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1、有害气体检查采煤机司机未检查有害气体浓度或检查不到位环采煤机司机没有及时检查有害气体浓度，造成有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸Ⅰ级瓦斯1、瓦斯超过0、8％立即切断采煤机电源，不得开机生产。采煤机司机班长安监处、通风工区安监员、瓦检员1、采煤机司机每班对综采工作面的瓦斯浓度检测，如瓦斯超过0、8％立即切断采煤机电源，不得开机生产。电缆、水管不完好机电缆漏电造设备不能正常开启；高压水管破裂造成煤机喷雾水压力小Ⅲ级电缆、高压水管1、电缆无破损。2、水管外皮无破损，无跑冒滴漏现象。采煤机司机班长安监处安监员1、采煤机司机必须认真检查拖曳电缆、采煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改。电缆槽内有煤矸、杂物或电缆夹损坏环采煤运行拉移电缆时，有煤矸杂物易损坏电缆，引起机电事故Ⅲ级电缆槽1、开机前认真检查必须保证电缆槽内无煤矸、杂物。2、电缆夹转动灵活，无破损。采煤机司机班长安监处安监员1、班长监督检查，发现电缆槽内有杂物、电缆夹不完整时要求责任人立即处理。检查不到位人缩短设备使用寿命或引发机电事故Ⅲ级采煤机司机1、开机前必须检查冷却水量和采煤机的喷雾状况，发现冷却水量不足或喷雾不能完全覆盖滚筒时，必须检查供水系统，达到要求后，方可开机。采煤机司机班长安监处安监员1、班长检查确认冷却水量和喷雾效果，达不到要求，不得开机。采煤机的冷却系统故障机缩短设备使用寿命或引发机电事故Ⅲ级采煤机1、各喷水嘴工作正常，喷雾泵的工作压力与流量符合要求，采煤机的喷雾水压力符合要求。采煤机司机班长安监处安监员1、采煤机司机开机前必须检查冷却水量和采煤机的喷雾状况，发现不正常及时处理，严禁水压不足开机。2、检修人员加强责任心，发现问题必须当班处理。未检查采煤机各部位油位或检查不到位人未及时发现采煤机各部位油位低，造成齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承Ⅲ级采煤机1、采煤机司机开机前必须检查内牵引、摇臂、调高油箱油位，发现油位低于规定值，必须立即加油。采煤机司机班长安监处安监员1、班长监督采煤机司机检查各部位油位的行为，发现油位低于规定值时，必须立即加油。采煤机各部油位低机采煤机各部油位低，齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承Ⅲ级采煤机1、检查采煤机各油位，保证各部位油位不低于规定值。采煤机司机班长安监处安监员1、班长、采煤机司机每班至少检查一次油位，发现油位低时，必须立即停机加油，确保各部位油位正常。5、乳化液泵启动管路漏液，液管卡子窜出或管接头断裂机在压力作用下，乳化液喷射伤人、管路抖动伤人Ⅱ级支架相应管路1、工作面必须杜绝破跑冒滴漏。2、管路接头完好、可靠，U型卡规格合适、安装到位。液压支架工班长安监处安监员1、液压支架工必须每班对工作面的液压管路进行检查维修。2、班长班中巡检，发现管路有跑冒滴漏现象，及时安排专人处理。综合机械化采煤类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述管理对象直接管理人员主要监管人员管理标准管理措施主要责任人等级主要监管部门开机前的准备工作2、检查电缆、高压水管3、检查冷却水流量及压力4、检查油位第1页，共11页综合机械化采煤类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述管理对象直接管理人员主要监管人员管理标准管理措施主要责任人等级主要监管部门启动输送机前未通知胶带输送机作业人员撤离人人员被运行中的皮带刮伤或被转动部位挤伤Ⅱ级胶带输送机司机1、胶带输送机司机在启动前，必须发出信号，待确认胶带输送机作业人员撤离后，方可联系开机。2、收到开机确认信号后，点动开机。胶带输送机司机班长安监处安监员1、加强信号联系。2、班长、安监员现场监督检查，发现违章行为立即制止、纠正。