北京市公路工程质量保证资料管理办法

北京市公路工程质量保证资料管理办法1、总则1.1为正确贯彻执行国家、行业和地方有关工程质量保证资料管理的法规、技术标准、规范工程，加强公路工程质量保证资料的规范化管理，提高工程质量管理水平，根据有关法规、标准、规范，结合本行业的实际情况，制定本办法。1.2本办法适用于本市公路的新建、改建工程及大修工程，农村公路工程可参照执行。对有特殊要求的工程，尚应符合国家有关规定。1.3公路工程质量保证资料是依据有关规定填写、收集、整理的工程质量文字记录及图纸、表格、声像资料等，它是公路工程质量检验评定、验收的必要条件。1.4公路工程质量保证资料应是施工过程中的原始资料，应字迹清晰、工整，表格内容填写完整、签字齐全，并按要求分类编排，装订整齐。资料放映出的抽查频率、质量指标应满足有关标准、规范的要求。1.5本办法包括公路工程质量保证资料和涉及工程质量的相关文件的管理，其他文件材料应按照国家《基本建设项目档案资料管理暂行规定》、交通部《公路工程竣（交）工验收办法》、北京市《公路工程竣工文件编制办法》等执行。2、管理与职责2.1一般规定2.1.1公路工程各参建单位归集填写的工程资料应符合国家、交通部及北京市相关的法律、法规、标准、规范、规程,同时还应符合工程合同与设计文件规定。2.1.2公路工程各参建单位应将工程资料的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。2.1.3工程资料应随工程进度同步形成、收集、整理，并按规定要求及时移交。2.1.4工程资料应按管理职责要求，分别由建设、监理、施工单位技术负责人组织和审核本单位工程资料的全过程管理工作。工程资料收集、整理工作应有专人负责，有关人员经过相应的培训。2.1.5工程各参建单位应确保各自文件、资料的真实、准确、齐全，对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等，应按有关规定予以处理，情节严重的应依法追究法律责任。2.2建设单位职责2.2.1负责履行工程基建手续，收集整理基建文件资料，并负责向监督站进行项目监督注册。2.2.2负责建设工程项目工程档案和资料的管理工作，并设专人组织进行收集、整理和归档。2.2.3在工程招标及参建各方签订协议或合同时，应对工程资料和工程档案的编制责任、套数、费用、质量和移交时间提出明确要求。2.2.4必须向参与工程建设的勘察设计、建立、施工、管理等单位提供工程有关的资料，原始资料必须真实、准确、齐全。2.2.5由建设单位采购的各类原材料、构配件和设备，建设单位应保证其规格、性能、质量符合设计文件和合同要求，并保证相关施工物资资料的完整、真实、有效。2.2.6负责组织、监督和检查参建单位工程资料的形成、积累和立卷归档工作，并对应签字的工程资料签署意见。2.2.7收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工作档案。2.3勘察设计单位职责2.3.1按合同和规范要求及时提供勘察、设计文件。2.3.2对本办法规定应签认的工程资料签署意见并由设计单位出具工程设计工作报告。2.4监理单位职责2.4.1负责建立资料的管理工作，并设专人负责监理资料的收集、整理和归档工作。2.4.2监理单位应按合同约定检查施工工程资料的真实性、完整性和准确性。监理单位应对按规定由建立签字的工程资料予以签认。2.5施工单位职责2.5.1负责施工资料的管理工作,实行技术负责人负责制,逐级建立健全施工资料管理岗位责任制.。2.5.2本办法要求在工程交工验收前将施工资料整理汇总完毕并移交建设单位进行工程交工验收。2.5.3.总承包单位负责汇总、审核各分包单位编制的施工资料。分包单位应负责其分包范围内施工资料的收集和整理，并对其施工资料的完成性、真实性和准确性负责。3施工资料管理3.1质量保证资料要求施工单位应有完整的施工原始纪录\实验数据\分项工程自查数据等质量保证资料,并进行整理分析,负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。监理机构负责提交齐全、真实和系统的监理资料。