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无锡云天汽车配件有限公司管理评审资料汇编目录1管理评审通知(JL-P04-01)2信息联络单(JL-P04-03)（管理评审会议通知）3管理评审报告(JL-P04-02)4会议记录(JL-P04-05)5质量计划表(JL-P04-06)6报告(JL-P04-07)（管理评审输入汇报资料）编辑：潘洋审核：王秋雅批准：殷少云日期：2007-08-15目录（管理评审输入汇报资料）报告JL-P04-07№.管审01——经营计划执行情况评价报告报告JL-P04-07№.管审02——顾客满意度分析报告报告JL-P04-07№.管审03——不良质量成本分析报告报告JL-P04-07№.管审04——制造过程控制情况汇报报告JL-P04-07№.管审05——人力资源及培训情况报告报告JL-P04-07№.管审06——质量管理体系的运行情况报告报告JL-P04-07№.管审07——第一、二、三方审核结果综合报告报告JL-P04-07№.管审08——产品质量分析报告报告JL-P04-07№.管审09——预防和纠正措施的实施情况报告报告JL-P04-07№.管审10——产品开发阶段性报告报告JL-P04-07№.管审11——上次管理评审的整改措施的实施情况汇报管理评审通知JL-P04-01编号：07011评审目的：对公司16949质量管理体系的运行情况进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2评审内容（各部门应准备和提供的管理评审输入资料）：1）质量管理体系运行情况报告（包括质量方针执行情况）（质管部）；2）经营计划执行情况（包括质量目标）（供销部）；3）不良质量成本情况（财务部）；4)数据分析汇总报告（技术部）；5）持续改进报告（质管部）；6）产品质量状况报告（质管部）；7）内部质量管理体系审核报告（质管部）；8）制造过程审核报告/产品审核报告（质管部）；9）第二、三方审核结果（质管部）；10）上次管理评审跟踪验证报告（质管部）；11）预防和纠正措施的实施状况（质管部）；12）员工满意度评价报告/内部顾客满意度分析（财务部）；13）顾客满意度评价报告（供销部）；14）顾客反馈报告（包括顾客投诉）（供销部）；15）人力资源及培训报告（生产部）；16）安全和环境报告（生产部）；17）实际的和潜在的售后失效及其对质量、安全或环境的影响分析报告（质管部）；18）新产品开发/过程设计阶段性报告（技术部）；19）可能影响质量管理体系变更的各种内部和外部变化的情况（质管部）；20）有关公司的产品、过程和体系改进的建议（各部门）。3评审的方式：采用召开管理评审会议的方式，根据管理评审的目的要求，对各部门所提供的输入报告内容进行讨论、分析、评价，最后做出质量管理体系运行情况是否适宜、充分和有效的结论，提出对质量管理体系进行整改或持续改进的项目或要求，形成《管理评审报告》及《改进措施计划》。4评审人员及分工：1）管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。2）技术部负责组织各部门编写评审的输入报告，汇集后交管理者代表进行初审。3）各部门负责人编写本部门评审所需的输入报告。各部门负责人和主要管理骨干参加管理评审会议。5管理评审的时间安排：2006年实施ISO/TS16949：2002质量管理体系后的第一次管理评审，初步确定于2006年11月中旬进行。具体日期和地点由技术部届时以《信息联络单》通知各部门。6对管理评审输入资料的准备要求：1）各部门应根据以上《各部门应准备和提供的管理评审输入资料》的要求，提前以书面形式准备所需资料，并在管理评审会议前5日提交技术部，由管理者代表审核。2）各部门可将本部门负责编写的汇报内容汇总在一、二份报告内。