供应商现场出差结果报告格式-北汽模塑 - 日志

出差期间：4月17日(1日)担当科长副部长部长副主任领导指示事项：量产供应商质量体系审核出差报告-北汽模塑区分地点详细业务内容备注1北汽模塑①首次会（供应商介绍，北汽股份绩效评价介绍）②审核供应商生产过程原材料仓库的管理审核原材料入库检验审核生产过程审核（装配车间-顺义）生产过程审核（注塑车间-采育）生产过程审核（喷涂车间-采育）模具仓库管理审核，模具备件仓库审核实验室管理审核③文件审核和末次会AQPQ文件进度计划和更新情况质量目标的达成和分析分供方管理及审核试验设备和量检具的台账和校验记录及生产设备维护保养记录培训计划，记录PPAP文件审核末次会通报审核问题供应商总结上午9:00-9:30上午9:30-17:30下午17:30-20：30一日次：北汽模塑出差日志-4月17日（星期五）改善前改善后生产车间地板脏污，且有水迹、尘土（需在每天及时进行清扫，并根据实际情况适当增加清扫频次）问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部生产现场管理生产部武海峰C低▣量产管理-生产现场管理问题点改善前改善后封样产品存放处，零件存放看板未进行使用，不能方便查找零件位置问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部封样零件管理质量部裴红艳C低▣量产管理-封样零件管理问题点改善前改善后封样零件无标签，不能方便查找零件状态问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部封样零件管理质量部裴红艳C低▣量产管理-封样零件管理问题点改善前改善后封样零件看板放置过高，且字迹较小，不便于查看问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部看板管理质量部裴红艳C低▣量产管理-看板管理问题点改善前改善后入库检查基准书在编制、检讨、承认栏无签字日期，不便于追踪日期问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部看板管理质量部裴红艳C低▣量产管理-看板管理问题点改善前改善后前保上格栅（批次号SY4847)4.14日入库150件，在检验记录中记录150件。但在检验报告中仅检查5件。抽样原则要求检查20件。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部入库检查记录管理质量部裴红艳C低▣量产管理-入库检查记录管理问题点改善前改善后C50E前保险杠总成检具作业指导书不明确、在图片中不能体现操作基准及检查销位置问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部检具作业指导书管理质量部裴红艳C低▣量产管理-检具作业指导书管理问题点改善前改善后检具室要求湿度在30%-60%，审核当日检具室湿度为20%，但点检记录为40%。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部检具室温湿度管理质量部裴红艳C低▣量产管理-检具室温湿度管理问题点改善前改善后前保险杠总成检验记录中，区分一列不能解释具体意义且首检完成检验两件无检验人员签字问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部零部件检验管理质量部裴红艳C低▣量产管理-零部件检验管理问题点改善前改善后现场存放供应商评价及考核准则需经相关领导签字，盖章问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部现场文件管理质量部付志奇C低▣量产管理-现场文件管理问题点改善前改善后现场存放产品防护差，尘土较多问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部产品防护管理质量部莎莉莉C低▣量产管理-产品防护管理问题点改善前改善后原材料仓库，存放雷达支架，一侧为197件，一侧为198件，与台账中记录200件不符问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部物料清单管理质量部莎莉莉C低▣量产管理-物料清单管理问题点改善前改善后C50E保险杠支架无物料卡，不能进行断点管理（C50E发生问题，整改模具）问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准物流部物料清单管理物流部莎莉莉C低▣量产管理-物料清单管理问题点改善前改善后作业指导书悬挂过高，不便于查看问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部作业指导书管理生产部武海峰C低▣量产管理-作业指导书管理问题点改善前改善后设备点检需增加极限样件点检增加极限样件点检，使用不良雷达及良好雷达进行点检，确认雷达检测设备有效性。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部设备点检管理生产部武海峰C低▣量产管理-设备点检管理问题点改善前改善后成品检验区无作业指导书，无测量工具问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部成品检验管理质量部武海峰C低▣量产管理-成品检验管理问题点改善前改善后控制计划中，雾灯安装支架由设备焊接，但生产现场有手工焊接工位取消雾灯支架手动焊接，将手动焊接移除。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部工序管理生产部武海峰C低▣量产管理-工序管理问题点手工焊接设备焊接13.3设备焊接雾灯安装支架总成（左/右）超声波焊接机焊接牢固◇位置正确，焊点牢固目测100%每批操作指导书返工或报废改善前改善后雾灯安装支架设备焊接工位，焊点指示灯不能工作更换焊点指示灯，加强设备维护保养，确保设备完好。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部设备管理生产部聂红云C低▣量产管理-设备管理问题点改善前改善后粘贴雷达支架工位，员工去餐厅用餐，但将雷达支架安装在设备上离开。导致安装支架胶不能使用，报废。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部员工管理生产部武海峰C低▣量产管理-员工管理问题点改善前改善后设备点检无月份，无设备编号。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部设备点检管理生产部武海峰C低▣量产管理-设备点检管理问题点改善前改善后中午员工用餐，设备放在工作台（需在装配线设置工具存放处，便于设备存放）。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部员工管理生产部武海峰C低▣量产管理-员工管理问题点改善前改善后装配车间有柳絮。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部5S管理生产部武海峰C低▣量产管理-5S管理问题点改善前改善后C50E备件无标识卡，且在台账中备件数量与结存不一致。每月对备件进行盘点，并确认备件均有标识，确保备件名称、数量与台帐保持一致。问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部备件标识卡管理生产部聂红云C低▣量产管理-备件标识卡管理问题点改善前改善后注塑过程中，安装堵盖。但是在作业指导书中无该工序问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部作业指导书管理生产部郑建光C低▣量产管理-作业指导书管理问题点改善前改善后C50E前保险杠检具作业指导书不明确、在图片中不能体现操作基准及检查销位置问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部检具作业指导书管理质量部王智超C低▣量产管理-检具作业指导书管理问题点改善前改善后喷涂完成序检验指导书与总检检验指导书描述不一致（检验标准需同一）问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部检验指导书管理质量部商立强C低▣量产管理-检验指导书管理问题点喷涂检验指导书总检检验指导书改善前改善后试验室在进行试验无相关记录问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部试验记录管理质量部秦虎明C低▣量产管理-试验记录管理问题点改善前改善后试验室每天进行温湿度监控，但在程序文件中无温湿度要求说明问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部试验环境管理质量部秦虎明C低▣量产管理-试验环境管理问题点改善前改善后试验室设备台账需更新（根据目前显示，部分试验设备超期检验，但实际已经校验，但校验证书未回厂）问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准质量部试验设备台账管理质量部李宝环C低▣量产管理-试验设备台账管理问题点改善前改善后部分油漆占用通道，导致不便放置物料问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部油漆仓库管理生产部陈小强C低▣量产管理-油漆仓库管理问题点改善前改善后货架4层存放相同批次油漆，但四层使用状态不一致问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准生产部油漆仓库管理生产部陈小强C低▣量产管理-油漆仓库管理问题点改善前改善后APQP阶段评审过于简单C50E车型APQP无计划文件问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准工程部APQP阶段评审管理工程部杨彦儒C低▣量产管理-APQP阶段评审管理问题点改善前改善后设计变更记录及验证信息不全问题点改善内容部门项目改善部门责任领导改善日期重要度现水准工程部ECN记录管理工程部杨彦儒C低▣量产管理-ECN记录管理问题点