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1Intel供應商稽核方法論---用于評估供應商品保運作系統PCEGDT(II)供應商管理課杜春杰資料來源:IntelSupplierAuditSWG,ChrisZagers2課程目標目的:為品質系統稽核員和受審核方提供相關工具和技術要求以期共同分享成功的供應商品質系統稽核.走近Intel,了解Intel文化;學以致用,未來融合Foxconn和其它客戶(DELL,HP,Applei.e)文化,營造更有竟爭力的供應鏈組織管理体系.課程對象:品質系統稽核員﹐預備稽核員,供應商稽核員和受審核方,采購和供應商品質專業人員.課程主線:質量管理体系審核方法論課程經脈:Intel管理哲學文化3技巧/知識:通過該課程,學員將理解:品質系統稽核的目的和作用;供應商稽核之循序漸進的計划,實施和報告過程.現場稽核技法介紹本課程并非針對下述目的而設計:Intel主任稽核員培訓与認証.eAudit系統管理課程目標4課程內容本課程共分五章Section1---品質系統稽核概念Section2---稽核檢查表Section3---稽核開始與准備Section4---現場稽核Section5---正式報告5Section1:品質系統稽核概念什麼是品質系統?什麼是品質系統稽核?為什麼要執行品質系統稽核?6品質系統什麼是品質系統?文件化系統確保客戶期望和要求符合持續的适宜性,充分性和有效性.商業運作的基本規則是:現代的稽核關注于管理系統.管理哲學和目的,品質系統,商業系統和運作,環境政策和運作,人力資源政策和運作,商業倫理和運作,法律風險和責任;稽核覆蓋了商業運作的各方面.請思考:是否可稱之為管理稽核?7ISO9000要求汽車業航空業其它Q標準Intel現代的品質系統基于共同的要求.ISO9000是現代多數品質系統的基本框架.所有系統極少是針對特殊工業,客戶和商業而設計.品質系統8品質系統的趨勢InternationalQualityStandardsRequirements02468101219601980199020002010RelativeScaleISOQSTSMILSTDVDA6.1Demandforglobalqualityimprovementincreasespace持續高要求充滿足客戶的需要9品質系統–ISO9000:2000八項原則以顧客為關注焦點組織依存於顧客,因此,組織應當理解顧客當前和末來的需求,滿足顧客要求並爭取超越顧客期望.領導作用領導者確立組織統一的宗旨和方向.他們應當創造並保持使員工能充分參與實現組織目標的內部環境.全員參與各級人員為組織之本,只有他們的充分參與,才能使他們的才干為組織帶來收益.10品質系統–ISO9000:2000八項原則過程方法將活動和相關的資源作為過程進行管理,可以更高效地得到期望的結果.管理的系統方法將相互關聯的過程作為系統加以識別､理解和管理,有助於組織提高實現目標的有效性和效率.持續改進持續改進總體業績應當是組織的一個永恆目標.11基於事實的決策方法有效決策是建立在數據和信息分析的基礎上.與供方互利的關系組織與供方是相互依存的,互利的關系可增強雙方創造價值的能力.品質系統–ISO9000:2000八項原則12品質系統–成熟度效果效率必要足夠世界級的行動竟爭優勢整合ISO基本系統商業運作關注于—成本,良品率,持續技術提升,產出周期全球領導地位–領導市場關注客戶未來需要注冊機構稽核客戶指定內部管理推動13什麼是品質系統稽核?用來了解產生輸出的一種工作程序.是對一個組織品質系統的目的,執行,成效的系統化的研究和評估.•目的–如同所運用的品質標準一樣,評價組織或部門所實施的管理體系滿足規定目標的有效性;•執行–目標付諸于實踐的程度;•成效–確認執行效率是否達到預期的結果.14為使投資回報最優化,稽核必須作有效地規劃.