质量保证资料包括以下六个方面：（1）所有原材料、半成品和成品质量检验结果；（2）材料配比、拌和加工控制检验和试验数据；（3）基础处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料；（4）各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；（5）施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；（6）施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件等。3.2监理资料管理3.2.1监理资料内容监理工程师与业主、承包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件和报表均应分类编号归档保存。监理工程师应督促承包人在合同规定的时间内，向业主提交完整、准确、清晰的竣工图纸、资料和各类文档。档案一般分为：行政档案、计量支付档案和技术档案1、行政档案（1）监理工程师与业主之间来往的；（2）监理工程师与承包人之间来往的函件、书面协议、申请批复、会议记录；（3）监理工程师与技术专家之间来往的函件；（4）监理机构内部来往的函件、请示报告、报告批复；（5）监理工程师与第三方之间来往的函件、协议；（6）工程监理月报。2、计量支付档案（1）承包人提出的延期索赔申请以及批准的延期时间和索赔费用；（2）承包人提出的计日工计划以及批准的计日工计划；（3）承包人提出的价格调整申请以及批准的价格调整指数；（4）额外或紧急工程的费用计算；（5）设计变更批准的费用计算；（6）各类支付证书；（7）保险单及付款收据；（8）其它的费用支付证明；（9）工程进度月报。3、技术档案（1）开工及停工指令；（2）现场指令；（3）检查记录（4）试验记录。3.2.2按照监理合同约定监督、审查施工单位的工程资料。对施工单位报送的施工资料进行审查，保证施工资料的完整性和准确性，合格后予以签认。3.2.3监理资料管理流程监理招投标监理合同中标通知书编制监理规划监理规划与监理实施细则签发开工令对施工单位工程划分、设备、进度计划标准试验、施工图审批3.3施工资料管理3.3.1施工资料实行报验、报审管理。分包单位报送的施工资料应先通过总承包单位审核后，方可报监理（建设）单位。3.3.2施工资料的报验、报审应在规定时间内完成。工程相关各方应在合同中约定报审资料的提交时间及审批时间，并约定有关责任方应承担的责任。当五无约定时，施工资料的报验、报审不得影响正常施工。对施工单位进厂材料、施工定线、地面线进行验收《施工进度计划报审表》《测量复核记录表》对施工单位保险及担保、施工机械设备、工程场地占用等检查分项、分部、单位工程开工审批成品、半成品料生产厂家、分包文件报审承包单位资质审批表工程实施过程中的验收检查文件质量、进度、费用控制文件交、竣工验收及资料移交3.3.3工程实行总承包的工程，应在与分包单位签订合同时明确资料的移交套数、移交时间、质量要求及验收标准等。分包工程完工后，应将有关施工资料及时移交总承包单位。3.3.4施工资料管理流程1、工程技术资料报审管理流程补充修改未获通过未获通过2、分项（分部、单位）工程施工报验资料管理流程施工单位根据图纸要求、合同文件要求编制施工组织设计和施工方案施工单位进行内部审批施工单位填报《施工组织设计审批单》及工程材料报验资料监理（建设）单位批复文件施工单位根据批复文件进行设计、技术、安全交底进入工程施工报验流程施工单位根据图纸、规范等要求组织分项（分部、单位）工程施工施工单位自检（试验）、自评，并做好工程施工记录4工程资料内容与要求质量保证资料表格应采用北京市《公路工程表报系列》规定的格式。4.1工程交竣工表格竣表系列包括交通部《公路工程竣（交）工验收办法》和路政局对竣工资料的要求。质量检查人员签字、技术负责人核定自检合格施工单位填报分项（分部、单位）工程评定表监理单位签署意见施工单位进入下一个分项（分部、单位）工程施工不合格处理不合格处理4.1.1工程设计变更、洽商记录按专业、签订日期先后顺序编号，工程完工后由总承包单位按照所办理的变更及洽商汇总，填写《工程设计变更、洽商一览表》。