SGM供应商的分供方管理

SupplierQuality&DevelopmentSGMPurchasingPage2August26,2019SupplierQuality&Development目的规范供应商的分供方的管理，以达到总成零件质量风险最低化。同时对供应商如何进行分供方管理，以及对供应商及分供方在分供方管理上所应具备的最低要求进行了阐述，同时也为SQE评估和审核供应商的分供方管理工作提供统一的方式方法模板质量如何保证？？？供应商分供方管理SGMPurchasingPage3August26,2019SupplierQuality&Development一.SGM对供应商的基本要求二.对关键供应商关键供方管理的特殊要求对关键供应商关键供方管理的特殊要求SGM对供应商的基本要求供应商分供方管理SGMPurchasingPage4August26,2019SupplierQuality&Development一.SGM对供应商的基本要求.供应商必须满足TS16949中对分供方管理的体系要求1.组织分供方进行质量体系开发2.拥有完善的分供方管理的组织机构3.严格的进货检验流程(包括原材料).除此外SGM要求供应商强化分供方的质量预警管理,规范和提高质量问题交流的能力4.严格的质量和产能的预警机制5.质量问题交流供应商分供方管理-SGM对供应商的基本要求SGM对供应商的基本要求SGMPurchasingPage5August26,2019SupplierQuality&Development1.组织分供方进行质量体系开发组织供方进行质量体系开发,符合ISO9001：2000要求分供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001认证分供方开发的优先顺序依据分供方的质量体系,质量绩效和所供产品的重要性决定当供方存在合并、兼并或从属关系时,应该组织验证供方质量管理体系的延续性和有效性SGM对供应商的基本要求-质量体系开发SGMPurchasingPage6August26,2019SupplierQuality&DevelopmentSGM对供应商的基本要求-组织机构2.拥有完善的分供方管理的组织机构拥有(或组建)一个负责分供方管理的部门需要一个跨部门由管理者和工程师组成的分供方管理执行团队这个团队必须有一名领导者，他必须清楚分供方管理的目的和目标以及进行分供方管理所产生的效益和机会,同时这位领导者应受到高层领导的支持，以便坚持实施分供方管理的职责。明确分供方管理部门的职责和内容SGMPurchasingPage7August26,2019SupplierQuality&Development分供方管理执行团队分管分级供应商的质量经理产品工程师工艺工程师供应商质量工程师SQE采购工程师负责分级零件的PPAP,分供方过程控制能力的评审和监控，负责分供方供货质量表现的监控,参与潜在分供方的评审,质量问题的解决和追踪,分供方的质量改进和培训负责工程改进项目的审批和追踪,参与问题的分析和解决,参与分供方的质量改进和培训确保采购的产品符合规定的采购要求,参与分供方能力评价,分供方定点，参与问题解决和协调,负责分供方质量责任所造成的索赔主持部门和组织团队成员对分供方进行过程控制能力评审和监控，供货质量表现的评审和追踪,负责分供方和SGM的质量信息传递和沟通，负责供方零件的APQP管理,组织分供方质量的提升和培训负责分供方制造控制和工艺过程的评审和审批,参与问题分析和解决,参与分供方的质量改进和培训SGM对供应商的基本要求-组织机构SGMPurchasingPage8August26,2019SupplierQuality&Development分供方管理部门的职责和内容A•参与分供方选定（潜在的分供方质量评审,行使质量否决权）B•负责零件的APPQ管理和PPAP认证C•培训分供方D•处理采购件的日常质量问题E•负责分供方和SGM的信息沟通和传递F•分供方预防及纠正措施的跟踪G•开展分供方的持续改进H•定期审核分供方I•分供方的质量管理及评定工作SGM对供应商的基本要求-组织机构SGMPurchasingPage9August26,2019SupplierQuality&Development3.严格的进货检验流程(包括原材料)A.设立进货检验区域并有明确的标识B.配备经过培训的专门的进货检验人员C.配备一定的检测设施D.规定详细的检验频次E.按不同批次检查复核分级零件的原材料牌号和性能是否符合(复核最长的间隔不得超过一年)F.保存所有检验纪录,完整的物料拉动的过程记录SGM对供应商的基本要求-进货检验SGMPurchasingPage10August26,2019SupplierQuality&DevelopmentSGM对供应商的基本要求-进货检验附件二:SGMPurchasingPage11August26,2019SupplierQuality&Development4.严格的质量和产能的预警机制A.供应商质量部门应与SGM建立质量预警体系供应商质量部门对分供方零件产能不足和质量溢出类的重大问题能及时地通报SGM，并与SGM一道采取有效的措施进行遏制,以防止带有重大质量问题的零件流入到最终客户B.供应商质量部门应与分供方建立质量预警体系分管分级供应商的部门对分供方产能不足和质量溢出类的问题能及时地通报本公司高层管理者,及时采取有效的遏制措施,使内部和外部的影响和损失减少到最小C.供应商应建立相应的程序文件支持质量预警体系建立返修筛选,发运前检查,BATCHHOLD,及溢出扑救措施流程,通过流程保证预警机制的正确运转分供方溢出的质量问题供应商的分供方质量部门SGM的供应商管理部门采取有效的遏制措施SGM对供应商的基本要求-预警机制SGMPurchasingPage12August26,2019SupplierQuality&DevelopmentSGM对供应商的基本要求-预警机制筛选返工结束由申请人填写筛选返工截止通知单,并由相关领导会签是否被批准.