供应商品质系统评分标准

HETEL1/77供应商品质系统评分标准供应商品质保证•1.管理（MANAGEMENT）（共10分）•2.组织/设备（ORGANIZATION/FACILITIES）（每小题2分）•3.品质计划（QUALITYPLANNING）（每小题5分）•4.文件管制（DUCUMENT（CONTROL）（每小题5分）•5.物料采购（PURCHASEDMATERIAL）（每小题4分）•6.统计方法（STATISTICALMETHODS）（每小题5分）•7.量具管制（GAGECONTROL）（每小题3分）•8.物料管制（MATERIALCONTROL）（每小题５分）•9.最终审核（FINALAUDIT）（每小题2分）•10.持续改善/客户满意（CONTINUOUSIMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFACTION）（每小题5分）•1.管理（MANAGEMENT）（共10分）--对于零缺陷观念之实施是否已提出承诺，并确实的融入实际的预防性品质体系中，并鼓励继续改善品质？（共10分）[持续改善包括：1.1经营目标—产品、程序、系统改善的计划，目标。1.2实施—改善计划之项目需含目标及时间表。•柏拉图可反映出问题的原因或优先改善的对象。•计划中须扼要说明现状及预期的结果。1.3评审—文件证明高层主管已评审计划执行状况与绩效。1.4全员全面品管之教育训练。1.5有计划的执行内部稽核，以确保各单位遵循公司的规定。]0—没有证据显示供应商已真实承诺起发展零缺点的观念，供应商目前所使用之品质系统为检验形态的系统，因此对其品质绩效（PPM）是存疑的。1-2—没有证据显示供应商已真实承诺起发展零缺点的观念，供应商目前所使用之品质系统为检验形态的系统，其品质功能（PPM）似乎有些成效。3-4—供应商于口头上，承诺将发展零缺点的观念，并且文件显示初期的品质作业程序与持续改善的要求已开始实行，目前品质绩效(PPM)良好。5-6—不少的文件显示持续改善要件与品质作业程序是被实行的，并已反应出品质政策中所叙述追求零缺点的承诺。目前品质绩效(PPM)良好，正式的内部稽核系统存在，并已开始实施.7-8—很多可量化的证据显示持续改善要求与品质作业程序是被实行的，并已反应出品质政策中所叙述追求零缺点的承诺，已藉由各种品质指导文件表达改善之理念，并且公司之文化也藉由全员品管之观念来表达。目前品质绩效（PPM）非常好。已正式运用内部稽核系统，但稽核文件与相关的改善成果还有需要改善的地方。9-10—对于所有之品质程序，供应商已持续的实施一个广泛且详细的改善计划，并且主要的改善以反应出品质政策中所叙述追求零缺点之承诺。品质程序之改善是藉由所有的品质指导文件来表达，并且公司之文化也藉由全员品管之观念来表达。公司管理阶层乐于接受新的观念与技术。目前品质绩效（PPM）很卓越。正式的、有计划的内部稽核系统是在运用，每年至少进行一次稽核，相关文件是被留存，并评估其改善成效。2.组织/设备（ORGANIZATION/FACILITIES）（每小题2分）2.1品质责任是否以藉由组织而被清楚定义？（组织表存在，职业表被建立。）0—品质责任没有被定义。1—品质责任已大概被定义，但缺少正式化及控制。2—品质责任已被正式定义于作业程序或品质控制图中。2.2是否有专职的品质管制组织与功能？0—没有品质管制功能。1—兼职或品质管制功能不足。2—专职即适当的品质管制功能。2.3公司员工之工作状况是否稳定？士气是否高昂？HETEL2/770—没有离职率或士气之纪录，或高离职率而没有改善措施。1—离职率与士气是普通，并努力改善中，劳动力中通常包括临时雇员。2—士气高昂，在此行业中离职率很低，并很注意员工工作满意度。2.4是否有预防保养计划，包括各种模具、机械等？（预防保养作业程序包括每次模具开始生产时之点检表与维修纪录）0—很少实施预防保养，很少资料被实用。1—有一些预防保养计划及纪录。