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工廠地址：廠方電話﹕廠方陪稽﹕廠方傳真﹕得分比0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%注﹕稽核的缺失項目與評分表請參閱附件。稽核結果稽核人員簽名﹕承辦﹕核准﹕審核﹕ＸＸ電子有限公司665采購部合計工程部倉儲部制造部司，以利追蹤確認，下次稽核時將會把本次缺失列為重點稽核項目。33環境管理體系19215人事部309此次稽核的得分率為﹕（）﹐（合格不合格）我司合格協力商標針對缺失點作檢討並予以水平改善，並請在收到此報告後三天內提供一份詳細的改善實際得分16260被稽核部門全項分數品質管理部品質工程部164協力商簡介評分狀況供应商現場評審表廠方代表﹕工廠名稱﹕供應產品﹕稽核編號﹕稽核日期﹕稽核人員﹕項次評分標準實際評分備注132333435363738393103113123133143153163173183193203213有無建立不良限度樣品﹖限度樣品是否處于隨時能夠取出的狀態﹖項目針對各種產品是否有做品質履歷表﹖量測工具及試驗設備有無經過校驗﹖校驗是否有記錄﹖檢驗后是否有記錄與標示﹖記錄是否完整﹑真實﹖是否具備外觀﹑尺寸﹑功能﹑包裝之檢驗﹖針對電鍍類﹑五金類材料或成品是否有做相關的可靠性試驗﹖試驗結果是否有記錄﹖針對每日進料狀況有無進行統計﹖并制作日報﹑周報﹑月報的形式進行分析﹖IQC各員是否能熟練使用各類檢測儀器﹖有無培訓記錄﹖各類儀器有無操作說明書﹖說明書上是否有規定量測的相關參數﹖針對庫存及重工后之產品是否有重檢﹖有無記錄﹖重檢不合格時有無依《不合格品管制程序》作業﹖IQC人員是否定期對材料倉在先進先出及過期材料的管控﹑存放﹑安全性等方面進行稽核﹖IQC各員是否熟悉進料檢驗流程﹖檢驗判定標准﹖當供應商來料連續出現品質異常時﹐IQC有無進行加嚴檢驗﹖當加嚴檢驗轉換成正常或減量檢驗時有無明確規定﹖程序文件上有界定嗎﹖IQC人員對各類量測儀器是否有進行日常保養維護﹖被稽核部門﹕品質管理(IQC)是否有明確的抽樣計划及進料檢驗流程并確實遵照作業?檢驗后之狀態區分是否書面規定并執行﹖ＸＸ電子有限公司供应商現場評審表是否有足夠的檢驗試驗設備﹖狀態是否良好﹖不良限度樣品是否有制樣人﹑制樣日期﹑不良現象的描述﹑判定結果﹑有效期限﹑核准人﹖公司各員是否熟悉品質目標﹖品質政策﹖是否有各材料之檢驗作業指導書﹖是否有檢驗判定標准作依據確實遵照執行﹖IQC人員作業時是否持有相關產品的樣品承認書進行檢驗﹖文件版本是否為最新版﹖樣品承認書﹑工程圖面﹑ECN﹑工程樣品是否及時歸檔并進行整理標示﹖是否能隨時調出各類文件﹖223233243253263132333435363738393103113123133143153163項次評分備注有無充分利用統計技朮管控制程品質（如CPK﹑X-RChart）﹖當制程不良超標時有無進行處理與追跟﹖被稽核部門﹕品質管理(FQC)項目是否有對產線作稽核動作﹖（包括人員﹑機器﹑材料﹑操作方法﹑環境﹑5S）稽核結果是否有記錄并要求產線提出改善對策﹖改善對策是否有效﹖是否有將測試工站測試機參數納入點檢項目﹖當產線中發生異常時是否有開CAR通知相關單位處理﹖是否有跟追責任單位回復并結案﹖各產品有無制定QC工程圖﹖針對成品包裝是否有做跌落﹑振動測試﹑以檢驗成品包裝能否有效保護產品﹖挑選及特采的材料上線使用時﹐是否有做特殊管制﹖是否有巡回檢查記錄表﹖是否有規定巡檢頻率﹖是否有按時檢查并記錄﹖巡檢之記錄是否有呈主管審核﹖針對測試工站是否有制作不良樣品及OK樣品來檢驗測試機性能﹖是否有規定檢測頻率﹖IPQC有無作業規范﹖是否有遵照執行﹖是否有對挑選上線后的材料使用狀況（不良數﹑不良率）作統計﹖是否有將此信息知會給IQC部門﹖IPQC對制程能力有無利用統計技朮作分析﹖（如柏拉圖﹑特性要因圖﹑管制圖﹑CPK)不良樣品是否有不良現象的描述﹑有效期﹑制樣﹑核准﹖是否有懸挂在顯目