搜索
1.目的:为对环保材料厂商质量进行有效的管理,确保供货商提供之环保材料之质量及特性符合2.范围:3.权责:3.1管理采购部门:3.1.1负责环保原料样品采购及量产原材料采购。3.1.2负责所采购原材料之供货商选择和管理。3.1.3负责量产原材料采购订单、请购数据、交付进度的管理;3.1.4以负责供货商相关环境资料提交的跟催.3.2品质管理部:3.2.2IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购3.2.3环境质量保证稽查室负责对供货商稽查.并审查其所提供之环保数据进行确认.是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外测3.3技术开发部门:3.3.1建立技术标准,并将客户环保要求体现在技术管制标准上以便对供货商进行相应要求与管控.3.3.2参与供货商评鉴,并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求.SA-GP-204(0)06.08.20A4(210×297)东莞西岩电子A/0页码/页数3/10制品环境ROHS管理文件编号SA-GP-204制.修订日期06.8.20环保供货商选择与管理程序版次/修订次3.3.3参与环保原材料供货商评核、制程材料异常分析.本公司绿色部品原料要求,特制定本办法.本公司之所有材料厂商均适用之.3.2.1主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导,评核、总体评鉴与报告.部门进行供货商之管理。申请与跟踪.4.0名定定义:无5.相关文件:5.3《欧盟ROHS指今》《SONYSS-00259技术标准》《三星绿色购买规则》6.1供货商选择:6.1.1调查:6.1.1.1原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.品质部.技术6.1.2选择:SA-GP-204(0)06.08.20A4(210×297)东莞西岩电子d.其它供货商(如金额少.不定期供货的供货商);6.1.1.2供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给西岩采商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.购部门.c.供货商是贸易公司,调查贸易接收报告;页码/页数5.2《环保文件与数据记录管制管理程序》(SA-GP-208)制品环境ROHS管理环保供货商选择与管理程序5.1《环保进料管制与检验管理程序》(SA-GP-303)SA-GP-204制.修订日期06.8.20版次/修订次A/0文件编号4/105.4ISO9001:2000相关文件《协力商管理程序》.管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应b.顾客指定供货商;6.1.2.1采购单位应进行供货商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求(满足任一条款均可成为西岩之环保合格供货商):6.1.1.3在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围.6.1.1.4如出现以下情况,可不进行供货商调查:a.海外供货商;6.作业内容:部或其它指定人员组成,必要时顾客品质部.技术参与调查;展开其产品环境证无需办理供货商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供货商.其次,供货商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按西岩公司要求签定《禁用物质保证书》,提供对应相关环境物质保证数据(ICP测试报告/MSDS/材质成份表/材质证明等),方可成为合格环保供货商.要求.材质的交货供货商必须有完善的绿色环境ROHS管理系统.6.1.2.1.5经调查被承认之环保合格供货商必须登录在环保合格供货商名6.2供货商管理:含盖《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)》、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据.6.2.2供应商稽核:SA-GP-204(0)06.08.20A4(210×297)东莞西岩电子录上.6.2.1.1技术部门对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公司绿色总品规定之1级环境管理物质,交与采购部门.其具体作业流程见6.2.1.2采购部门在要求供货商提供样品时应同时要求其提供零件承认书,内容6.2.2.1厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.(取得SONY绿色伙伴认定资格可免除稽核)附件《供货商样品承认流程图》.环保供货商选择与管理程序版次/修订次A/0页码/页数5/10文件编号SA-GP-204制.修订日期求包含环境管理物质之要求,其数据来源于客户产品.订货单位提供之6.1.2.1.1客户指定之供货商,且获得“SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质认6.1.2.1.2客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑.6.1.2.1.3客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保6.2.1样品承认:06.8.206.1.2.1.3.1为满足客户要求规定,“树脂、油墨、涂料、线材”四项6.1.2.1.4经正式评审.综合总分在70分以上标准者则成为合格供货商;制品环境ROHS管理6.2.2.2.2依据《供货商环境管理系统稽核计划表》执行定期稽核,以确认供应厂商环境管理体系是否有保持;6.2.2.2.3环境管理物质重大异常发生后安排稽核.6.2.2.3.1绿色部品原材料中的环境管理物质管理规定(最新有效版)品质部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定,必须迅速确实地以文本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统.6.2.2.5.1实地稽核方式(适用于大陆地区厂商)6.2.2.5.2文件稽核方式(适用于海外厂商)6.2.2.7实施稽核:SA-GP-204(0)06.08.20A4(210×297)制.