未检查保护装置人设备误启动伤人Ⅱ级胶带输送机司机1、胶带输送机司机检查皮带的各种保护装置是否齐全、灵敏、可靠。胶带输送机司机班长安监处安监员1、单位定期对胶带输送机司机进行操作规程培训及现场操作考核。2、班长监督检查，发现未按标准进行操作，立即制止，并监督整改。7、开启转载机启动前未及时发出开机信号或信号不清楚人信号不清，机道内作业人员未及时撤出，造成人员伤害Ⅱ级转载机司机1、转载机司机在启动前，必须发出信号，待确认转载机内人员撤离后，方可联系开机。2、收到开机确认信号后，点动开机。转载机司机班长安监处安监员1、加强信号联系。2、严格执行停送电制度。3、班长、安监员现场监督检查，发现违章行为立即制止、纠正。8、启动刮板输送机启动前未及时发出开机信号或信号不清楚人信号不清，机道内作业人员未及时撤出，造成人员伤害Ⅱ级刮板输送机司机1、刮板输送机司机在启动前，必须发出信号，待确认机道内人员撤离后，方可联系开机。2、收到开机确认信号后，点动开机。刮板输送机司机班长安监处安监员1、加强信号联系。2、严格执行停送电制度。3、班长、安监员现场监督检查，发现违章行为立即制止、纠正。9、启动采煤机不按照操作规程启动采煤机或启动采煤机时没有发出开机信号人人员在采煤机附近作业，造成人员伤害Ⅰ级采煤机司机1、采煤机司机在启动采煤机前，必须发出信号，待采煤机附近人员撤离到安全地点后，通知变电列车电工闭合采煤机电源。2、收到电源闭合信号后，再点动开机。采煤机司机班长安监处安监员1、加强信号联系。2、严格执行停送电制度。3、班长、安监员现场监督检查，发现违章行为立即制止、纠正。4、开机时，机组上下各10m范围内不得有闲杂无关人员。运输机弯曲段不符合要求机损坏采煤机销排和采煤机外牵引Ⅲ级刮板输送机1、运输机弯曲段长度不得少于18m。2、输送机的弯曲过渡段要平稳过渡，严禁出现急转弯。液压支架工班长安监处安监员1、液压支架工必须观察运输机弯曲段的长度，保证不小于18m。2、班长监督检查工作面作业情况，发现运输机弯曲段长度不符合要求时，立即停机整改。端头割煤无人监护人煤机割到端头时，采煤机滚筒甩矸伤人Ⅱ级采煤机司机1、采煤机司机将采煤机牵引到上端头前，必须通知上端头工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可割透。采煤机司机班长安监处安监员1、加强自主保安和互保联保。2、班长监督检查，确保人员撤离到安全地点。采煤机电缆监护不到位人损坏电缆夹或电缆，引起机电事故。Ⅲ级采煤机司机1、采煤机司机随时对采煤机电缆进行监护。采煤机司机班长安监处安监员1、班长现场检查，发现电缆拖移吃力时，及时停机处理。生产过程中，采煤机司机未戴护具；支架护帮未收回人煤矸飞溅伤人；采煤机滚筒切割支架护帮，损坏设备Ⅲ级采煤机司机1、采煤机司机割煤时必须佩戴护具。2、超前采煤机前滚筒1~2部支架收回护帮。采煤机司机班长安监处安监员1、加强劳动防护，提高员工的安全意识。2、加强责任心，严格按标准作业。2、下行割煤6、开启胶带输送机1、上端头斜切进刀开机前的准备工作割煤第2页，共11页综合机械化采煤类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述管理对象直接管理人员主要监管人员管理标准管理措施主要责任人等级主要监管部门架前作业，人员距离采煤机过近人采煤机甩矸伤人Ⅲ级液压支架工1、超前采煤机前滚筒1~2部支架将护帮板收回；滞后采煤机后滚筒2~3部移架。液压支架工班长安监处安监员1、班长现场监督检查。2、采煤机司机与外围人员配合好，确保人员处于安全范围。拉架时未通知人员撤离人顶板漏矸伤人Ⅱ级液压支架工1、拉架时，被拉支架上方5m、下方10m范围内，除操作人员外，不得有人停溜。只有在人员撤离到安全地点后，方可拉架。2、移架后端面距≤350mm，支架接顶严密。液压支架工班长安监处安监员1、安检员、班长现场监督检查，发现拉架时，架前后、架间有人员作业或通过，及时制止。单腿卡或铁丝代替U型卡人高压液体或管路伤人Ⅱ级液压支架工1、液压管路及管接头连接可靠，所用U型卡规格合适、安装到位，液压管路无破损。