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慈溪市长河镇星海杯厂质量保证体系文件文件编号：Q/CX-05-12-供应商控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原辅材料采购、及供方提供服务的控制。对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1供销科a）负责按本厂的要求组织对供方进行评价，并对供方的供货业绩定期进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案；b）负责制订采购计划，执行采购作业。3.2技质科负责采购产品质量的检验或验证，参与供方的评定。负责制订采购物资技术标准及验收规程；4程序4.1供方的分类：供方分为重要供方和一般供方，以所供原料、零部件的重要度决定。重要供方，须对其生产和质保能力作调查评估合格后，方能列为供方，一般供方不做控制。4.2重要供方的初步选择在周边地区和以往供货过程中，了解相关厂家生产能力、技术能力和报价、信誉度等情况，选择综合条件好的企业，作为进一步深入了解的对象。4.3对重要供方的评价4.3.1供销科根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择相对优势的供方，列入候选供方名单，并向候选单位发送《供方调查评价记录表》，对其质量保证和生产能力等进行考核，确认合格后慈溪市长河镇星海杯厂质量保证体系文件文件编号：Q/CX-05-13-列入合格供方名单。供方在下列情况下，可免于我方调查：所供产品通过长城或3C或类似的产品认证。一般情况下，尽可能同时选择几家合格的供方。供销科负责建立并保存合格供方的供货质量记录。根据采购物资技术标准规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.3.2供销科组织生产、技术、质量等部门人员，根据《供方调查评价记录表》和供方或本厂提供的证明性材料对供方进行综合评定，评出合格供方，经总经理批准发布《合格供方名录》。4.3.4供方产品如出现严重质量问题，供销科应向供方提出改进要求，如两次提出意见而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.3.5当因生产急需，需要在合格供方名录外采购时，供销科需对其质量保证能力作必要的调查，经总经理批准通知相关部门后，实施采购。4.3.6应与供应商签订供货协议，向供方明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；4.4供应商的日常管理供销科每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供应商日常管理记录》。根据供货厂家批次质量记录（原材料、外购、外协件检验单及不合格品报告单），供销科编制复评记录，及时调整合格供方名录，凡发现下列问题之一时，供销科应向供方提出限期整改要求，若在规定限期内不能整改，应予以撤点：a)产品质量严重下降；b)弄虚作假提供假记录和证明文件；c)不严格履行规定的质量要求和质量责任。5.相关记录：5.1XH/ZD-11《合格供方名录》5.2XH/ZD-12《供方调查评价记录表》5.3XH/ZD-13《供方业绩考核评定表》5.4XH/ZD-14《供货协议》（不限格式）