2—机械/模具之定期预防保养履历是被纪录并保存。设备不正常之停机时间，也被列入预防保养计划中，预防保养计划是列入生产计划中。2.5是否有适当的设备与场所如度量、金相分析、可靠性测试等仪器，以预防并解决问题之发生？0—不适当的设备。1—有适当的设备，但一些地方仍需改进。2—适当的地方、设备、测试作业程序书与测试依据来源是存在并被遵循，测试纪录是被保存并被用来改善产品品质。•3.品质计划（QUALITYPLANNING）（每小题5分）3.1是否有品质手册，以说明公司的品质政策、目标、预防品质系统？0—没有品质手册。1—非正式品质作业程序存在。2—品质手册尚在计划编写阶段；但品质作业程序是被遵循。3—品质手册已完成但偏重于检验方法。4—品质手册已完成，但内容缺少一些预防系统。5—品质手册内容广泛并包括进一步的品质改善方法，并已清楚定义了公司之目标及预防精神。3.2所有新进员工是否被告知公司的品质政策，目标及公司所赋予之品质期望。0—没有和新员工进行非正式的会谈。1—有时会和新进员工进行非正式的口头会谈。2—和所有的新进员工进行口头会谈，目前正发展正式训练计划。3—正式训练计划存在，但缺乏强调品质方面。4—正式训练计划存在并强调品质方面。5—正式训练计划存在，并提供适当的教材给新进员工或利用录影带训练员工。3.3是否有持续不断的员工训练计划？（如：全面品质管制、安全、问题解决、根本问题的分析，和人相处的技巧…等）0—没有品质训练计划。1—品质训练计划在计划阶段中。2—提供员工非正式训练。3—正式训练计划存在，但没有完全进行。4—正式训练计划存在，但没有连续性。5—提供所有员工广泛与连续性的训练，并评估教育训练的绩效。3.4对于新产品的审查是否有和客户进行讨论？（须包括量产评估，特性值重要度评估）0—没有任何产品审查。1—非正式的新产品审查是运用于一些顾客上。2—非正式的新产品审查是运用于所有顾客上。3—文件显示新产品审查是由客户主导。4—供应商依据新产品审查作业程序进行新产品的审查。5—供应商依据新产品审查作业程序进行新产品的审查，并文件显示品质机能展开已被运用。3.5对于新产品是否有品质管制计划，其包含重要特性管制，统计方法运用的要求，量具的制造等？0—没有品质管制计划。1—正在发展品质管制计划作业程序。2—一些新产品之品质管制计划已被发展并遵循。3—一些新产品之品质管制计划已被发展并遵循，但缺少统计方法之要求。4—内容广泛的新产品品质管制计划已被普遍地发展并遵循。5—内容广泛的新产品品质管制计划已被普遍地发展并遵循，且包含适当的制造流程图/表。3.6是否应用过去失败的经验来检讨类似产品或制造过程，并把它纳入品质计划中？0—没有失败履历。1—失败履历存在，但并没有审查且运用于新的品质管制计划上。HETEL3/772—非正式的失败履历审查已被运用，并计划运用于新的品质管制计划上。3—正式的失败履历审查已被运用，并偶尔运用于新品的品质管制计划。4—正式的失败履历审查已被运用，并普遍运用于新品的品质管制计划上。5—文件证明失败履历审查已有效地被运用于新的品质管制计划上。3.7失败模式效应分析（FMEA）技术是否运用于新产品的品质计划中？0—没有运用失败模式效应分析。1—正计划运用失败模式效应分析。2—失败模式效应分析已被非正式运用。3—失败模式效应分析已被正式运用于一些新的品质管制计划上。4—文件显示失败模式效应分析已普遍运用于新的品质管制计划上。5—文件显示失败模式效应分析已通常运用于新的品质管制计划上。3.8是否有3-5年（短期与长期）品质改善策略计划？0—没有正式品质改善计划。1—长期品质改善计划正在计划中。2—正式改善计划是存在，但缺少明确的行动，已达到零缺点的目标。3—内容广泛的品质改善计划存在，并包括明确的行动与时间表，计划执行才刚刚开始。4—内容广泛的品质改善计划存在，有文件显示已在执行。5—内容广泛的品质改善计划存在并有可量化的执行结果，此计划定期做评估与更新，补充新资料，已确保持续地改善。•4.