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武汉市万科房地产有限公司程序文件供应商认证及评估管理程序编号：WHVK/QP-08-01版号/修改状态：A/1生效日期：2004-3-151目的全面了解供应商的资质，信誉及供货能力；建立长期稳定的、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，降低采购成本，保证产品的质量和交货期。2适用范围集团统一采购物料以外的所有向公司提供建材及设备（包括甲供材料、三方供货材料、甲方限价材料）的供应商（包括生产厂家、代理商、经销商）。3职责3.1相关部门负责合格供应商资格的审核，相关部门包括：工程管理部、设计管理部、全体项目经理部、成本管理部；公司总经理负责合格供应商资格的批准。3.2工程管理部负责组织供应商资料收集、初审、考察、认证及评估，工程管理部为唯一的资料接收。3.3项目经理部、设计管理部、成本管理部参与供应商资格考察、认证及评估。3.4物业公司参与供应商供货情况评估。4工作程序相关部门经理以上职员推荐供应商工程管理部供应商资料预审工程管理部组织对供应商考察相关部门经理审查考察结果公司总经理合格供应商资格批准公司任意职员均可通过相关部门经理推荐。a)推荐部门协助提供所推荐供应商的资料；b)半年内经审查不合格或被列为不可合作供应商不满一年，不予重复考虑；c)《供应商调查表》。a)考察前提出考察纲要；b)考察人员为不少于来自不同业务部门的3人；c)同一类供应商须保证有一人始终参与考察；d)《供应商考察记录》（五天内提交）；e)控制要点5.1。《供应商考察记录》。a)在《供应商考察记录》上签字批准；b)合格供应商有效期为一年。武汉市万科房地产有限公司程序文件供应商认证及评估管理程序编号：WHVK/QP-08-01版号/修改状态：A/1生效日期：2004-3-155控制要点5.1考察的主要内容：5.1.1主营产品；合格有效期内的合作情况。有无合作有无工程管理部组织对供应商评估公司总经理合格供应商资格批准业务经办部门重新组织供应商认证a)控制要点5.2至5.3；b)《供应商供货情况评估表》a)在《供应商供货情况评估表》签字批准；b)控制要点5.4；工程管理部指导合格供应商网上注册供应商网上注册参照以下网页相关内容：合格期内发生以下情况也需重新认证：供应商产品认证有效期满；供应商在认证期内发生重大变更（如供货能力发生重大变化、破产等）。工程管理部建立供应商档案a)《供应商名录》b)《供应商调查表》c)《供应商考察记录》工程管理部组织确定定点供应商具备定点采购条件控制要点5.5-5.6是否按集团规范VKGC09-01-004《定点采购操作指引》操作。武汉市万科房地产有限公司程序文件供应商认证及评估管理程序编号：WHVK/QP-08-01版号/修改状态：A/1生效日期：2004-3-155.1.2核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件；5.1.3厂家的生产能力、销售情况及年营业额；5.1.4认证及获奖情况；5.1.5生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况；5.1.6对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段；5.1.7产品的主要原材料产地；5.1.8供货区域；5.1.9其它。5.2与万科合作过的供应商，应每次合作后一个月内，由项目经理部向工程管理部提出评估申请，工程管理部组织项目经理部、成本管理部、物业公司、设计管理部对其进行评估，填写《供应商履约评估表》，《供应商履约评估表》作为支付尾款的依据。5.3供应商评估结果分为合格、不合格两类，评估完由工程管理部在上更改供应商评估级别，并上传《供应商履约评估表》，不合格供应商应在《供应商名录》中标注，取消其继续参加投标的资格。5.4合格供应商分为三级，一级为已考察未合作的供应商；二级为已合作履约评估合格的供应商；三级为已合作两次以上（含两次），每次履约评估优秀的供应商。5.5由工程管理部组织根据材料设备采购量的大小、对工程造价的影响程度、材料设备的市场供应状况（如是否垄断产品等）等判断是否应对该材料设备进行定点采购，并提交申请定点采购的书面报告，报公司招投标领导小组审批。5.6定点采购指通过采购招投标确定某种产品的指定供应商，与该供应商签定“定点采购协议”，并在一定时期内定向采购该供应商产品的采购方式。6相关文件6.1《定点采购操作指引》VKGC09-01-0047相关记录7.1《供应商调查表》WHVK/QP-08-01-B017.2《供应商考察记录》WHVK/QP-08-01-B027.3《供应商供货情况评估表》WHVK/QP-08-01-B037.4《供应商名录》WHVK/QP-08-01-B04第页共页供应商调查表编号：WHVK/QP-08-01-B01版号：B序号：企业名称联系人企业地址电话、传真电子邮箱公司人员其中：行政管理人，业务人总经理公司已设立部门办公室□销售部□工程部□业务主管质检部□储运部□财务部□财务主管公司资产固定资产：万，流动资产：万企业场地自置□租赁□供货品名年产量供货区域本地%，国内%，出口%。年营业额材料来源本地%，国内%，进口%。进出口权有□没有□品牌区分自产□总代理□代理□经销□品牌名称质量检验标准检验部门获奖情况颁奖部门外界评价新型产品是□不是□总公司名称地点产品生产厂家地点供应商简介近期项目名称数量甲方质量评价甲方电话营业执照号税务登记号资质证明说明（准用证、准产证、准销证、施工、安装许可等证明）产品介绍及报价推荐部门推荐人进行考察是□不是□资料审查人工程部经理签名第页共页供应商考察记录编号：WHVK/QP-08-01-B02版号：B序号：供应商基本概况企业名称经济性质地址电话营业范围企业法人代表姓名职务职称文化程度出生年月电话企业技术负责人姓名职务职称文化程度出生年月电话人员状况管理人员人一般人员人公司状况主要业绩考察日期：日期：年月日考察人员：审查意见评估结论：□合格□不合格其它：工程部经理签名：时间：年月日总经理批准：时间：年月日第页共页供应商供货情况评估表编号：WHVK/QP-08-01-B03版号：B序号：项目名称合同名称合同编号供应商名称合同金额供应商编号供应材料评估类别□半年评估□供货结束评估□年度评估评估内容：（联系、跟进、准期、质量、技术资料提供、服务态度等）项目经理部经理签名：时间：年月日工程管理部经理签名：时间：年月日成本管理部经理签名：时间：年月日物业公司管理处主任签名：时间：年月日评估结论：□合格一级□合格二级□合格三级□不合格其它：工程部经理签名：时间：年月日总经理批准：时间：年月日第页共页供应商名录编号：WHVK/QP-08-01-B04版号：B序号：类别：钢筋/水泥/卫生洁具/五金/装饰材料/机电设备/其它材料序号供应商名称联系方式登记时间档案编号供应商状态123456789101112131415161718192021注：供应商状态栏不需要填注“合格”，只需要填注“不合格”。制表：审核：（工程管理部经理）名单建立时间：年月日