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XXXXXXXX工程建设部廉政风险点及防控措施一览表编制部门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程建设部1、质量控制工作1)流程图1.1质量检查工作1.2分项工程验收评定施工过程检查或计划性检查开始根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目现场检查、检测通报检查结果继续施工返工整改、反馈复检发现问题不合格合格未发现问题施工单位提出申请交工意向监理单位初步审查验收评定是否具备交工条件监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作是否存在需要整改的问题施工单位按要求整改验收小组复验监理单位签发中间交工证书合格是不合格是否否2）廉政风险点及防控措施一览表质量控制工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体1.1、质量检查现场检查、检测建设单位工程管理部门人员、质量管理部门人员▲1.有倾向性地选择检查内容。★1实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位;2，检测单位和人员与被检测单位存在利益(利害)关系的，须回避。建设单位工程管理部门、质量管理部门▲▲▲2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。★★1.保存检查时的影像和文字等原始资料;2.多人参与现场检查、检侧。3.加强抽检、检测。建设单位工程管理部门、质量管理部门建设单位质量管理部门人员▲3，委托与其有利益(利害)关系的检测单位对工程项日进行检测。★通过招投标或竞争性谈判等_方式选择有资质的社会检测单位。建设单位质量管理部门和招标部门流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施所涉对象廉政风险点防控措施1.1、质量检查通报检查结果受建设单位委托的社会检测机构工作人员▲▲▲1.改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或未检测，编造检测数据。★★★1.建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位视情节降低信用等级。○技2.随机检查社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与台同费用支付挂钩。▲2，降低处罚标准或不予处罚。★1.与检测单位签订廉政合同，对检测单位的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核结果与其信用档案挂钩;2.对出现明显争议的，建立复议制度。1.2分项工程验收评定施工单位提出申清施工单位项目经理、监理单位专业监理工程师▲▲施工单位不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。★★建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施所涉对象廉政风险点防控措施1.2、分项工程验收评定监理单位评定验收监理单位总监、专业监理工程师▲▲▲1.监理工程师接受施工单位的贿赂，虚报工程质量合格率;▲▲2。降低评判标准。3.提高评定分数;4.对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。★1对弄虚作假的监理单位通报，记人信用档案;★★★2.建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并一与投标资格挂钩;与相关部门协调，逐步建立所有监理从业人员的信用档案，与市场准人挂钩。○技验收小组复验复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。3.监督监理单位制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制;4.对弄虚作假的一般监理实行合同违约金制度。2、安全检查工作1)流程图制定安全管理制度确定检查内容及检查项目现场检查通报检查结果一般和较大安全隐患不合格合格重、特大安全隐患开具整改通知单下达工程暂停令整改、反馈复检继续施工不合格2）廉政风险点及防控措施一览表安全检查工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施所涉对象廉政风险点防控措施2、安全检查工作现场检查建设单位安全管理部门人员▲▲对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。★1.检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总。★★★2建立项目安全风险基金，在招标文件中约定，建设单位每季度进行考核，按考核结果兑付。