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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座VER：01SH--AODIAN--02厂商名称：稽核日期：2010/6/28SCOREAODIANComment1检查原材料是否符合HILLS的规格要求并有材料的MSDS212检查澳典产品所使用的色母粒是否由科莱恩提供并符合客户要求223检验后将检验记录归档以便追溯224涉及到大批量与比例高的不良及比较大的突发事件是否及时知会客户并作相应预案22871塑料颗粒在注塑前是否得到烘烤，烘烤的温度是否达到该材料的特性要求（参照注塑工艺参考表）442443烘烤后的原料放置时间不能太长，否则要重新烘烤（参照注塑工艺参考表）204供应商应当对烘烤的温度与时间作详细记录并存档201281产品是否有生产作业指导书442原材料与水口料的配比要严格控制在要求范围内，特别是循环水口料的配比，以成品满足产品功能测试要求为准433注塑前模具温度是否达到要求434螺杆温度是否附合规定要求435注塑压力是否达到指定要求446射胶时间，保压时间与冷却时间是否在规定时间内427开机注塑出的10模产品作不良品处理2226211首件检验：确认项目包括产品的尺寸、结构、外观、物料、匹配性、作业指导文件等432开机首件：首次开机的产品，由检验员对开机首件进行全面确认，结构方面与结构原始样品进行比对443设备、模具、停电等设备故障排除后首件：因设备等故障导致重新生产，由检验员重新确认首件，重点检查结构、尺寸等是否变易；434换料后首件：某一颜色产品生产完毕，在同一机台换另一种颜色继续生产，按照开机首件进行确认445交接班后首件：每次交接班后接另一班继续生产的产品需重新确认首件436制程稽核：检验员按照作业指导书项目对注塑产品进行每班不少于两次的制程稽核43一.进料检验SubTotalSubTotalSubTotalXX五金机械有限公司注塑供应商工艺稽核表塑料颗粒的烘烤时间是否达到该材料的特性要求（参照注塑工艺参考表）四.检验与测试（参照附件注塑厂产品检查表）三.注塑二.烘干Checklist2/10上海澳典五金机械有限公司7注塑制程稽核采取从机台随机抽取产品进行检查，外观检查每次抽检不少于5PCS/次，然后再取两PCS产品冷却后进行尺寸测量428注塑制程稽核中发现异常，需立即通知供应商当班负责人进行改善，不良品处理参照制程不良品处理办法进行；439末件检验：每次开机生产结束或每班生产结束后，需从机台上取末件进行检验，检验内容同首件检验；4410入库检验：机台生产满栈板产品，由供应商检验员按照其入库抽样方案进行入库检验，检验合格后进行入库标识4311首、末件检验、制程稽核作业方式及记录填写要求完整4344351操作员对自检合格的产品整齐放入干净的塑胶框内222检验出的不合格品在不良处做好标识放在规定的区域，并在不良品规定区域贴上不良品标示单。223不良品标示单上应注明产品不良原因及产品料号224操作员将每栈板的塑胶框固定放在一起并每贴上相应的产品标示225包装人员注意产品有无混料，产品轻拿轻放，注意擦伤或变形。221010MaximumScore100100評分結果稽核员：日期：ScoreObtained10081○合格ScorePercentage100%81%○有條件合格批准：余德兵日期：2010年6月28日TotalOutcomeApprovalConditionalApproval○不合格缺陷描述：改善措施：稽核員評價：供应商对原材料的物质安全特性与材1、原材料MSDS已过期已让供应商重新监定做新的MSDS质明管理失控，原料在烘烤过程的记2、烘烤后的原料放置时间未记录，再使用时查不出间隔现已记录录不完全，可能造成原料使用失控，时间，除非重烤以上两点已要求供应商改改善，注塑3、对烘烤的温度与时间未记录现已记录过程与检验测试令人满意！