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东莞市众誉电子有限公司第1页共9页供应商评鉴报告供应商：评鉴得分：评鉴等级：副总经理资材协理环保组采购课生技课品质课东莞市众誉电子有限公司第2页共9页一、供应商资料：厂商全称：电话：工厂地址：传真：供应产品：联络人员：二、评鉴说明：评鉴日期：评鉴人员：评鉴时机：□初评□周期复评□品质出现重大异常时评分公式：实际评鉴得分÷（实际评鉴项目数×3）×100＝评鉴得分评分标准：没有执行计0分、较差计1分、一般计2分、满意计3分三、评分状况：评鉴项目项目数得分评鉴项目项目数得分⑴品质体系要求⑼搬运、储存、包装、交付⑵持续改善⑽设备、仪器⑶文件、记录与控制⑾设计开发控制⑷供应商管理与来料控制⑿工程技术、工程变更⑸制程控制及检验⒀客户支持及服务⑹现场管理⒁环保管制⑺最终产品控制合计⑻不合格品的控制四、对供应商评定结果判定：等级分数等级说明供应商评定结果A85-100分优秀，准予承制B60-84分为合格，限量承制，限期改善C60分以下不合格，不予承制评鉴拟定：东莞市众誉电子有限公司第3页共9页五、评鉴项目：序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A⑴．品质体系要求1品质体系已建立并由最高主管签核：a.质量手册b.程序文件c.设计文件和图面d.工艺流程图e.检验标准f.作业指导性文件g.其它管控文件2品质政策与品质目标已制定并执行3组织架构图与现况符合4已定义各单位权责且单位名称已标准化5管理者代表已指定并由管理阶层担任6管理评审有实施并且有评审计划7内外部稽核已建立并实施计划执行8内外部稽核已对其问题点给予对策确认及有效性9稽核员已受相关的训练10品质单位直属高阶主管11有制定并执行品质计划12已订定年度员工训练计划并按计划实施13员工有培训及考核记录14合理的人力资源规划⑵．持续改善1有持续改善的组织、流程2质量目标有定期评审并进行持续改进3有推进质量持续改进的行动方案，以便研究内部产生不合格的原因，并采取改进的行动，防止再发生4有制定并执行改进行动计划，及时处理客户关心的问题5有机制保证持续改进建议被及时收集、分析、合理利用6持续改进措施及其结果有记录，且实施效果得到追踪7持续改进的结果是否能体现在指标上的不断上升？东莞市众誉电子有限公司第4页共9页序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A⑶．文件、记录与控制1对所有制程、产品、质量文件是否进行有效管控？2文件（记录）得到有效的控制（审批、批准、发放、回收）？3文件（记录）怎样保障被许可的使用才方便有效的查阅？效果如何？4有效文件与失效文件版本合理管制5确保所有作废文件从相应站位收回6文件发行经确认并送权责人员审核7外部文件（包括客户提供的文件）有记录及管控8记录之涂改可查得修改人员⑷．供应商管理与来料控制1是否对供应商认证及评审？2对供应商管理有明定的相应程序文件3有对供应商做定期考核吗？较差的供应商有否处理？4对于第一次使用的新物料有认证吗？有认证流程吗？5有来料检验标准及处理方式吗？来料是否依标准进行？6是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准？7是否用统计工具控制供应商来料的质量状况？8不合格来料是否得到有效处理？9不合格物料质量状况及时向供应商通报并跟进其改进？10对延误交期的供应商有处理制度?东莞市众誉电子有限公司第5页共9页序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A⑸．制程控制及检验1对于每一流程是否有作业指导书以标示生产组装的方式？2作业指导书明确了所要用到工具/设备/材料及参数设定3对影响产品质量/规格参数的环节设置了质控点进行监控4质控点有明确的控制措施及标准，并得到有效的实施5已进行特性监测与管制.如:巡检、抽测、反测6已进行专责人员首件检验且依规定实施7已对特定人员训练并已评鉴审定资格并可鉴别8由合格人员检验且有记录品质状况且可追溯9关键站别有否记录参数作统计控制(如控制图：CP//Cpk)?10是否在控制图上表明了失效的情况，以及原因分析和改进的行动?11制程异常问题点有记录且进行分析，并采取有效的纠正预防措施，得到了及时处理12对于出货时在客户端的质量问题在制程上是否有纠正措施?13上线物料及检验好半成品、成品都有状态标示14检验现场备有相应文件及样品备利用15抽查现场作业人员对品质的了解及控制无不符合项存在⑹．现场管理1有进行正式的7S活动，工作区整洁有序，且管理人员定期检查。2生产现场有明确区域划分，且物流顺畅。3生产现场是否存在违规操作的行为？现场秩序如何？4关键工序的温度、湿度、光照、通风等要求被明确规定并有相应措施保证5特殊物料或产品的存放、生产、搬运、包装的环境的要求得到满足？6使用标识管理的工具，物料存量和地点都有清晰的标识。7产品的质量状况是否在现场有明显标识，员工是否了解？东莞市众誉电子有限公司第6页共9页序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A⑺．最终产品控制1有否制定可靠性实验规定(含鉴定验收试验后之判定水准)？2对于最终的产品是否有足够的检验文件、规范、规格书或抽样计划？