指導方針------稽核要求和查檢表發出:提前3-14周通知培訓需求之評估及消除異議稽核前1-13周供應商自我評估的評審稽核前2-3周最終報告稽核后2周供應商結案評估收到最終報告后2周眾所周知,建議項,觀察項和改進的機會均可在花時間去達成.各責任單位必須了解所有問題點的嚴重等級程度.稽核期望15品質系統–為什麼要稽核?Intel稽核主要供應商的目的是:了解和評估生產運作和采購服務系統的成熟度標準和不符合項目之風險度.選擇供應商供應商的品質系統是否有嚴重的缺陷會危及交付材料的持續品質供應和未來商業生機;指導供應商持續改善的輸入;稽核要求是由商品或商務部門決定而且基于許多方面包括:供應商選擇商業利潤風險評估(單一或獨家代理)對偏差的反應SCQI過程確認16Intel在何處稽核?無論供應商在何處,但主要集中在遠東.AMAP(AssemblyMaterials,AsiaPurchasing,亞洲采購中心)組織依供應商地理位置透過供應商管理直接從事此項工作.Intel如何稽核?范圍:評估制程,品質,商業系統團隊:與此領域相關之代表聯絡窗口:在方法論,闡述和信息提供上和供應商保持均一性.建議采用“單音法”(口徑統一)以識別溝通上的對應窗口.為什麼要稽核供應商?17為什麼要稽核供應商?目的:定義風險,機會點並幫助供應商改善;禁止行為:恐嚇,主觀主義,炫耀;道德規範:正直,客觀,公正,公開,誠信,具備判斷力並以此展示公司經營文化.●經營伙伴●制程因子●策略資源●分享遠景18供應商管理文化文化溝通誠信執行力事業共同體竟爭對手Intel?供應商?同行?我機遇與挑戰Intel的工作標準用戶成功為客戶創造價值建構品質競爭優勢19ExplorationPlanningDevelopmentProduction/EOLStageI選擇•成本•技術StageIII開發•HVMRampup•技術•授權StageIV維持•CI(持續改善)方法•SCQIIntel供應商稽核遵循產品生命周期StageII認証資格供應商稽核策略20什麼是稽核的財務沖擊?依1999年針對150次稽核統計數據表明,Intel平均每次稽核的成本為$24,000.所有成本費用含計劃,出差,執行稽核和報告.亞洲稽核團隊之成本已有急劇下降.目前大多數稽核任務集中于亞洲團隊,AMAP主要致力于降低成本和處理亞洲區的稽核業務.沖擊–風險vrs成本21Section2:稽核查檢表稽核查檢表的目的查檢表的選擇開發查檢表SSQA--LiteEHS和HR的稽核ISO22稽核查檢表的目的稽核查檢表是稽核人員記錄稽核記錄的書面文件,其好處有:提醒稽核員稽核重點,使稽核內容周密及完整,目標明確,防止偏離;確保稽核員,受稽核方和現場于稽核范圍,深度及進度保持一致認識,減少審核員的偏見的隨意性;提供客觀証據和所有稽核要求,保持稽核的客觀,公正,規範;確保合理的稽核路線和步驟,防止漏或浪費時間;可作為追溯改善的文件;簡要,避免被期望于代替稽核員經驗或培訓;稽核本身是一種職業,需要特別的技能和經驗.對稽核員而言,應視為一種榮譽.23查檢表的選擇有很多可供供應商品質系統稽核員使用的檢查表,以下是Intel最常用兩種:開發查檢表SSQA-Lite所採用的查檢表取決于供應商品質系統的成熟度,技朮成熟度及與供應商的策略關係的綜合考量.產品生命周期稽核類型工具尋找/供應商選擇供應商選擇稽核開發查檢表初始供應商稽核開發查檢表量產准備稽核開發查檢表量產/偏差管理指定的制程品質稽核制程查檢表量產/持續改善SCQI稽核SSQA-Lite查檢表量產/開發跟進/結案稽核AIP,CAR開發/認証24開發查檢表在ATMO/ATD范圍內的開發;強調品質系統,防止不合格的物料流入Intel;基于ISO9000並作特殊要求---增加CE!和變更控制要求;為供應商品質系統中更高階的SSQA-Lite稽核範圍作准備;經常用于選擇合格供應商評估;用于量產准備階段的評估以確保供應商量產準備就緒.25開發查檢表---覆蓋的條款1.