5、評分細則：每项满分为2分五.包装SubTotalSubTotal5、相關人員根本無此概念，得0分。稽核供應商的合格標準:80分以上合格60-80分在確認不符合項的糾正預防措施有效後爲合格60分以下不合格（需改善後再次稽核）1、系統完善且有效執行、記錄完整，得滿分（即最高允許得分）；2、有相應文件且有執行，但欠完善或無文件但執行較好，得分爲滿分的0.5-0.75倍；3、有相應文件但未執行或文件不完善且未執行，得分爲滿分的0.25-0.5倍；4、無相應文件也未執行，但相關人員有此控制概念，得分爲滿分的0-0.25倍；3/10上海澳典五金机械有限公司6、稽核員：4/10上海澳典五金机械有限公司VER：01SH--AODIAN--01厂商名称：稽核日期：2010年月号SCOREAODIANComment1检查产品是否有凹点、脱锌、划伤、变形等不良222将检验出的合格品放在规定区域，不合格品在不良处贴上不良品标签，放在不良品区域。213检验后将检验记录归档以便追溯224涉及到大批量与比例高的不良及比较大的突发事件是否及时知会客户并作相应预案22871212223将水洗好的产品，放进表调池里，进行表调2-3分钟。PH值8~9表调每10天清理一次224操作行车将产品放入磷化池进行磷化，磷化时间4-5分钟。磷化池每半个月清理一次225产品磷化后，操作行车将产品放入清洗池，清洗时间为2-3分钟，主要将产品表面磷化后残留物质洗掉，将产品清洗22干净，PH值小于6，清水池每4天清理一次6磷化人员必须戴帆布手套作业。227产品轻拿轻放，避免因用力过大而造成产品碰伤、变形等不良。228在除油时，避免产品重叠，避免产品表面油脂未脱脂干净。229光线：两排日光灯（功率40W）2210各表调池是否定期添加处理剂并在一定的时间及时整体更换2120181将装产品的铁筐连同磷化好的产品一起放进烘箱内进行烘干，烘箱温度调节260-280℃，待温度上升到260-280℃时，22保温30-40分钟。2将铁筐连同产品一起放入烘箱时注意轻拿轻放，以免震荡使产品之间产生碰伤、划伤、变形。223烘箱温度、时间必须控制到位，以避免烘干不彻底，使产品在喷涂后表面产生气泡或针孔。22661将烘干好的产品，用120#砂皮进行打磨，主要将产品表面的杂质打掉。22四.打磨/上件三.烘干二.前处理一.进料检验SubTotalSubTotalSubTotal用铁筐将产品装起，操作行车将铁筐先放入除油池对产品进行除油，除油温度60℃，除油时间为15—20分钟。每10分钟上下来回3次，PH值10-11，总碱度在20-25，除油池每个月清理一次XX五金机械有限公司喷塑供应商工艺稽核表待产品除油完成后，操作行车将产品吊入清水池，用清水将产品表面分解后的脏污清洗干净，清洗时间为2-3分钟,PH＜75/10上海澳典五金机械有限公司2一手拿产品，一手将吊具一侧挂钩勾住产品侧边的小孔，将产品挂在吊具上。223操作员在操作时要根据不同的产品使用该产品相应的吊具。224操作员必须戴帆布手套作业。205打磨时注意产品的切边口是否打磨到位。226上件时须待产品吊挂平稳之后才可继续作业，避免因为吊具两端不平衡产生摇晃使产品之间发生碰撞造成表面划伤22碰伤、变形等不良。12101两人分工作业，各自对产品表面进行吹气刷灰。222一手扶住产品，一手拿气管及毛刷对正面的产品表面由上而下进行吹气、刷灰223操作员必须戴帆布手套作业。204刷灰吹气前必须先检查气源是否干净，气磅处过滤器内是否有水珠或油污，每5小时清理一次过滤器内水分或油污，22每天4次。5刷灰吹气时速度要恒定以确保产品表面无灰尘。221081两人分工合作，对产品表面进行喷涂作业。222左手拿气管，右手拿喷枪，对产品侧面和正面分别进行从上至下均匀喷涂。223产品喷涂后，必须自我检查产品表面粉末喷涂是否均匀、有无漏底、堆粉、杂质及毛丝，以便及时作相应调整。224烘道温度控制在195—205℃，链速控制在700—800，烘烤时间40—50分钟。