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第一部分供应商开发流程供应商开发流程图新增物料合格供方或新供方评审需求提出开发需求开发需求审批收集我司现有供方信息收集产品生产信息电话或会面初选资料评审现场评审复选选为备选供方小批采购供应商定位及供应商收集正式供应商配额管理样品测试停止引入停止引入停止引入停止引入独立核价合格不合格不合格合格不合格不合格合格立项收集开发产品资料初选复选备选小批正式开发任务单供应商信息汇总表供应商备用资料库会议记录表初选评估表样品确认单供应商资质调查表供应商现场评审表复选评估表价格审批表备选供应商档案备选审批表小批采购试用报告供应商建档配额调查申请表阶段一：立项（一）开发任务的来源：1.根据年度或阶段性的供应布局规划，确定需要引入或者调整供应商的开发需求；2.供应保障组、品检部门、使用部门反馈的信息，确定需要优化、补充、淘汰调整供应商的开发需求；3.研发部门对新产品、新技术等提出的开发需求。阶段一：立项（二）填写“新供应商开发任务书”【关键1】确定开发任务预计目标主要是根据物料现时情况，提炼出需要解决或改善的问题，找出本次开发的方向，最终确定需要引入怎样的供应商来满足我们的开发需求。此步骤主要是防止开发项目进行到一定程度时，才发现开发思路的偏差。【关键2】确定开发完成的时间节点和完成周期根据立项前对物料情况的了解，做一个完善的开发计划，作为后期此项目跟进的制时间节点参考。一旦做出时间承诺，就必须按承诺完成。阶段二：开发准备和资料收集（一）供应商开发立项后，应了解哪些：1.拟开发物料现有供应商的供货状况及存在的问题2.拟开发物料的采购方式和采购周期3.拟开发物料的技术和质量要求4.拟开发物料在我司产品中的使用范围5.拟开发物料的意向成本范围6.拟开发物料的采购数量及将来的发展方向阶段二：开发准备和资料收集（二）开发供应商的思路确定是不是要找质量最好的？是不是一定要找价格最低的？是不是一定要找规模最大的？是不是一定要找生产型的?阶段二：开发准备和资料收集（三）确定寻找的范围：我们需要什么？符合要求的是什么？什么样的企业才符合我们对产品质量和成本的控制要求？共同发展，合作双赢阶段二：开发准备和资料收集（四）供应商信息收集渠道1.工厂现有资料、名片2.广州建材展名录（含展会会刊及官网）：。3.上海5月厨房、卫浴展参展商名录（参展商图册、非官方网站）4.《中国橱柜》等行业杂志、报纸5.相关行业网站：中国建材网、中外家具五金网、亚太家居网，中华橱柜网。6.阿里巴巴、慧聪等B2B网站搜索7.工商名录、黄页等信息资料的搜索以上方式可以通过会刊、杂志、网站的分类，直接获取每类物料的供应商名称、联系人及联系方式，或者直接通过获得的供应商名称从百度等搜素引擎进入其官网，获得更详细的产品资讯或联系方式。阶段二：开发准备和资料收集（四）供应商信息收集渠道以上信息获取方式属于主动获取型，除此之外，还有更多的信息来源，比如：1、内部推荐（来源于销售公司、软件公司、研发中心的推荐）2、销售代表的拜访3、采购同行介绍4、现有供应商中寻找5、自身积累等等。。。。。。阶段二：开发准备和资料收集以阿里巴巴搜索为例：在搜索栏中可以通过产品名称、公司名称等关键词快速获取信息。关键是如何从获取的信息中筛选有用的。从此处可以获知该公司工商注册、经营等信息，此处可以了解到该公司的规模、生产经营范围等准确信息从此处可以获知该公司所能提供产品的基本信息，但不一定是齐全或完全准确的从此处可以获知该公司业务联系的方式，很多时候获取的是该公司老板或主要负责人的联系方式阶段二：开发准备和资料收集（五）产品信息的收集渠道1、从采购员、品检员、使用部门、研发等内部成员了解现有采购物料的相关技术参数、质量要求、使用状况等；2、通过走访供应商，实地了解产品的制造方法来获取产品的关键信息；3、通过与供应商的洽谈，获知采购产品的相关信息；4、通过百度文库等网络资源获取采购产品的相关标准文件来获知产品信息5、通过展会等平台获知产品相关的市场信息阶段二：开发准备和资料收集（六）信息收集后的整理、筛选1、各类平台收集的信息通过初步筛选后，确认基本符合要求的供应商信息录入“供应商备用资料库”，并在“备注栏”中记录确认分析的情况，以便后期查证和引导预约洽谈。