序号监控项目程序文件监控方法相关记录监控周期责任部门备注1环境方针管理评审程序管理评审管理评审报告一年总经理2可能产生的新环境因素环境因素识别与评估管理程序再识别与评估重要环境因素变更报告环境变化时管理代表3法律法规符合性环境相关法律法规管理程序核查环境法律法规要求事项登记表一年ISO推委会4目标指标完成状况环境目标指标与方案管理程序统计分析统计报告一年管理代表5管理方案有效性环境目标指标与方案管理程序评估环境方案推进评估表按方案要求方案负责人6废弃物分类管理废弃物管理程序记录废弃物处理记录表随时行政/生管7化学危险品管理化学危险品管理程序巡检化学品管理检查记录一个月生管部8消防设施完好性消防安全管理程序巡检消防器材检查记录表一个月行政部9废水、废气、噪音对外排放状况废水、废气、噪音管理程序定期监测监测报告一年ISO推委会10设施运行状况废水、废气、噪音管理程序定期维护、点检保养、点检记录按指导书要求操作员11能源资源消耗状况能源资源管理程序消耗量与计划比较能源资源消耗状况月报一个月行政部12新项目环境影响新项目环境影响评价管理程序评估新、改、扩建项目环境评价表即时管理代表13相关方环境影响承包商环境影响管理程序巡检承包商环境因素登记表随时行政部14应急响应措施的有效性应急准备和响应管理程序演习验证演习报告一年行政部深圳市智天下管理顾问有限公司环境监控一览表日期:2005-05-2515守法核查环境监控与测量管理程序核查遵守法律法规情况核查表内审前管理代表担当:确认:承认:深圳市智天下管理顾问有限公司