编制：审核：审批：日期：2007-06-01信息联络单——管理评审会议通知JL-P04-03No.0701发文部门技术部发文日期2006-11-10主题管理评审分发部门：■总经理■副总经理■技术部■生产部■供应部■财务部■质管部■营销部■办公室■管理者代表■其他：内审员，顾客代表本联络单为：□特急件□急件■普通件内容办理部门结果回复1.根据《管理评审计划》的安排，定于11月18日下午1点，在公司会议室，由总经理主持召开管理评审会议，以评价本公司TS16949质量管理体运行的适宜性、充分性和有效性。2.各部门负责人要根据2006-09-11《管理评审计划》评审内容的输入要求，认真准备本部门的报告和资料，于11月13日前提交质管部。3.书面准备资料应汇报本部门在质量管理体系运行中所分管过程的业绩及其运行趋势，包括有关公司的产品、过程和体系改进要求和建议。4.各部门发言人要认真做好发言准备，做到准备充分，围绕主题，重点突出。请各部门负责人和管理骨干、技术/检验骨干及内审员等，准时参加会议。特此通知公司技术部编制：卫国清日期：2006-11-10审批：韩纪刚日期：2006-11-10管理评审报告JL-P04-02No.0701一、会议日期、地点：2006年11月18日，下午1点，公司会议室二、评审目的：对公司ISO/TS16949:2002近一年以来质量管理体系的运行情况进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过评审，寻找并克服薄弱环节，发现改进的机会，增强顾客满意度，提高企业竞争能力；进一步做好迎接12月初正式认证审核前的准备工作，确保审核一次性顺利通过。三、评审组织：主持：出席：四、评审内容摘要：与会代表认真听取了以下部门的报告：1供销部汇报①《经营计划执行情况报告》（包括质量目标考评）；②《顾客满意度分析报告》（包括顾客满意度调查结果的分析、顾客的反馈、退货、建议及顾客的抱怨等）。2财务部汇报《不良质量成本报告》3生产部汇报①《制造过程的控制情况汇报》（包括生产计划的完成情况，各生产过程是否处于受控状态，设备/工装管理情况，环境和安全情况）②《人力资源及培训情况报告》（包括员工满意度评价和内部顾客满意度调查分析）4管理者代表汇报《质量管理体系的运行情况报告》（包括质量方针的实施情况、可能影响质量管理体系的变更等）5质管部汇报①《第一、二审方核结果综合报告》（包括制造过程/产品审核情况）②《产品质量分析报告》（产品是否符合顾客、法律法规和公司的要求，产品的合格率统计，检验中发现质量问题的分析，供方供货质量分析、公司已交付给顾客的产品发生的失效和潜在的售后失效及其对质量、安全或环境影响的分析报告等）③《一年中预防和纠正措施的实施情况报告》（包括上次管理评审的整改措施的实施情况）；6技术部汇报①《产品开发阶段性报告》（包括顾客特殊要求实施情况报告）②《公司数据分析报告》五、会议概况及要求各部门在本次管理评审报告中，分别对现状及可能影响质量管理体系变更的各种内部和外部情况变化，进行了预测和分析，从而提出了有关产品、过程和体系的改进需求和建议。本次评审会议实际上是公司一次质量管理体系持续改进的多方论证会，是一次有成效的会议。大家一致认为，为适应企业发展和市场竞争的需要，公司建立TS16949质量管理体系，这是企业正确而必要的战略性决策。通过从不同的侧面进行评审和分析,议对一年来TS16949质量管理体系持续的的适宜性、充分性和有效性，进行了评价；认真对产品、过程和体系所存在的薄弱环节以及体系应改进的方面，提出改进建议，形成了共识，统一了认识，这对今后质量管理体系的健康运行，将起良好的促进作用。会上，总经理指出：ISO/TS16949质量管理体系标准要求及顾客的特殊要求十分严格，由于我公司质量管理体系运行时间不长，运行中我们还存在诸多的薄弱环节。对本次评审中所发现的问题，一定要认真整改。各部门一定要以持续改进为理念，确保顾客满意。当前，各部门应扎实抓好各项薄弱环节的整改，特别是：a）车间要进一步强化“5S”管理活动，搞好生产现场的标识和安全生产；b）重视对骨干统计知识的应用培训，搞好对关键过程的监控，确保过程稳定而合格；c）进一步提高员工的贯标的质量意识，牢固树立内部顾客满意的意识；d）落实第二方审核所提问题整改措施，确保顾客满意。