管理責任1.1領導作用1.2內部稽核1.3管理評審2.基于事實的決策方法2.1統計軟件與理論2.2測量2.3目視檢驗3.信息系統3.1儲存和糾正措施3.2分析3.3交流3.4追溯能力3.5千年蟲4.缺陷的遏制措施4.1檢驗過程4.2處置管制4.3培訓和認証5.缺陷預防5.1產出管理5.2問題解決方法5.3統計過程管制5.4失效模式及效應分析5.5預防維護與保養6.圖面和文件管制6.1內部文件管制6.2客戶文件管制7.變更管制7.1系統8.電子商務工具8.1設計8.2一般交流9.培訓9.1准則9.2統計培訓10.商務管理系統10.1客戶支持10.2可行性10.3法律與契約10.4成本10.5人力資源運作及資源開發11.進料管制11.1供應鏈管理11.2進料檢驗12.可靠性監控12.1所有權12.2CofC/分析工具和失效分析工具12.3壓力設備12.4電子檢測設備13.包裝和儲存系統13.1外銷庫存管制13.2退回材料13.3環境管制14.精確復制和等效益處14.1能力擴展15.EHS政策15.1EHS政策和流程15.2EHS組織支持15.3EHS產品設計,測試和驗証26開發查檢表---如何計分分數評分指導原則1致命風險◆現有流程依口頭要求溝通◆解決問題的方法適得其反◆制程文件化,系統化的要求未被承認◆系統流程解決辦法不明顯◆流程已確定,但沒有執行的証據2高風險◆現有制程文件化非常勉強◆制程目標正在定義中◆系統化的解決方案正開始定義中◆僅應用了制程要求中的部分要素◆制程僅在一些關鍵領域被開發使用◆只涉及與流程有關的人◆無足夠的文件或培訓記錄3中度風險◆現有流程具備流程圖◆系統化的流程已有定義,並文件化且開始付諸實施◆在關鍵領域運用該方案,但未整合于公司的運作系統中◆流程在一些重要的商務領域展開◆具備可衡量的目標和回饋系統◆新的流程文件能夠有效地評估員工的表現◆使用可量化方式作有效監控4低風險◆制程被有效的定義和整合于關鍵領域,包括商務和運作領域◆具備結果評估,系統評審和流程變更的相關作業方法◆回饋系統運行正常◆員工能對流程予以理解5無風險◆系統方法經完全整合並在所有領域推廣◆員工了解自己的責任◆具備回饋機制◆所有領域包括商務和運作制程健全,穩定◆每個人都了解內外客戶(內部和外部)及其需要◆每個人都能提出反饋意見和改善措施◆流程使用者了解流程的運作模式27開發查檢表---如何評分每項從‘1’分開始,達到標准的最高分為止;如果沒有足夠的証據來評出合適的分數,應准備一些面談問題予以決定;給每一項評分(1-5),評半分(1.5,2.5)沒有意義.28開發查檢表---評分例子2.2.6:所有工具,檢具和測試設備都要標示以反映未次校驗和下次校驗日期.你將收集哪些資料呢?可運用的資料:品質手冊要求所有的校驗都需由訓練過的員工及時地主導完成.校驗員發現出貨檢驗實驗室的所有檢驗設備均有標示校驗日期和有效期.在IQC實驗室發現有2台設備已超出了校驗日期.電腦的設備清單里列出了每台設備的編號有效日期和完成校驗的責任人.上述2台校驗過期的設備在電腦清單里並顯示“過期”字樣.1?2?3?4?5?您有其它問題要了解嗎?295.3.3:制程控制系統文件要求所有超出管制界限的制程均需作出改善行動.你將收集哪些資料呢?可運用的資料:幾個制造單位的制程中已有控制圖表,主要集中于關鍵設備上.資料顯示超出管制界限后有采取改善行動.有幾個超出管制界限的制程未發現改善行動的記錄.1?2?3?4?5?您有其它問題要了解嗎?開發查檢表---評分練習30SSQA-Lite由SEMATECH開發,現版權屬Semi/Sematech;完整地評估供應商品質改善系統(SCQI);要求供應商提供完整﹑詳細的自我評估;稽核員整合問題以判斷要求是否得到滿足;SCQI運用的要求.31SSQA-Lite---覆蓋的條款模組1ISO9000-20007.6監視和測量裝置的控制4.1一般要求8.1測量,分析和改進總要求4.2