进料检验管理制度

制度名称浙江XXXXXX有限公司进料检验管理制度制度编号受控状态编制部门质管部生效日期第1章总则第1条目的。为加强对生产用原材料及辅助材料的质量管理，确保进料质量符合标准，防止不合格品入库，特制定本制度。第2条适用范围。本制度适用于所有生产用原料、辅助材料和外协加工品的检验。第3条定义。进料检验又称来料检验，是企业防止不合格物料进入生产环节的首要控制点。进料检验由质量管理部进料检验专员具体执行。第2章进料检验的规划第4条明确进料检测要项。1、进料检验专员在对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，如存在不明之处，应及时向进料检验主管咨询，确保对检测事项清楚明了。2、在必要时，进料检验专员可从来料中随机抽取两件样品，交进料检验主管检验，并附相应的质量检测说明，不可在不清楚来料检测项目、检测方法和允收水平的情况下进行验收。第5条影响来料检验方式、方法的因素。1、来料对产品质量的影响程度。2、供应商的质量控制能力及信誉。3、该类货物以往经常出现的质量异常。4、来料对本企业运营成本的影响。5、顾客的要求。第6条确定来料检验项目及方法。1、外观检测，一般用目视，手感等方法进行验证。2、尺寸检测，一般用卡尺等量具验证。3、结构检测，一般用扭力器等工具验证。4、特性检测，依据材料特性要求用相应检测仪器验证。第7条来料检验方式的选择。1、全数检验，适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。2、免检，适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的材料。对于生产急用而特批免检的材料，进料检验专员应跟踪其生产时的质量状况。3、抽样检验，适用于平均数量较多，经常性使用的物料。第3章进料检验的程序第8条质量管理部制定《进料检验作业指导书》，由质量管理部经理批准后交由检验人员执行。检验和试验的规范项目包括材料名称、检验项目、方法及记录要求。第9条采购部根据到货日期、品种、规格、数量等，通知仓库准备来料验收工作。第10条接到来料后，由仓库管理员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“来料报检单”，并通知质量管理部门进料检验专员到现场抽样，同时对该批来料注明“待检”标识。制度名称浙江XXXXXX有限公司进料检验管理制度制度编号受控状态编制部门质管部生效日期第11条进料检验专员接到检验通知后，到标识的待检区域按《来料检验作业指导书》进行抽样。第12条进料检验专员根据《进料检验作业指导书》对来料进行检验，并填写“进料检验报告单”，再提交检验主管进行审批。第13条进料检验专员待“进料检验报告单”审批通过后，以填写完整的“来料报检单”作为合格物料的放行通知，通知仓库管理员办理入库手续，由仓库管理员对来料按检验批号标识入库，只有入库的全格品才能由仓库管理员控制、发放和使用。第14条进料检验专员贮存和保管抽样样品。第15条对于检测中的不合格的来料，根据《不合格品控制程序》的规定处置，不合格的来料不允许入库，应将其由来料库移入不合格品库，并进行相应的标识。第16条如果对生产急需的来料来不及检验和试验，须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行。第17条来料检验和试验的记录由进料检验人员按规定期限及方法保存。第4章进料检验实施要点第18条进料检验专员收到“来料报检单”后，依检验标准进行检验，并将进料的厂商、品名、规格、数量、报检单号等填入“检验记录表”内。第19条判定合格情况的处理。将受检来料用绿色“合格品标识卡”标识.，在“检验记录表”及“报检单”内填写检验情况，并通知仓库管理员办理入库手续。第20条判定不合格情况的处理。1、首先将进料标示“不合格”，并在“检验记录表”及“报检单”内填写检验情况。2、然后将检验情况通知采购部及生产部，由其依据实际情况决定是否需要特采。①如不需要特采，将进料用红色“不合格品标识卡”标识，并于“检验记录表”、“报检单”内注明退货，由仓库管理员及采购人员办理相关退货事宜。②如需要特采，则将进料用蓝色“特殊品标识卡”标识，并于“检验记录表”、“报检单”内注明特采处理情况，通知有关单位办理入库存、部分退回或扣款等有关手续。第21条应于收到“来料报检单”后2天内对进料验收完毕，但紧急需用的进料可优先办理。第22条检验时，如进料检验专员无法判定是否合格，应立即请技术部、请购部门派员会同验收，以判定是否合格。会同验收的参于人员必须在“检验记录表”内签章。第23条进料检验专员在检验时，抽样应随机化，不得随意判定是否合格。第24条应将进料检验情况、进料供应商的交货质量情况及检验处理情况登记于“供应商交货质量台账”内，每月汇总于“质量月报”内。第25条进料检验专员根据来料的实际检验情况，对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。第26条进料检验专员按规定定期校正或送校检验仪器、量规，保养试验设备，以保证进料检验结果准确性。第27条进料属顾客自行待料，对其判定“不合格”时，销售部应联络顾客处理。制度名称浙江XXXXXX有限公司进料检验管理制度制度编号受控状态编制部门质管部生效日期第5章进料检验的结果第28条检验合格1、经进料检验专员验证，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，将该批来货判允收。2、进料检验专员应在“来料检验表”上签名，盖检验合印章，并通知仓库管理部门收货。第29条拒收。1、若不合格品个数大于限定的不合格品个数，则将该送检批次判为拒收。2、进料检验专员应在“进料检验表”上签名，经相关部门会签后，仓库管理部门会同采购部办理退货事宜。同时在该送检批次的货品外箱用红色“不合格品标识卡”标识，并在处理意见栏中注明“退货”字样。第30条让步接收。1、经进料检验专员检验，来料质量低于允收水准。虽然进料检验专员提出“退货”的要求，但由于生产急需或其他原因，生产部作出“让步接收”的决定。2、生产部应尽可能不做出“让步接收”决定，既使“让步接收”，也应严格按程序办理。①偏差。送检批次物料虽全部不合格，但只影响生产速度，不会造成产品最终质量不合格，在此情况下经特批予以接收。对于此类来料，生产部应按实际生产情况估算出耗费工时数，申请对供应商做扣款处理。②全检。送检批次不合格品个数超过规定的允收水准，经特批进行全数检验，选出其中的不合格品，退回给供应商，对合格品办理入库或投入生产手续。③返工。a、送检批次几乎全部不合格，但经过加工处理后来料可被接受，在此情况下，生产可抽调车间人力对来料进行再加工处理。b、进料检验专员对加工后的物料进行重检，接收合格品，将不合格品交相关部门办理退货。c、对于此类来料，生产部应统计加工所用工时，申请对供应商做扣款处理。第6章附则第31条本制度由质量管理部门制定，修改、解释权归质量管理部门所有。第32条本制度经质量管理部门审核，报总经理审批后实施，修正时亦同。第7章相关文件a.《不合格品控制程序》b.《紧急放行控制程序》c.《产品标识和可追溯程序》第8章记录表单a.《来料报检单》b.《进料检验表》c.《不合格品报告单》制度名称浙江XXXXXX有限公司进料检验管理制度制度编号受控状态编制部门质管部生效日期否是是是第9章附件：流程图单位来料检验工作流程生产部采购部仓库品管部IQC开始进料通知收料作业收到“来料报检单”制定检验方案执行检验填写“进料报检记录表”合格审核允收合格物料处理填写“异常处置单”需求决特议申请让步接收拒收处理接收入库分发归档合格物料处理结束否否否是让步接收需求协调不良批次处理提交纠防策施供应商需求部门提交二级评审否是