阶段三：初选（一）何种方式获取供应商信息并完成初选※预约会面洽谈①优先争取意向供应商到我司洽谈；②优先争取意向供应商的老板或高层来我司洽谈；目的：一是节省时间，二是让意向供应商能快速了解我司，三是可以作为意向供应商合作意愿的判断参考※电话、邮件等沟通①可以通过电话简单介绍我们公司的情况和采购需求，同时可以咨询对方工厂的场地大小、人员情况、主要设备情况、主要产品等信息；②可以通过邮件等形式，发送我司的简介给对方，以便对方快速准确获知我司情况，提高其合作意愿。※实地走访①最直接了解意向供应商情况的方式，但比较耗时间耗成本。建议面谈或电话等方式初步筛选后再选择性实地走访。②实地走访主要是达到现场查证意向供应商的生产能力、品质状况等，并最大可能争取与意向供应商的老板或高层做初步洽谈。阶段三：初选（二）初选供应商的基本标准※合法的机构，能开具17%增值税发票※有一定的资金实力，付款可以接受月结※有一定的生产能力，能够供应拟开发的产品※有一定的技术能力、品质控制能力和服务能力※有较强的合作意愿※符合我司对此类供应商的其他要求，如：供货距离、成本范围等。（三）初选评估依据每类开发物料关注的侧重点，从质量、交期承诺、生产能力、成本范围、设备情况、付款方式、合作意愿等方面对入围的初选供应商进行评价，形成初选评估表，推荐进入复选的供应商名单并注明推荐理由。一、供应商能力调查二、样品认证三、工厂现场评审阶段四：复选评估阶段四：复选评估（一）供应商能力调查★对初选入围的供应商发出“供应商能力调查表”，调查内容涉及：供应商的基本资料、生产能力、技术能力、质保能力、物流能力等。★发出调查表后，需要与供应商确认回收时间；★根据不同的物料类别，开发员须与供应商确认哪些是必填项，哪些是必须详细填写的项目，整个调查表如何准备填写；★先回收电子版调查表，开发员审核电子版的填写符合要求后，再通知供应商打印并签字盖章，作为我司评审和存档的资料；★“供应商能力调查表”需要供应商法人代表签字并加盖公章；★对于不符合填写要求的调查表，开发员须及时与供应商确认重新填写；★开发员须及时审核调查表，从调查表中获取供应商开发信息并加以利用。比如：供应商填写的同行业企业信息，如未洽谈过，可以尝试预约洽谈；★资料调查填写不符合要求的、各类指标评估不达标的，不予引入。阶段四：复选评估（一）供应商能力调查阶段四：复选评估（二）样品认证★对通过初选的供应商，开发员可根据目前物料的图纸、实样、品质标准等资料，要求供应商制作样品；为了节省时间，此步骤可以与供应商能力调查同步进行；★因目前公司在品质标准方面还有不完善的地方，故在开发供应商过程中，开发员需与品检部门共同梳理开发物料的品质标准。有关开发物料的品质标准，前期可以以检验作业指导书等简易形式确定，后期再由品检部门完善；★送样数量需根据物料类别来定，但原则上不低于3个；★样品交付给品检部门，需要实验室参与测试的，原则上由品检部门送达实验室并提出检验申请；★开发员需与品检部门确定后样品测试周期，在测试完成后，需收集品检部门出具的“样品确认表”；★样品确认不合格的，最多只有3次送样机会，3次送样仍不合格的，停止开发；★样品确认的结论是供应商引入的重要参考标准之一。阶段四：复选评估（三）工厂现场评审★原则上，只有供应商资料评审和样品确认均合格的初选供应商才予安排工厂现场评审；★工厂现场评审成员的组成：常规物料评审成员一般由采购与品检共同组成；外协类、特殊技术要求物料评审成员由采购、品检、研发共同组成。