零件入库见筛选返工流程.分发至返工供应商，由返工供应商实施,填写不良品控制单延长筛选返工时间SQE每日收集返工供应商的返工信息，同时必须确认返工供应商的工艺是否有效分发至PC&L，MFG,以便现场控制筛选/返修作业指导书会签：SQE，QE，PE，ME由SQE填写不良品控制通知单.并填写筛选/返修作业指导书由申请人提出返修/筛选要求,并填写申请表.根据零件情况由相关领导批准,具体条文详见备注.报废ScrapPAA使用UseinPAA正常使用UseinnormalSGM外购件筛选/返修批准流程附件一:SGMPurchasingPage13August26,2019SupplierQuality&Development5.供应商与分供方的质量问题交流A.供应商需对分供方责任的质量问题建立处理流程,体现在采购合同中B.协同和督促分供方对客户的质量问题(包括质量改进)进行交流和响应C.采用统一的格式交流质量问题（类似PRR)D.对产生严重质量问题的分供方需采取相应的惩罚措施（类似CS1,CS2)E.详细跟踪分供方整改措施的验证结果及在供应商处和最终客户处的断点F.定期对分供方责任的质量问题的及时反馈,解决和关闭进行跟踪和汇总,H.定期对分供方责任的质量表现进行评估,作为新业务的定点依据SGM对供应商的基本要求-质量问题交流SGMPurchasingPage14August26,2019SupplierQuality&Development■PRRA.供应商对分供方发布PRR供应商应督促分供方建立PRR快速响应流程或机制,对客户发出的PRR,由分供方质量经理负责组织寻找措施和原因,按要求进行反馈B.SGM发出的PRR•有关分供方质量的，分管分供方的质量经理将SGM的PRR转发分供方，还需对问题分供方实施供应商厂内一级受控(控制方式和要求可参照SGM一级受控发运PD-SQD-009)•供应商应敦促分供方进行紧急响应,在24小时内向SGM反馈采取的短期应对措施D.由供应商主管SQE跟踪PRR状况，定期Review•于15天内找到根本原因并开始组织和反馈长期措施及断点•对SGM的PRR,供应商需偕同分供方在90天内申请将PRR关闭•将相关文件存档PRR一级受控二级受控SGM对供应商的基本要求-质量问题交流SGMPurchasingPage15August26,2019SupplierQuality&DevelopmentSGM对供应商的基本要求-质量问题交流■SGM一级受控发运A•准备进入发运控制因分供方的质量责任被SGM一级受控发运,由供应商分供方管理部门主持对分供方进入SGM一级受控发运,供应商厂内二级受控发运(建议由供应商自己或选择第三方执行厂内二级发运控制),准备启动会议(受控发运的控制方式和要求可参照SGM的二级发运PD-SQD-009)B•控制阶段供应商分管分供方的质量部门应与分供方一道寻找问题的根本原因,制定并反馈长期纠正措施和断点,由供应商质量经理(项目经理)负责跟踪控制状况和效果，定期ReviewC•退出SGM一级发运控制a.在受控发运20个工作日内无类似问题发生,供应商协同分供方提出退出申请,并经SGMSQE批准认可b.SGM的一级受控发运必须在90天内关闭,不能关闭的将转为SGM二级受控发运c.由供应商偕同分供方提供相关的支持性文件d.将相关文件存档更详细的要求请参照PD-SQD-009PRR一级受控二级受控SGMPurchasingPage16August26,2019SupplierQuality&DevelopmentSGM对供应商的基本要求-质量问题交流■SGM二级受控发运A•准备进入SGM的二级发运控制a.如因分供方质量责任被SGM二级受控发运,由供应商的高层管理者主持受控发运的准备工作,由SGM或一级供应商确定检查项目,并由SGM或一级供应商指定的第三方对分级供应商实施发运前100%检查.b.供应商应着手开始更换分级供应商的准备B•控制阶段供应商应与分供方一道寻找问题的根本原因,制定并反馈长期纠正措施和断点,由供应商的高层管理者负责跟踪控制状况和效果，定期ReviewC•退出二级发运控制a.在受控发运20个工作日内无类似问题发生,供应商偕同分供方提出退出二级受控发运申请,经SGMSQE批准认可,先退到一级发运控制并跟踪其效果.b.退出一级受控发运c.根据受控发运期间分供方的整改状况,确定是否更换分供方,并经SGM批准其他请参照PD-SQD-009D.由供应商质量经理(项目经理)跟踪受控状况，定期Review,将相关文件存档PRR一级受控二级受控SGMPurchasingPage17August26,2019SupplierQuality&Development二.关键供应商的关键供方管理的特殊要求关键供应商--涉及安全性,IPTV,CPV,J.D.POWER和重要的外观性要求的零部件供应商,在对分供方的管理上除应满足上述供应商的基本要求外,还应具备:1.建立关键分级零部件的质量管理和追踪系统2.定期的关键过程控制和SGM关注的关键的特殊特性和生产能力的审核活动3.定期的型式试验审核计划4.建立完善的分供方物流管理和产品追踪流程5.分供方培训对关键供应商的特殊要求关键供应商的关键供方管理的特殊要求SGMPurchasingPage18August26,2019SupplierQuality&Development1.建立关键分级零部件的质量管理和追踪系统A.建立关键分供方关键零部件清单B.建立关键分供方质量档案(包括:更改记录,经验教训总结,质量表现记录),并及时维护C.建立关键零部件的问题清单和断点管理,及断点后的质量追踪D.对每家分供方的PRR,PPM,停线及售后质量和索赔等质量目标和表现进行月度汇总，并通知分供方特殊要求-质量管理和追踪系统SGMPurchasingPage19August26,2019SupplierQuality&Development2.定