3最终验收是否使用统计技术，并保存相关记录，并对记录有深入分析及改进措施？4对成品测试结果是否应用在实际改进和预防的工作中？5有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展？6有否进行周期性检测？以确认产品的稳定性与可靠性7客户端反应的品质问题，最终验收阶段是如何控制？效果如何？必要时是否对最终检验的标准进行了完善？8客户返回或返线的产品的最终检验标准有否高于（至少等于）正常生产的产品标准？⑻．不合格品的控制1是否有不合格品的控制且有程序文件?2是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理?3是否有对于不合格品的处理办法？处理是否有明确的规定标准？4当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施?5是否在改进措施要求中包括长期/根本性的改善?如果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施?6改进措施是否能防止问题的再发生？7是否有系统或流程跟踪改进措施的实施情况?8是否将失效分析和改进措施反馈到相关部门?反馈给客户的有多少？9是否对退回的产品进行失效分析?东莞市众誉电子有限公司第7页共9页序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A⑼．搬运、储存、包装、交付1有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产品的质量？有相关流程吗？2已订定并有效执行仓储管理规定？3是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料进行正确的存放和隔离？所有的静电敏感原材料存放在防静电器皿中？4供应商是否提供防止损坏和性能下降的包装方式和工具？5是否有合理的标示及检验状态，产品状况能有效区分并可鉴别？6在生产、库存、交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？7对仓库物料储存期限定义且有库存品再检验机制？8在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？9废品是否迅速得到鉴定和处理？10物料先进先出落实执行？11抽查产品或物料帐目吻合？⑽．设备、仪器1设备已进行有效的日常点检2已制定保养计划3有制定设备/仪器清单并定期更新4仪器按类别列出清单并标识所在部门5各仪器显示正确的校正状况，结果可追溯至国家标准6设备/仪器不合格的处理及改善对策7设备/仪器的操作人员接受过必要的培训？8设备/仪器的操作人员有资格鉴定9在设计、制造、检验环节有没有未经校正的设备在使用？东莞市众誉电子有限公司第8页共9页序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A⑾．设计开发控制1是否有产品的设计流程确保设计的产品满足客户的需求？2设计开发各阶段有明确规划，且有适当评审。3设计及审批工作是否授予给有资格的人员？4设计阶段是否进行质量功能分解（QFD）、失效模式和后果分析（FMEA）？5能验证确认设计输入要求、客户要求、行业要求及国家/国际要求得到满足吗？6设计变更是否得到评审并经客户认可，并及时通知相关部门?7对于所有设计开发过程中发现的问题是否有流程保证能及时反馈并予以纠正?效果如何?8设计开发/工程转化的输出能给采购、生产、品质控制等环节提供信息吗？9对于客户需求在设计输入及变更中体现的程度如何?10是否做可靠性测试？有记录及归档与维护？⑿．工程技术、工程变更1工程设计部门的组织职责是否划分清晰？广泛的被人员了解？2相关设计/工程转化的文件资料受控?有否保持最新版本？3有无新产品工程化的能力？4工程部门对生产问题的支持如何？能保证生产问题快速解决吗？5制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定?6试产及特殊产品的制程的规格与规格的管制范围如何？有无记录？东莞市众誉电子有限公司第9页共9页序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A⒀．客户支持及服务1对客户投诉是否明定处理程序与时限？2客户反应或要求的质量事项是否在规定时间内有正确的回应，并在特定的时间解决？3客户投诉能被及时有效的处理并在约定的时间内得到解决吗？4客户投诉是否提至会议检讨并传到相关部门？5客户投诉是否有明确且具体的对策？6客户投诉已统计缺失并按规定作处理结果之确认？7建立及完善品质要求时有否参考客户要求？8已建立客户满意度调查活动，客户满意度调查结果作统计分析?9已建立合同审查程序并落实执行合同审查?10已透过能力审查措施确保满足合同要求?11已有效管制客户样品与文件?⒁．环保管制1是否有按环保产品要求（RoHS、《电子信息产品污染控制管理办法》）对所生产产品进行管控？2是否有建立相应的环保文件？3各种原材料是否符合欧盟或中国环保要求？4有无对供应商进行相应的环保要求？5环保物料是否有明确的标识？表单流程：品质课→生技课→采购课→环保组→协理→副总经理→IS0发行→采购/品质（保存）ZYG-C-品质-051-002-A保存年限：永久（至供应商取消）