的地方﹖（如工站上方）是否有對制程的首件進行確認﹖首件內容是否具備尺寸﹑外觀﹑功能的檢測﹖是否有作相關的可靠性試驗﹖針對來料是否有免檢程序﹖文件上是否有明確規定﹖實際當中有無執行﹖是否有相關記錄﹖針對急料的部分﹐是否有明確的處理流程﹖文件上有界定嗎﹖有無相關的記錄﹖是否有對制程中各工站的不良品進行統計并分析﹖AQL值是否依據公司的現狀來合理的制定﹖是否能夠起到管控品質的作用﹖是否有明確規定異常結案的具體方式﹖文件上是否有界定﹖實際中是否有遵照執行﹖被稽核部門﹕品質管理(IPQC)進料時是否要求供應商提供《出貨檢驗報告》或《品質証明書》等其它測試檢驗報告﹖132333435363731323334353檢驗不合格的產品是否及時進行標示并隔離﹖是否有開立異常單并將信息知會到相關部門﹖每批出貨均是否有詳細的檢驗報告﹐報告內容是否具體詳實﹑符合客戶要求﹖每天的出貨狀況是否有匯總﹐并記錄保存﹖被稽核部門﹕品質管理(OQC)有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序﹖是否有檢驗規范及作業指導書﹖檢驗合格后的產品是否有標示﹖檢驗合格后的產品是否有標示﹖針對產線重工后之產品FQC是否有進行重檢﹖有無標示﹖是否有記錄﹖重工是否有作業規范﹖實際中是否有遵照執行﹖針對成品包裝是否有做跌落﹑振動測試﹑以檢驗成品包裝能否有效保護產品﹖對成品是否有進行外觀﹑尺寸﹑功能﹑包裝檢驗﹖是否有記錄﹖是否有按檢驗判定標准執行﹖是否有相關產品的檢驗依據﹖（如﹕工程圖面﹑樣品承認書）版本是否正確﹖各種產品有無標准樣品﹖成品不合格時是否有明確標示并及時區分﹖是否有開立異常單并通知相關部門及PQC作分析改善﹖評分標準﹕1.無缺失得3分輕缺失得2分重缺失得1分無系統得0分2.得分率=實際得分/稽核項目總分*100％得分率70％為合格，得分率70％為不合格。項次評分標準實際評分備注132333435363738393103113123133143152評鑒之結果是否有知會相關單位﹖當評鑒不合格之廠商采購部門仍在進料時是否有處理﹖有無對供應商每月的來料狀況進行統計﹖是否有相關的資料（如﹕品質月報）﹖針對品質不穩定之供應商有無制定相關的措施和計划進行管制和輔導﹖有無記錄﹖所有的來料有異常時﹐是否有CAR知會廠商并作追蹤結案﹖結案方式是否有明確規定﹖是否有對供應商所回復的改善對策進行審核﹖當審核不通過時是否有通知供應商再作處理﹖當供應商下批來料仍無改善時﹐是否有作處理﹖是否有禁用及解禁流程﹖程序文件上有無界定﹖實際當中是否有遵照執行﹖對排名最差的供應商是否有召集其高層來廠召開品質檢討會議﹖（如﹕品質月會）稽查項目是否有制定供應商管理作業辦法﹖新的供應商在進料之前是否有進行稽核﹑評鑒﹖評鑒之結果是否有記錄﹖有無對供應商所回復的對策進行再次稽核評估﹖再次評估之周期文件上有界定嗎﹖ＸＸ電子有限公司供应商現場評審表編號：LT/QWR7400104被稽核部門﹕品質工程（供應商管理）當出現嚴重異常或同一異常重復發生時是否有通知供應商來廠檢討改善﹖是否有記錄﹖品質差的供應商是否有規定從合格名錄上剔除﹖是否依規定實施﹖稽核之缺失項目是否有及時通知供應商作改善﹖有無記錄﹖針對供應商有無制定評分評級的制度﹖第5頁共11頁項次評分備注132333435363738393103113123132333435363738393103是否有經核准之品質手冊﹖其內容是否涵蓋ISO品保系統之各項需求﹖所有需受控文件資料的發行是否有蓋文件管制章﹖是否有對各類文件規定保存期限﹖在保存期限內之文件是否能調出查閱﹖被稽核部門﹕品質工程（文控）是否有文件管制相關之程序書﹖各類文件是否作好分類﹑歸檔﹑保管﹖是否有文件分發﹑收回管制記錄﹖手寫管制文件之修改處是否簽名并注日期﹖有無明確的組織架構圖﹖是否由高階或管理代表定期進行管理審查﹖審查之內容是否完備﹖有無定期對工廠進行內部稽核﹖文件是否定義﹖實際當中是按規定確實執行﹖是否有制定客戶滿意度調查作業辦法﹖是否有遵照執行﹖