★工厂现场评审的准备1、每周六提交下一周现场评审的计划，落实品检、研发评审人员安排情况；2、通知供应商现场评审的时间和组成人员，以及需要准备的评审资料；3、做好外出车辆和考勤手续的安排；★工厂现场评审的实施1、评审小组内部做好分工安排，到达现场后分头行动；2、根据现场评审表的操作指引，逐条对供应商进行审核（具体通过现场评审表操作培训讲解）；阶段四：复选评估★生产现场评审：1、可根据产品的生产工艺路线进行现场验证；2、按照现场评审表的内容，逐条核实：●多看注意设备的数量和实际运行情况；注意车间的现场规划情况；注意车间各工序的操作指引和操作记录；注意车间的各类看板情况；注意车间员工的工作状况；注意检验设备的实际运行情况；注意仓储管理的实际运作情况；注意工作区域的划分和标识情况；注意生产过程中质量控制的实际操作情况；注意现场工人实际操作的情况；等等。●多提问就设备的型号、用途、产能、购买年限、保养维护等多提问题；就产品的生产工艺流程中涉及的关键点多提问；就每个生产工序质量如何控制多提问；就各工序环节不合格产品的处理措施多提问；等等。3、对生产现场评审过程中的不合格项，需现场拍照取证，做为整改后评估的参照。4、评审结束后，需向被评审供应商发出评审结果和不合格项整改通知阶段四：复选评估★体系文件及记录评审：1、体系文件及记录评审的方法：随机抽查式需要审核的体系文件可参照供应商调查阶段收集的程序文件记录清单和评审表的审核提纲，随机抽查相关文件及其记录；●有关检验、质量投诉处理等方面记录的抽查，可以随机指定查看某段时间的记录，尽量不要查看最近日期的记录；●供应商管理体系的评审，可先要求提供合格供应商名录，再根据名录随机抽查某个供应商从引入阶段到正常供货阶段的相关资料记录，如能提供，基本说明在其在供方管理方面的情况。2、体系文件评审需要注意的地方：●注意文件的版本、修改次数、受控状态；●注意记录表单和受控文件要求的表单格式的一致性；●注意各类记录表单填写的时间和数据的真实性、有效性；结论：只有资料评审、现场评审、样品检测均合格的供应商才可以参与复选阶段四：复选评估（四）复选评估1、针对前期资料评审、现场评审、样品确认等情况，综合分析评估待选供应商的能力。2、复选评估表的主要内容：♠品质能力主要评价供应商质量体系建设、质量认证、环保措施、品质制度及实施情况、产品标准等；♠技术能力主要评价供应商技术团队情况、产品开发能力、看提供的技术支持、现有产品或样品技术评估等；♠制造能力主要评价供应商厂房空间、生产设备的状况、最大生产能力、生产人员的稳定性、现场管理的情况等；♠经营状况主要评价供应商行业的经验、人员状况、客户情况、财务状况等；阶段四：复选评估♠样品认证主要评价供应商所送样品的检测情况；♠财务状况主要评价供应商的资金实力、可接受付款条件等；♠采购成本主要评价供应商所报价格的情况；♠合作意愿主要评价供应商对双方合作的规划、供应商自身发展的规划。♠物流和服务能力主要评价供应商物流距离、物流设备状况、客户服务的程序、产品的供货周期、业务跟进人员的配置等【关键点】复选评估不合格的供应商，停止引入。阶段五：备选供应商●完成供应商的复选评估后，供应商开发员根据复选评估结果，提交评估合格供应商所有涉及开发评审资料、价格审批表等，由核价组审核确认后，正式建立对应的供应商档案；●供应商开发员需尽快与评估合格供应商签订正式的采购合同；●供应商开发员需根据现有供应商的采购情况，对比分析评估合格供应商与现有供应商各方面情况，提交“新增备选供应商评审表”，经审批通过后正式成为备选供应商。【关键点】1、核价时，资料提交须齐全、准确2、新供应商与现有供应商的综合对比阶段六：小批采购试用●小批采购试用前提：开发评估完成，采购合同签订●小批采购的启动；由供应商开发员提出，填写“供应商采购试用申请表”，启动时，开发员需要准确完整填写试用物料的名称、规格等信息，由开发主管统一提交供应商保障组实施。●供应商保障