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涉密载体借阅登记表借阅时间内容（文件名及发文号）密级借阅人借阅人所在部门归还时间备注涉密载体管理台账序号涉密载体名称/内容载体形式编号份数/单份页数密级去向时间责任人备注:1、去向内容填写：归档、销毁等涉密载体清退（销毁）登记表涉密载体内容（文件标题或信息设备名称）载体编号密级注销监销登记人备注说明：1.载体编号填写文件编号或设备自身序列号；涉密载体清退（销毁）审批表申请人部门事由涉密载体信息序号载体类别编号密级份数单份页数类别清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁单位（部门）审核意见负责人签字：（单位公章）接收人签字：年月日经办人签字：年月日备注1.本表为涉密载体销毁或因涉密岗位变更、工作调整等涉密载体移交清退用表；2．“载体类别”：注明纸介质、U盘、移动硬盘、计算机硬盘等。3.“编号”：涉密载体等记录登记的编号。涉密载体接收登记表序号接收时间载体名称份数/单份页数密级发文单位接收人载体去向备注归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁注：1、接收涉密载体需填写此表。2、销毁须附《涉密载体清退（销毁）审批表》。3、本表及涉密载体归保密办妥善保管。涉密载体外发登记表序号外发时间载体名称/编号载体形式/件数密级接收单位外发人确认（是否有回执）注：1、外发涉密载体需填写此表。2、本表归保密办妥善保管。外来文件传阅记录表文件名称收文时间收文字号来文单位份数/单份页数NO传阅部门期限收件人签字传阅时间交回时间归还人签字备注1总经理2财务部3技术部4副总经理5大客户部6青海分公司7软件部8客户服务中心9商务部10人事行政部11企业发展与质量管理部安全保密产品台账填报部门：责任人：编号产品名称序列号责任人使用部门所在办公室密级使用情况在用停用维修报废涉密计算机管理台帐填报部门：责任人：设备编号所在办公室品牌型号密级使用人设备类型硬盘序列号操作系统及安装时间Ip地址使用情况MAC地址在用停用维修报废□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本涉密办公自动化设备台帐填报部门：责任人：序号品牌型号编号责任人使用部门密级所在办公室使用情况在用停用维修报废注：1.密级包括绝密、机密、秘密、内部、中间转换等。涉密计算机维修（报废）审批表申请时间:年月日使用部门（详细名称）责任人密级品牌型号计算机类型□台式计算机□便携式计算机涉密设备编号硬盘序列号监修人维修(报废)原因维修厂家（设备若维修则填写）领导意见负责人（签字）：盖章年月日保密办意见盖章年月日注：此表一式二份，保密办和申请单位各一份。涉密办公自动化设备维修（报废）审批表申请时间:年月日使用部门（详细名称）责任人密级设备名称品牌型号设备编号维修、报废原因维修厂家（设备若维则修填写）监修人领导意见负责人（签字）：单位盖章年月日保密办意见盖章年月日注：此表一式二份，保密办和申请单位各一份。涉密载体制作审批单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－涉密载体制作审批单部门载体名称密级载体类型制作数量制作用途制作申请人有无授权□有□无制作方式□打印□复印□刻录□拷贝被授权人意见签字：年月日备注：1、载体类型填写：纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体2、此表一式两份，一份制作部门留存，一份交保密办备案。部门载体名称密级载体类型制作数量制作用途制作申请人有无授权□有□无制作方式□打印□复印□刻录□拷贝被授权人意见签字：年月日备注：1、载体类型填写：纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体2、此表一式两份，一份制作单位留存，一份交保密办备案。涉密计算机软（硬）件变更审批表单位：部门负责人申请时间年月日硬盘序列号设备编号变更类型软(硬)件名称、型号变更原因领导意见签章：年月日保密办意见签章：年月日备注：变更类型包括安装操作系统、安装软件、安装硬件、卸载软件、拆除硬件、删除系统日志、更换硬盘等。携带涉密便携式计算机外出审批表携带人部门携带理由期限起年月日止年月日涉密存储介质名称及序列号涉密内容领导意见签章：年月日保密办意见签章：年月日核销时间核销复查是否合格□是□否携带人核销签字保密办核销意见签章：保密工作检查登记表2-1部门责任人检查人检查日期检查项目是否进行了检查1、定期进行保密工作自查□是□否2、保密工作责任制落实情况□是□否3、涉密机及非涉密机管理情况□是□否4、移动存储介质管理情况□是□否5、办公自动化设备管理情况□是□否6、涉密载体管理情况□是□否检查情况总结检查人签字：年月日整改意见保密办签章：年月日复查情况复查人签字：年月日公司领导意见领导签章：年月日注：1、此表用于部门季度检查及半年检查。2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料，请妥善保管。保密工作检查登记表2-2部门（章）检查人：检查时间：负责人检查项目及记录责任人签字有无自查涉密机管理涉密机编号标识台帐密码口令符合要求系统补丁及时更新杀毒软件病毒库定期升级不联网涉密信息标识正确软硬件安装审批记录涉密笔记本外出审批涉密笔记本存放在密码柜有无自查办公自动化设备管理移动存储介质管理涉密载体管理台帐健全使用登记手续完备台帐健全涉密与非涉密不交叉使用台帐健全审批手续完备存放条件符合要求备注负责人签字：年月日注：1、此表用于季度检查及半年检查。2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料，请妥善保管。涉密移动存储介质台账填报部门：责任人：使用部门使用人品牌型号编号序列号密级使用情况病毒库更新登记表更新日期时间引擎版本号操作人责任人涉密场所进入登记表序号日期临时来人姓名工作单位来访目的进门时间--离开时间陪同涉密人员批准人备注