修订日期06.8.20环保供货商选择与管理程序版次/修订次A/0页码/页数东莞西岩电子6/106.2.2.6.1厂商稽核小组组长,由环境质量保证管理者代表担任;SA-GP-2046.2.2.6厂商稽核小组:6.2.2.6.3厂商稽核小组稽核员由稽核组长从品质/技术/采购/稽核组中的合格内稽员中指定;制品环境ROHS管理文件编号6.2.2.7.1环境质量保证委员会于每年年初制定《供货商环境管理系统稽核计厂商.划表》经环境管理代表核准后,由采购单位于稽核前一周通知各供应6.2.2.6.2厂商稽核小组副组长.由环境质量稽核组主管或品质部经理担任;6.2.2.3.2其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准.6.2.2.7.2厂商稽核小组按计划的安排实施稽核,稽核记录于《供货商环境管理6.2.2.5稽核方式:6.2.2.2稽核时机:6.2.2.2.1新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核;6.2.2.3依据标准:6.2.2.4稽核前厂商辅导:稽核表》.6.2.2.7.3现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告,并取得被稽核厂商之认可.6.2.2.7.4不符合项的纠正:被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施,填写《环境监查缺失改善报告》并附相关客观证据依西岩环境6.2.2.7.5厂商稽核小组(对应商稽核人员)负责对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案.6.2.2.8品质部汇整厂商稽核结果交采购单位,此将成为该供货商是否可持续成为西6.2.3数据管理:6.2.3.1《禁用物质保证书》──供货商每三个月提供一次(一般为正式确定交易后签定,6.2.3.2《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)》──供货商首次送样或材质变6.2.3.3《环境管理物质不使用证明书(量产检定用)》──供货商每批交货均应提供6.2.3.4《ICP测试报告》──供货商首次送样、材质变更,以及西岩特殊要求时提供,从测试日期开始计算,有效期为一年;(特别客户要求时按客户要求规定)6.2.3.5《材质成份表》──西岩有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;6.2.3.6《物质安全数据表(MSDS)》──西岩有需求时提供,从制作日期开始计算,6.2.3.7《材质证明》──西岩有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年.SA-GP-204(0)06.08.20A4(210×297)东莞西岩电子版次/修订次环保供货商选择与管理程序A/0页码/页数7/106.2.3.8《供货商样品承认书》──由西岩文管中心承办分发至开发/品质/采购/供应供查证);有效期为一年;岩环保合格供应商之重要依据.制品环境ROHS管理文件编号制.修订日期对应时间为三个月有效期限),由西岩品质部统一保存一年;至西岩IQC,由品质部统一保存一年;质量保证委员会.更所送样时提供,由西岩品质部保存最新版本(旧版作废后再保存三个月以SA-GP-20406.8.206.2.4环保材料供货商必须有相对应之质量管理事务对应窗口及人员.对策并落实改善,如有特殊原因延期回复者(如供应厂商为代理公司,材料属海外6.3.1原物料之备料作业:关数据输入计算机,进行备料准备,以确切掌握库存数量、安全存量、已订未入数及6.3.2开立订单:采购依6.3.1作业完成后,须将相关数据填入『订购单』上,进行采购作业.6.3.3采购部门必须是《环保合格供货商名录》中经评价合格之供应厂商.6.3.4采购文件/数据应由采购或生管单位至少保存三年.(情况特殊者，则另行订定).6.5采购数据管理:6.5.1依采购或生产需要,要求技术或品质部门提供图面或工程规范或采购规范,并做好管制,不得擅自影印并交予不相关之第三者.6.5.2采购文件/数据应由采购或生管单位至少保存三年.(情况特殊者，则另行订定).7.1供货商样品承认流程图7.2环境物质采购管理作业流程图SA-GP-204(0)06.08.20A4(210×297)东莞西岩电子8.2《环境监查缺失改善报告》SA-GP-404028.3《供货商环境管理系统稽核计划表》SA-GP-404038.4《环保合格供货商名录》SA-GP-40404相关采购数据,并开立『请购单』,以便交由采购人员开始进行采购作业.7.附件:8.相关窗体:8.1《环境管理内外部稽核表》SA-GP-41102商单位,保存最版本(原件旧版作废保存一年).6.2.5环保材料供货商应对西岩之抱怨及退货进行及时检讨分析,在三天以内提供有效由采购人员依据生管开立的《请购单》(经查公司内部网络无库存或库存不足),将相6.3采购作业:来料),应通知西岩,并取得同意方可.制品环境ROHS管理文件编号SA-GP-204制.修订日期06.8.20环保供货商选择与管理程序版次/修订次A/0页码/页数8/10供应商采购技术品质SA-GP-204(0)06.08.20A4(210×297)东莞西岩电子SA-GP-204制.修订日期06.8.20环保供货商选择与管理程序版次/修订次A/0页码/页数制品环境ROHS管理文件编号样品制作选择评鉴合格供货商供货商样品承认流程图附件一:9/10提供物料采购规格环境有害物质含量上限选择评鉴合格供货商NGNGOKOKOKOKNG样品接收样品.资料的审查样品.数据的确认西岩供应商SA-GP-204(0)06.08.20A4(210×297)东莞西岩电子发订购单收货客户供货商生产/交货提出物料需求客户订单采购作业准备供货商选择合格供货商登录环保材料采购管理作业流程图附件二:页码/页数SA-GP-20406.8.20A/010/10制品环境ROHS管理文件编号制.修订日期环保供货商选择与管理程序版次/修订次NGOK1.评鉴合格2.样品承认合格SA-GP-204(0)06.08.20A4(210×297)东莞西岩电子生产一科生产二科管理部营业部生管/资材■■■董事长总经理常务/副总经理品质部■技术部SA-GP-204制.修订日期06.8.20会签单位■■■■■■制品环境ROHS管理文件编号环保供货商选择与管理程序版次/修订次A/0页码/页数1/10环境质量管理程序文件环保供货商选择与管理程序SA-GP-204(0)06.08.20A4(21