4.1.2公路工程交工验收申请表(竣表8)《公路工程交工验收申请表》是施工单位在满足交工验收条件后,经监理单位同意,向建设单位报请交工验收的申请表格,表格一式四份,其中一份由建设单位审批盖章后报监督单位申请交公检测。表中涉及“结构类型”、“工程数量”均按工程实际发生填写，道路“结构类型”主要填写路面各结构层类型；“工程数量”中的道路部分填道路里程、路基方面和路面面积，桥涵部分填写座数和面积。4.2公路工程施工记录表格4.2.1预应力张拉原始纪录表（施表01）、预应力张拉数据表（施表02）、预应力张拉孔道灌浆记录表（施表03）预应力张拉是重要项目，必须由有资质的队伍进行张拉。张拉前必须对油表进行校核，测试单位提供的油表定期校核合格证明、《张拉千斤顶、油泵、油表校验》、和《预留孔道摩阻值测定记录》，也应随以上文件存档。监理单位应全程旁站张拉过程，并有独立的原始纪录。4.2.2钻孔桩钻进记录（施表04）、钻孔桩成孔质量检查记录（施表05）、钻孔桩水下砼浇筑记录（施表06）《钻孔桩钻进记录》中备注栏应填写地址状况。钻孔桩混凝土成孔检查记录检查结果栏填写结论性的内容，孔位偏差是指成孔中心与设计孔位中心的偏差；孔倾斜度单位是毫米，在检验中评定标准中规定了该指标的检查方法。4.2.3砼浇筑记录（施表07）设计有强度要求的水泥混凝土均应填写本表。4.2.4砼测温记录（施表08）当需要对混凝土进行养护测温（如加大体积混凝土和冬季、高温季节混凝土施工）时，可用此表进行测温记录。4.2.5结构吊装施工（施表09）在结构吊装前应对构件进行编号，并将编号及构件型号名称填入“构件型号名称”列。同时应绘制安装草图，图上各构件应填上与记录表一致的编号。4.2.6隐蔽工程检查记录本表用于记录在各种记录表中和评定表中没有涉及且会被下道工序覆盖的工程检查结果。本记录应尽量详尽，以便日后查阅。4.2.7纵、横断面检查记录(施表15)表内误差值仅计算设计高程值与实测值的误差。4.2.8测量复核记录（施表16）测量复核记录指施工放线的复测。1、构筑物（桥梁、道路、各种管道、水池等）位置线、水准点；2、基础尺寸线，包括基础轴线、断面尺寸、标高（槽底标高、垫层标高等）。3、主要结构物的模板，包括几何尺寸、轴线、标高、预埋件位置等；4、桥梁下部结构的轴线及高程，上部结构安装前的支座位置及高程等。4.2.9几何尺寸实测记录表（施表18）此表为通用表格，用于所有没有专门记录表格的几何尺寸记录。4.2.10高程检查记录(施表20)此表用于路基工程\路面工程以外所有单位工程的高程测量.4.2.11砼构件成品外观检查记录表（施表22）在构件进场后、未吊装前应进行砼构件成品外观检查。4.2.12回弹仪检测水泥砼强度记录表(施表24)回弹仪检测水泥砼强度的计算方法依据交通部规范规定.4.2.13施工组织设计审批表（施表27）施工组织设计（项目管理规划）为统筹计划施工，科学组织管理，采用先进技术保证工程质量，实现安全文明生产、环保、节能、降耗，实现设计意图，指导施工生产的技术性文件。单位工程施工组织设计应在施工前编制，并应依据施工组织设计编制部位、阶段和专项施工方案。施工组织设计编制的内容主要包括：工程概况、工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等，施工平面布置图；施工布置及计划；施工总体部署及区段划分；进度计划安排及施工计划网络图；各种工、料、机、运计划表；质量目标设计及质量保证体系；施工方法及主要技术措施（包括冬、雨季施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等）；大型桥梁厂（场）、站等土建及设备安装复杂的工程应由针对单项工程需要的专项工艺技术设计。如模板及支架设计；的下基坑、沟槽支护设计；降水设计；施工便桥；便线设计；管涵顶进、暗挖、盾构法等工艺技术设计；现浇混凝土结构及（预制构件）预应力张拉设计；大型预制钢箱梁及混凝土构件爱你吊装设计；混凝土施工浇筑方案设计的等。根据交通部的要求，施工组织设计中还应针对实验段、公路工程质量通病的防治、落实强制性标准条文（公路部分）进行专项编写。根据《建设工程安全生产管理条例