组织采购。5．4．2．4 企业要严格采购合同管理,技术合同或协议应有质量和验收要求及HSE相关要求,明确双方的责任。5．4．3 验收企业应制定材料与备件验收程序,并根据程序进行验收。验收程序应明确验收质量标准、验收人员,规范合格