225喷枪手必须穿静电服、戴静电帽、静电手套、防毒口罩作业。226检查各喷涂系统是否按标准调整OK。227喷涂操作速度及距离保持恒定性，喷枪与产品表面保持10—15cm距离。228依据粉末烘烤条件一览表调整好烘烤的温度、链速，烘烤温度及链速由专人负责。2216161根据吊挂方式不同，选择不同下件方式。222一手拿吊钩，一手扶住产品，将产品从吊钩上取下。223操作员必须戴帆布手作业。224产品轻拿轻放，避免产品表面擦伤、变形。225下件时须待吊具另一侧产品垂挂平稳之后才可继续作业，避免吊具两侧不平衡产生摇晃使产品之间碰撞造成表面划22SubTotal七.下件六.喷涂/固化SubTotalSubTotal五.除尘6/10上海澳典五金机械有限公司伤、碰伤、变形等不良。6下件后产品平放，不得有重叠堆放现象2212121检验员从工作台上拿起产品，对产品表面依据SIP进行全检。222检验出的合格品放在包装平台上。223检验出的不合格品在不良处做好标识放在规定的区域，并在不良品规定区域贴上不良品标示单。224操作员用PE袋将检验合格的产品包上。225操作员将产品放在一起用包装绳扎紧，按SOP要求数量扎捆，然后放入铁筐中，并贴上合格品标示单。226必须戴静电手套作业，不良品标示单上应注明产品不良原因及产品料号。227包装人员注意产品有无混料，产品轻拿轻放，注意擦伤或变形。228装筐时，铁筐底部需铺垫一层隔板，防止产品边角变形，碰伤。221616MaximumScore100100評分結果稽核员：日期：ScoreObtained10093○合格ScorePercentage100%93%○有條件合格批准：日期：TotalOutcomeApprovalApproval○不合格缺陷描述：改善措施：稽核員評價：操作员均能按照操作规范操作1、不良品未及时清理出现场每天下班前集中清理不良品按型号区分放置在待处理区产品前处理所使用溶济的PH值均能2、除油时间未及时记录已教育操作员按时记录达到要求，烘烤后的产品附着力均能3、前处理各处理槽的处理溶液具体更换时间没有记录支持更换后及时作好记录达到客户要求，但要加强对不良品与4、操作员未戴手套作业对产品表面可能有腐蚀喷塑后的产品要戴手套作业记录的控制。5、稽核供應商的合格標準:80分以上合格60-80分在確認不符合項的糾正預防措施有效後爲合格60分以下不合格（需改善後再次稽核）評分細則：每项满分为2分1、系統完善且有效執行、記錄完整，得滿分（即最高允許得分）；2、有相應文件且有執行，但欠完善或無文件但執行較好，得分爲滿分的0.5-0.75倍；3、有相應文件但未執行或文件不完善且未執行，得分爲滿分的0.25-0.5倍；4、無相應文件也未執行，但相關人員有此控制概念，得分爲滿分的0-0.25倍；5、相關人員根本無此概念，得0分。SubTotal八.检验/包装SubTotal7/10上海澳典五金机械有限公司6、稽核員：8/10上海澳典五金机械有限公司注塑厂产品质量管控要点项次项目内容管控点表单1、取首件箱中的首件进行检验1、注塑制程稽核记录表2、验：尺寸、组配、外观、物料2、品检重点管控CHECKLIST3、验：作业指导书中的项目4、验：色值、目视色差5、检验合格的首件，检验员要在上边签名字和日期，时间确认6、换班要有新的首件7、检验结果记录8、称单重1首件检验9、作首件检验记录1、取需要测量尺寸的产品的样本，置放在水中冷却1、注塑制程稽核记录表2、每个机台取两个样本2、品检重点管控CHECKLIST3、验：尺寸、组配、外观、物料4、验：作业指导书中的项目5、验：色值、目视色差6、检验结果记录7、称单重2巡机检验8、核查供应商的巡机检验记录1、由供应商检验员取末件并先做检验1、注塑制程稽核记录表2、核查供应商末件检验记录2、品检重点管控CHECKLIST3、取末件进行检验4、称单重5、验：尺寸、组配、外观、物料6、验：作业指导书中的项目3末件检验7、验：色值、目视色差1、入库检验由供应商检验员执行2、品管员要对检验记录