調查后的信息有無及時反饋給相關單位作改善﹖改善對策及結果是否有記錄﹖回復給客戶的改善報告各相關單位是否均清楚﹖報告上所擬定的改善對策是否確實有效﹖責任單位是否有遵照執行﹖是否有對客訴問題點之對策改善前后品質狀況比較并進行結案處理﹖結案方式是否明確規定﹖是否有對客訴進行統計﹑匯總﹖是否可確保讓各員均知悉﹖是否有制定每月的客訴目標﹖當超標時是否有對策進行處理﹖客訴問題點的改善對策是否確實發落到各相關單位標准化執行（相關SOP&SIP&圖面等文件有無修訂）﹖有無確實清楚的客訴系統程序文件規定各部門人員負責進行客訴處理以及具體作業流程﹖對客訴問題點是否有由專人分析或召開檢討會議﹐擬定有效對策并有對改善結果進行追蹤確認﹖有無記錄﹖有無明確規定客訴處理時各階段的時效性以配合客戶需求﹖被稽核部門﹕品質工程（客服部）稽查項目回復的改善報告上對異常發生的原因是否有追蹤到責任單位及責任人﹖是否有定出完成日期﹖第6頁共11頁項次評分備注13233343536373839310311312313314315316317318319202122儀器是否依規定期限進行校正﹖校正后的儀器有無校驗標簽﹖是否有對其他部門進行量測技能的培訓﹖校驗標簽上是否有規定有限期﹑校驗人﹑儀器編號﹖外校是否找有權威性的機構﹖新購入或修理過設備是否于使用前校正﹖模﹑治具等檢測設備是否于使用前或定期點檢（依點檢標准）﹖并留有記錄﹖是否有各產品之測試規范﹖是否有各產品之測試標准（含國家標准﹑業界標准及公司標准）﹖當測試結果超出標准時有無通知相關單位處理﹖校正周期之訂定是否考慮儀器使用頻率﹖是否有檢驗設備一覽表（含對應之檢測項目）﹖設備之精度是否有注明﹖測試標准件是否有規定校正周期﹖被稽核部門﹕品質工程部（實驗室）內部校驗人員是否有資格証書﹖是否訂定書面之儀器校驗計划及作業程序并遵照執行﹖有無設定實驗室所需的環境﹖是否對實驗室之環境進行管控﹖是否訂定儀器設備維護保養作業程序書并遵照執行﹖工廠內所使用的儀器是否在校驗的有效期內﹖當快過有效期時﹐是否有跟催責任單位進行再次校驗﹖儀器校驗及維護保養是否有作完整之記錄（如保養日﹑周﹑月﹑季記錄表&校驗統計表）﹖評分標準﹕1.無缺失得3分輕缺失得2分重缺失得1分無系統得0分2.得分率=實際得分/稽核項目總分*100％得分率70％為合格，得分率70％為不合格。稽查項目第7頁共11頁項次評分標準實際評分備注132333435363738393103113123133143153163173183193203涉及到電鍍類材類是否有帶指套作業﹖機器設備有無進行統計并編號﹖各機器是否均有列入﹖機器是否有操作說明書﹖是否執行一級保養﹖產線材料﹑半成品﹑成品放置區域是否有明確標示﹖機器設備是否建立履歷表﹖作業員是否經過培訓﹖特殊工站是否有進行針對性的培訓﹖是不有記錄﹖作業員有無上崗証﹖治﹑工具有無在校驗期內﹖不良品是否有用箭頭標簽進行標示﹖是否有放入不良品盒﹖被稽核部門﹕制造編號：LT/QWR7400104是否有對不良品統一進行清理﹖不良品是否有及時進行返修﹖有無記錄﹖不良返修是否為單獨進行﹖是否有專門的維修工站﹖維修工站與制程各工站是否有隔離﹖制程中不良品之定義是否清楚﹖不良品維修或處理流程是否書面規定﹖返修后的產品有無再經過再檢（如測試﹑品檢）才會流入成品中﹖分析結果有無回饋至發生站別進行改善﹖不良改善對策是否充分利用防呆處理﹖每天是否有進行首件試作﹖當首件不合格時是否有進行處理﹖ＸＸ電子有限公司供应商現場評審表評分標準﹕1.無缺失得3分輕缺失得2分重缺失得1分無系統得0分2.得分率=實際得分/稽核項目總分*100％得分率70％為合格，得分率70％為不合格。稽查項目每一工站是否有作業指導書明確規定該站別所用之機器設備﹑治具﹑工具及其操作流程﹖作業指導書上是否有明確規定機器設備之重要參數﹖（如溫度﹑速度﹑電壓﹑氣壓）是否列出點檢的項目﹖各人員對該站別之品質要求﹑操作程序及操作注意事項是否了解并遵照執行﹖產線是否有執行5S﹖工作環境是否會影響其作業品質﹖測試與未測