文件管制（DUCUMENTCONTROL）（每小题5分）注：文件管制包括和品质相关之项目，如图面、规范标准、测试计划、品质计划、数值的管制计划、作业程序，及其它适当文件或纪录或档案。4.1是否有一闭路控制系统以确定目前所运用的是最新图面、资料及管制计划？0—没有管制系统。1—非正式管制系统被运用。2—正式管制系统被运用，但证据显示其效果有限。3—正式管制系统被运用，但非闭路系统或没有包含所有相关文件。4—正式且闭路管制系统被运用，并包含所有相关文件。5—电子及闭路之管制系统被运用，并相关之工作站可利用此系统以了解和其职责相关之文件。4.2对于所有设计变更之资料是否有保存，并纪录实施日期？0—没有纪录留存。1—纪录是不正式的与零散的。2—正式的纪录留存但不完整。3—纪录的某些项目及功能是完整，但某些部分是不完整。4—所有的记录是完整并被保存。5—所有的记录是被保存在电子系统中，相关之工作站可容易地到此系统中了解相关的资料。4.3是否有一系统用来控制并确定过时或作废的图面，资料已被丢弃不用？0—没有系统存在。1—非正式系统存在。2—正式系统存在，但没有被执行。3—正式系统被运用但没有包含所有相关的文件或功能。4—正式系统被运用，并包含所有相关的文件及功能，此系统在有效的运用中。5—纪录是被保存于电子系统中，相关之工作站可容易地至此系统中了解相关的资料。•5.物料采购（PURCHASEDMATERIAL）（每小题4分）5.1是否有供应商品质保证计划？（一个积极的计划，以评估、发展、改进供应商的品质）0—没有任何供应商品质保证的活动。1—供应商品质保证已在计划阶段。2—有供应商品质保证的活动。3—供应商品质保证计划已被发展并运用于一些供应商。4—供应商品质保证计划已被发展并运用于供应商之系统，文件显示采购之物料品质已有改善。5.2是否有进料检验功能之设置，以确保进料的品质？0—没有进料检验功能。1—少量非正式进料检验被执行，并且没有作业程序。2—进料之品质是依据材质、规格证明书，少量检验被执行。HETEL4/773—有组织的进料检验功能存在，并有适当的设备、人员与指导，证据显示已有相当成效。4—有组织的进料组织检验功能于作业程序存在，并有良好的设备、人员与指导，证据显示已有非常好的成效。5.3检验之抽样计划是否依照零缺点的观念设计？0—没有正式的抽样计划。1—抽样检验是断断续续，并没有注明抽样数及合格数。2—抽样计划是根据MIL-STD-105D或类似的抽样计划，并持续使用。3—抽样计划一般是根据MIL-STD-105D，而一些重要的特性已使用零缺点（C=0）为标准。4—以零缺点为标准（C=0）的抽样计划已被持续地使用。5.4是否有一正式的物料监审组织以处理不合规定之物料，并发展一个改善计划以防止问题再发生？0—没有物料监审组织的功能存在。1—检验员决定不合格物料的处理。2—非正式的物料监审组织存在，但没有作业程序及相关纪录。3—正式的物料监审组织存在，并有固定成员与正式的作业程序，不合格物料处理缺少改正的措施。4—正式的物料监审组织存在，并有固定成员与正式作业程序，不合格物料指出历史经由文件程序，文件中并包括改正措施，定期追踪改正措施而证据显示效果良好。5.5是否有一个程序或系统，以确定问题已通知物料供应商，并追踪其结果？0—没有反应系统。1—非正式的反映问题给供应商。2—已有正式的文件用来反应问题给供应商，但缺少作业程序。3—供应商问题之反映已遵循正式的作业程序，4—供应商问题之反映已遵循正式的作业程序，并提供适当的协助已解决问题。问题反映及协助有文件可查，并文件显示改正措施效果良好。•6.统计方法（STATISTICALMETHODS）（每小题5分）6.1员工是否已受过基本统计方法训练？0—没有任何员工受过训练。1—正计划中。2—一些重要的员工已受过训练。3—员工已受过训练，但没有运用。4—适当的员工已受过训练并运用中。5—基本统计方法之训练已完成，并附加进阶统计方法训练。6.2统计方法是否运用于生产过程管制