液压支架工班长安监处安监员1、液压支架检修工每天必须检查液压支架是否完好。2、生产班必须将存在的问题记录在交接班记录本上，方便于日常检查、维护。工作面顶板不平、漏矸环造成支架前梁不接顶Ⅲ级顶板1、采煤司机割煤时保证顶、底板平整。采煤机司机班长安监处安监员1、采煤机司机割煤过程中必须认真观察工作面的顶、底板，并及时调整，保证工作面平整。推移输送机不符合要求人损坏采煤机销排和采煤机外牵引Ⅲ级液压支架工1、推溜时可自上而下、自下而上或从中间向两头推移，不准两头向中间推移。2、输送机的弯曲过渡段不少于18m，要平稳过渡，严禁出现急转弯液压支架工班长安监处安监员1、推移刮板输送机过程中，若出现推移困难，应停止供液，查明原因进行处理，杜绝野蛮操作。2、采煤机司机返机必须观察刮板输送机弯曲段的长度，不符合要求立即停车，进行改正。推溜时人员架前作业人推溜时推拉杆挤伤人员Ⅱ级液压支架工1、液压支架工推移刮板输送机时必须确认溜槽与煤壁之间、推拉杆上不得有人，以防挤伤。液压支架工班长安监处安监员1、加强自主保安和互保联保。2、安检员、班长现场监督，发现发现不按要求作业，立即制止。5、采煤机空机返回护帮板未打开、支架的端面距大人采煤机滚筒切割支架Ⅲ级液压支架工1、液压支架工在拉完架后及时打开护帮护牢煤壁，并超前采煤机前滚筒1~2部支架将护帮板收回。2、液压支架工随时观察支架前梁，发现支架前梁接顶不严密或端面距超过350mm时，及时调整。液压支架工班长安监处安监员1、支架供加强责任心，严格规范操作。班长监督检查，发现端面距超过350mm时，及时通知液压支架工进行调整。未检查顶帮情况人顶板掉矸伤害人员Ⅱ级支护工1、进入单体回撤区域前，必须使用敲帮问顶专用工具进行敲问，发现隐患及时处理。支护工班长安监处安监员1、班长、安检员现场监督，发现没执行敲帮问顶制度或没有使用专用工具进行顶帮敲问的，现场制止，监督整改。单体支柱回撤方式不正确，监护不到位人回撤单体支柱，自动倾倒伤人Ⅰ级支护工1、回撤单体支柱时，超前支护工用卸载手把操作三用阀放液，使单体支柱缓缓落下，另一名超前支护工双手扶住单体以防倒柱。2、回撤单体时由里向外先两边后中间逐架回撤。支护工班长安监处安监员1、班长、安检员现场监督检查，发现违章行立即制止，并监督整改。2、解除防崩管、防倒绳时，必须在支柱无承载的得情况下解绑，以防发生绷柱。3、顶板压力较大时，可使用专用工具进行远方泄液操作。2、下行割煤割煤6、下端头单体回撤3、拉架4、推溜第3页，共11页综合机械化采煤类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述管理对象直接管理人员主要监管人员管理标准管理措施主要责任人等级主要监管部门撤除的物料未及时清理或搬运物料时配合不当人被未清理的物料绊倒伤害；搬运及下放单体支柱时造成人员伤害Ⅱ级支护工1、撤除的物料及时外远，确保安全出口通畅。2、两人或两人以上一起搬运重物时，使用同侧肩膀抗运，应由一人指挥，保证步伐一致，同时提起，放重物时不得乱扔。支护工班长安监处安监员1、撤除的物料必须放置牢固并绑设好防护绳。2、抬运物料时加强配合，做好自主保安和互保联保。。3、班长巡检，发现违章行为立即制止，并现场监督整改。未检查顶帮情况人顶板矸石掉落伤害Ⅲ级支护工1、操作前，应使用专用工具对顶帮进行敲问，发现隐患及时处理。拉小架时站位得当。液压支架工班长安监处安监员班长、安检员现场监督，发现没执行敲帮问顶制度或没有使用专用工具作业进行顶帮敲问的，立即制止，监督整改。未通知人员撤离人拉移端头架时挤伤Ⅱ级支护工1、拉移端头支架前，除操作人员外，其他人员必须站在其他安全有掩护的地方。液压支架工班长安监处安监员1、操作人员必须观察周围人员站位。2、加强自主保安和互保联保。液压管路老化破损或单腿卡连接管路机高压液喷射伤害，管路崩管伤害Ⅱ级支护工1、液压管路完好，接头连接可靠，所用U型卡规格合适、安装到位，液压管路无破损。液压支架工班长安监处安监员1、液压支架检修工每天必须检查各液压管路及千斤顶，确保安全可靠。2、拉端头架前必须认真检查各液压管路及连接头，确保安全可靠方可操作。未检查顶板和周围环境，或检查不到位人顶帮危岩活矸片落造