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不符合项报告编号：SZTY/JL59NO.01受审核部门实质部审核员封云翠、王逸菲、李冰部门负责人高恒强审核日期2007.9.6不合格事实描述：试验设备操作规程汇编、质量保证措施、砼生产操作规程及公司管理制度手册等文件发布前没有批准。没有将第三层次文件列入《受控文件清单》。不符合《文件控制程序》的文件控制要求。不符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准条款号：4.2.3受审核方代表：日期：审核员：日期：不合格程度□严重；■一般；受审核方确认原因分析：没有认识到文件批准和文件汇总整理的重要性，对文件控制的要求不明确。分析人：纠正措施（含实施负责人、计划完成日期）：1、将文件重新批准，并列入文件清单。2、组织学习文件控制程序和标准4.2.3的要求，明确文件控制的内容。3、抽查其他文件，有无类似不合格，一并整改。高恒强组织于2007.9.12前完成制定人：纠正措施验证：审核员：验证日期：附：相关证据不符合项报告编号：SZTY/JL59NO.02受审核部门实质部审核员封云翠、王逸菲、李冰部门负责人高恒强审核日期2007.9.6不合格事实描述：对公司及各部门质量目标的考核由实验室组织实施，没有提供质量目标考核的记录。不符合标准5.4.1要求和质量手册第2页质量目标的考核要求。不符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准条款号：5.4.1受审核方代表：日期：审核员：日期：不合格程度□严重；■一般；受审核方确认原因分析：没有认真学习质量手册中质量目标的考核要求，所以没有保留目标考核的记录。分析人：纠正措施（含实施负责人、计划完成日期）：1、对6-8月质量目标的完成情况进行考核。2、组织学习质量手册中质量目标的考核要求。3、在以后工作中，每季度对质量目标的完成情况进行考核，并记录。高恒强组织与2007.9.12前完成制定人：纠正措施验证：审核员：验证日期：附：相关证据不符合项报告编号：SZTY/JL59NO.03受审核部门实质部审核员封云翠、王逸菲、李冰部门负责人高恒强审核日期2007.9.6不合格事实描述：没有对6-8月混凝土产品的质量状况，供方的质量状况进行统计分析，不符合标准8.4要求和质量手册8.4条要求。不符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准条款号：8.4受审核方代表：日期：审核员：日期：不合格程度□严重；■一般；受审核方确认原因分析：没有认真学习标准8.4和质量手册8.4数据分析要求，所以没有保留相关数据分析的记录。分析人：纠正措施（含实施负责人、计划完成日期）：1、对6-8月混凝土产品的质量状况，供方的质量状况进行统计分析。4、组织学习质量手册中数据分析的要求。5、在以后工作中，每半年对混凝土产品的质量状况，供方的质量状况进行分析，并记录。高恒强组织与2007.9.12前完成制定人：纠正措施验证：审核员：验证日期：附：相关证据不符合项报告编号：SZTY/JL59NO.04受审核部门搅拌楼审核员高恒强、徐亚萍部门负责人游飞跃审核日期2007.9.6不合格事实描述：《砼生产操作规程》中没有明确控制室物料称量的误差和混凝土搅拌时间的要求。不符合ISO9001：2000标准7.5.1的要求。不符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准条款号：7.5.1受审核方代表：日期：审核员：日期：不合格程度□严重；■一般；受审核方确认原因分析：分析人：纠正措施（含实施负责人、计划完成日期）：制定人：纠正措施验证：审核员：验证日期：附：相关证据