六、总经理要求：a）公司各部门要齐心协力，狠抓细节，确保下月顺利通过ISO/TS16949质量管理体系认证审核。b）质管部根据评审会的要求，编制《质量计划表》；c）各部门抓紧《质量计划表》的落实工作，质管部要加强督促、检查和验证。七、评审结论a）我公司ISO/TS916949:2002质量管理体系建立和运行近一年来，各部门认真贯彻了公司的经营计划、质量方针和质量目标，促进了质量管理体系各项工作的规范化和严要求，增强了顾客的满意度。b）ISO/TS916949:2002质量管理体系运行一年来，各项工作基本贯彻了持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的理念。贯标初步收到了良好的效果。c）我公司的ISO/TS916949:2002质量管理体系，基本是适宜的，运行是充分而有效的。但要清醒看到，我们的体系运行与标准的要求差距还很大，顾客向我们提出的要求越来越高。市场竞争的形势使我们更面临新的考验。全体员工一定要在各自岗位上，牢固树立危机意识，强化贯标意识，加强持续改进意识，认真执行体系文件，一丝不苟，严格要求，以更优良的业绩，满足顾客和法律法规的要求，确保顾客满意。八、改进、纠正和预防措施，见附件《质量计划》。编制：审核：批准：日期：日期：日期：附件：《质量计划表》质量计划表JL-P04-06质量计划项目名称：管理评审提出的改进项目编号：管审01序号改进项目措施责任部门相关部门期限检查总结1继续加强对管理人员贯标知识培训根据公司贯标需要，继续对技术和管理人员进行ISO/TS16949体系文件培训，提高贯标意识。生产部全公司2007.32技术部充实技术力量1加强对车间检验员技术水平和思想素质的考核；2选择技术素质良好的一线优秀员工到技术部。3完成样品的试制；编制产品文件，完成重要工装。技术部总经理技术部车间2007.5.303认真开展“5S”活动，加强工艺纪律检查1对生产车间进行“5S”活动和工艺纪律培训，明确要求，了解活动的重要性。2定期进行“5S”活动和工艺纪律检查，并进行记录。生产部各部门各车间全年4加强车间生产现场整顿，实施定置管理。1画出车间定置管理的区域划分。2车间对员工进行定置管理的培训。3确保各生产现场的清洁、有序，处于维护状态。生产部各车间各部门各车间06.12.315完善安全生产制度，健全车间安全网络编制安全管理制度，加以落实，进一步健全各车间的安全网络。生产副总负责检查安全生产措施的有效性。生产部各车间06.12.316完善必要的检验规程1根据产品进料检验/验证规程不全，应完善和补充必要的检验规程。2对检验员进行统计技术培训，初步掌握统计技术。3加强对出厂包装的检验，杜绝漏装、错装现象发生。质管部质管部06.12.31编制：审核：批准：日期：日期：日期：附件：质量计划表JL-P04-06质量计划项目名称：管理评审提出的改进项目编号：管审02序号改进项目措施责任部门相关部门期限检查总结7充实实验室检测能力添置新分析仪器1-2台，提高理化分析能力质管部财务部质管部07.05.318增加冲压件车间模具存放架1增加冲压件车间模具存放架，确保资金和器材及时到位。2车间搞好模具状态标识。生产部财务部冲压件车间07.02.159解决车间周转箱不足，影响产品周转的防护1根据产品结构特点，充分吸收车间一线人员意见，技术部提出方案，迅速解决周转箱不足问题。2生产部负责周转箱的加工或采购。3技术部要对周转箱零件的摆放高度和摆放方法，加以规范，禁止摆放超载、超高现象再发生。生产部技术部各车间06.12.3110加快成品库的整顿1完善成品库的管理制度。2添置必要的货架。供销部成品库06.12.3111提高冲压车间的生产能力1增加剪板机1台，冲床1-2台。2提高设备利用率；3认真落实预防性维护计划。生产部冲压件车间07.05.31编制：审核：批准：日期：日期：日期：附件：会议记录JL-P04-05编号：0701会议主题ISO/TS16949：2002质量管理体系管理评审时间2006年11月18日13：00地点