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江西省南昌市年产千吨小龙虾副产品深加工开发改建项目可行性研究报告申报单位：江西海浩鄱阳湖水产有限公司主管部门：江西省农业厅编制单位：江西天源工程造价咨询有限责任公司项目编报时间：2009年9月28日2010年农业综合开发农业部专项项目专项项目2项目名称：江西省南昌市年产千吨小龙虾副产品深加工开发改建项目主管部门：江西省农业厅承担单位：江西海浩鄱阳湖水产有限公司承担单位负责人：李军联系电话：0791—8525221建设地点：江西省南昌市小蓝工业园区编写单位：江西天源工程造价咨询有限公司编写负责人：李涛编写人员：李涛王振兴罗峰严建平编写时间：二OO九年九月1目录第一章总论..........................................11.1项目名称和建设单位...............................11.2建设规模：......................................11.3建设内容........................................11.4项目总投资......................................11.5资金筹措........................................21.6投资使用计划....................................21.7建设期限........................................21.8项目效益........................................21.9可行性研究的依据.................................21.10主要技术经济指标................................3第二章项目背景及必要性................................42.1项目建设背景.....................................42.2项目建设的必要性.................................5第三章建设单位基本情况................................83.1建设单位的名称、性质及法人代表情况...............83.2单位发展简介、主要业务范围和业务能力.............83.3人员及构成......................................93.4主要技术成果与转化能力、或专利技术及其获奖情况..103.5现有基础设施和技术条件情况......................1023.6财务状况.......................................123.7技术依托单位概况...............................12第四章市场分析与销售方案.............................154.1产品的国内及本地区的供求现状及发展趋势..........154.2产品生产规模及销售的区域、产品的市场定位、份额与价格.....................................................174.3产品生产规模的确定与市场供求关系................184.4产品市场竞争优势、风险预测与对策................19第五章建设规模和产品方案.............................225.1建设规模确定原则................................225.2建设规模.......................................225.3产品方案.......................................22第六章项目选址和建设条件.............................246.1建设地点选择....................................246.2项目用地规模...................................246.3项目地理位置....................................246.4自然条件.......................................246.5有利条件.......................................246.6与当地环境的互适性分析..........................25第七章工艺路线和设备选型.............................267.1工艺技术方案....................................267.2设备方案.......................................273第八章项目建设方案与建设内容..........................298.1指导思想和原则..................................298.2建设目标.......................................298.3建设布局.......................................298.4建设内容.......................................29第九章环境影响评价...................................319.1环境保护.......................................319.2环境保护措施和“三废”治理方案..................31第十章项目组织与管理.................................3210.1组织机构与职能划分.............................3210.2劳动定员......................................3210.3经营管理措施...................................3210.4科技培训......................................3310.5劳动安全保护与生产.............................3310.6招投标管理....................................3310.6项目实施进度安排..............................34第十一章投资估算与资金来源............................3611.1投资估算依据...................................3611.2投资估算......................................3611.3资金来源......................................37第十二章经济、社会效益分析............................3712.1经济效益分析...................................37412.2社会效益分析..................................41第十一章可行性研究结论...............................431第一章总论1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：江西省南昌市年产千吨小龙虾副产品深加工开发改建项目1.1.2建设性质：改建1.1.3建设地点：江西省南昌市小蓝经济开发区1.1.4建设单位：江西海浩鄱阳湖水产有限公司1.1.5法人代表：李军1.1.6技术负责人：刘成梅1.1.7项目主管部门：江西省农业厅1.2建设规模：江西海浩鄱阳湖水产有限公司与南昌大学中德食品工程中心以小龙虾深加工技术为核心，进行小龙虾副产品深加工技术研发及产业化开发。项目在江西海浩鄱阳湖水产有限公司现有生产厂房基础上进行改造，购置小龙虾副产品深加工生产设备，建设一条虾粉生产线和一条虾蛋白肽生产线。项目建成后，可年处理小龙虾废弃物3000余吨，实现年产虾粉900吨、虾蛋白肽30吨能力。项目直接解决70个农民工就业，带动1300户农户增收。1.3建设内容1.3.1改建厂房5000平方米；1.3.2新建虾粉生产线一条，共应购置并安装设备13台/套；1.3.3新建虾蛋白肽生产线一条，共应购置并安装设备12台/套；1.3.4购置实验、检测设备19台/套；1.3.5培训技术员工500人/次/年；1.4项目总投资项目总投资450万元（不含流动资金）。21.5资金筹措项目总投资450万元，其中申请国家无偿配套财政资金120万元，地方财政配套60万元，企业自筹270万元。1.6投资使用计划本项目工程计划建设期为2年，第一年完成项目前期工作、设计、厂房改建工程、设备采购安装和技术员工培训工作，用款413.94万元。其中使用企业资本金233.94万元，国家国家无偿配套财政资金120万元，地方财政配套60万元，其中国家及地方配套资金用于设备购置。第二年完成研发实验室设备和检测设备购置安装、试生产和项目验收工作，用款36.06万元。全部为企业资本金，其中包括科技推广费用14.4万元。1.7建设期限建设期为2年，从2010年1月—2011年12月止。第一年生产负荷30％；第二年生产负荷为50％；第三年为达产年，生产负荷为100％。1.8项目效益项目达产后，可年产虾粉900吨，虾蛋白肽30吨，实现年销售收入828万元。同时，工厂可安置农民工70人就业，带动全省1300多户农户发展小龙虾养殖业。1.9可行性研究的依据1.9.1国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写提纲》的通知（国农办〔2002〕175号）1.9.2国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展意见的通知》（国办发〔2002〕62号）1.9.3农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发《2010年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知（农办计[2009]87号）1.9.4财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2008]52号）31.9.5地方社会经济状况、自然概况资料1.10主要技术经济指标本项目达到设计能力时年产虾粉900吨、虾蛋白肽30吨，年销售收入828万元，总成本费用****万元，经营成本****万元。利润总额****万元，税后利润****万元，税后财务内部收益率****%，财务净现值（Ic=8%）****万元，项目投资回收期****年，资本金财务内部收益率****%，盈亏平衡点****%。4第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景“十五”以来，我国农产品加工业快速发展，农产品加工业产值年均增长近15%，农产品加工业成为国民经济中最具成长活力的产业之一。2005年我国农产品加工业产值达到4.2万亿元，比上年增长16%。全国规模以上的农产品加工企业达7万多家，从业人数近1800万人，占全部工业从业人员的28%。然而，相比发达国家，仍有很大差距。在发达国家，农产品加工率都在90%左右，我国只有30%左右（粗加工以上）；发达国家深加工（二次以上加工）农产品占80%，而我国只有20%左右；发达国家加工制造食品占食物消费总量的比重大约为80%，而我国还不到30%；发达国家农产品加工业的产值一般为农业产值的2～3倍，而我国只有80%左右；发达国家从事农产品加工业的劳动力远远多于从事农业生产的劳动力，而我国正好相反。与发达国家相比，我国农产品加工业总体水平差距很大，只有加大对农产品加工企业的扶持力