通报检查情况▲故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。公布检查结果，并对整改结果进行复查。复检复检流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。对相关责任人进行经济处罚。3、计量工作1)流程图施工单位提出分项工程计量申请监理单位现场复核施工单位编制计量支付月报与支付申请监理单位审核确认建设单位工程管理部门审核，相关部门会签建设单位领导审批建设单位财务部门支付工程款2）廉政风险点及防控措施一览表计量工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施所涉对象廉政风险点防控措施3、计量管理施工单位提出计量申请施工单位计量人员▲▲▲1.计量资料造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量。★★l对施工单位量化、强化履约考核，与优质优价、劳动竞赛考核奖励、信用评价相挂钩;★2隐蔽工程和关键的分项工程由监理实行现场旁站监督;★3隐蔽工程在施工前要求施工单位和监理单位平行测量，如有必要，建设单位组织抽检;★★★4.隐蔽工程施工时，留存影像资料，备查。▲2.工程重复计量。使用计量软件编制计量报表或其他加强计一量上报的方法，避免重复计量和计算错误。监理单位现场复核监理单位专业监理工程师▲▲▲对施工单位的虚报、多报计量不予核减。★1.现场监理、计量监理、试验监理、建设单位和施工单位代表对合同变更较大的分项工程实行现场核实确认计量流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施所涉对象廉政风险点防控措施3、计量管理监理单位审核确认监理单位专业监理工程师▲▲▲2.对施工单位的虚报、多报计量不予核减;3.不认真审核不合理的合同外工程单价。★★1对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。★★★2.建立总监(监理组长)个人信用档案，定期对总监(监理组长)工作质量进行考核。建设单位审核、审批建设单位单价、数量审核部门人员▲▲1.对施工单位虚报多报的计量审核不严。★★1实行多部门、多人联合计量核实;2.计量支付由清单控制总量，不超清单支付;★3.对易虚报的隐蔽工程进行重」点抽查。★★4.委托社会审计机构进行跟踪审计。5.实行建设单位工作人员廉政保证金奖罚制度。▲▲2，故意拖延审批时间，实现不正当利益。★★★使用电子化计量支付管理系统，按规定的时限审批，逾期自动预警。○技重点制度建设一览表序号制度名称主要内容1建设单位工作人员责任追究制度对项目建设过程中建设单位所承担的勘察设计文件审查、资金拨付、招投标、质量检查、安全管理、计量审核、设计变更立项和费用审核、索赔等各环节的责任进行明确，出现问题的，追究其责任。2重要岗位定期轮岗制度对财务、招投标、工程现场管理、数量审核、单价审核等高风险岗位定期进行轮岗。3全过程跟踪审计制度从项目前期的征地拆迁，建设实施阶段的计量、设计变更、项目资金拨付、交竣工验收等必须组织审计机构(包括国家审计、内部审计或委托社会审计机构)进行全过程跟踪审计。4项目建设所有从业单位的履约考核制度和信用档案制度，建立招标投标市场诚信机制对项目建设的所有从业单位，包括施工单位、监理单位、设计单位、社会审计机构、社会检测单位、材料供应商、招标代理机构、工程咨询单位等建立信用档案，定期对其履约情况进行考核，考核结果与其信用等级评定、合同费用支付情况挂钩;建立项目经理、总监(监理组长)的信用档案，定期进行履约考核，建立黑名单制度。5廉政教育会议制度定期开会，交流信息，有针对性的加强建设单位工作人员的廉政教育。6建设单位工作人员的绩效考核制度对其计量、设计变更、资金拨付等审核、审批质量、时限情况等工作效率、效能，以及廉政执行情况定期进行考核，考核结果与经济和职务晋升挂钩。序号制度名称主要内容7廉政合同及履约考核制度建设单位与施工、监理、设计等从业单位签订廉政合同，施工、监理单位之间签汀廉政合同，设计单位与施工、监理单位之间签订廉政合同等，定期对廉政合同执行情况进行履约考核，考核结果与信用档案挂钩。8社会监督平台公布举报电话;设立举报箱;畅通网络投诉监督渠道;在项月建设现场，树立廉政建设责任公示牌，将监督、设计、施工、监理、建设等单位和责任人进行公示，同时公布举报电话、电子信箱。9评标专家考核、管理制度对专家的出席情况、打分异常情况、廉政情况等进行考核，定期更新专家库;从地域、行业上扩大专家库。10权力运行公开制度研发电子项目管理系统，设置招投标、计量、设计变更、资金拨付等工程建设关键环节的办理时限，预期白动报警;对工程建设关键环节的过程和结果公开。11招标投标制度对项目预可、工可承担单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、社会审计机构、社会检测单位、甲供材料的供应商、开户银行等的选择建立招投标制度。12施工分包管理制度明确对分包单位的资质要求、分包程序、分包质量等。13工程项目资金监督管理制度建设单位、开户银行、施工单位三方签订“资金监管”协议，银行在每笔大额资金拨付前有对原始证据审核的义务。