供应商稽核表

报告日期供应商名称主要供应物料评估地点联络人项目评估内容评估数不合格数观察数比率评分1ManagementResponsibility管理责任815252EnvironmentalManagement环境管理#DIV/0!3ProductLiability产品信赖度#DIV/0!4QualityManagementSystem品质管理系统#DIV/0!5ContractandBusinessReview合约与业务审察#DIV/0!6Demand/SupplyChain需求与供应链#DIV/0!7ProductDevelopment产品开发#DIV/0!8Purchasing采购#DIV/0!9MaterialControl进料管制#DIV/0!10ProductionProcessControl生产管制#DIV/0!11ProductControl产品管制#DIV/0!12FacilitiesandUtilities员工及使用设备#DIV/0!Total总评815#DIV/0!评估等级REMARK审核：制表：()优(90以上)(V)良(81~89)()可(71~80)()劣(70以下)科技有限公司供应商评估表1ManagementResponsibility一.管理责任結果不适用观察说明1.1.上年年度计划之经营管理是否有完整资料,今年年度计划内容是否已订案.1.2.品质政策五项指标资料是否完整,各部门KPI资料是否完整,以上未达标部份有无对应之改善对策.1.3.有无外部客户之评价资料(成绩优良者),内订之客户满意度调整资料是否完整,有无交期之满意度资料,不满意部份有无改善资料.1.4.各单位是否有品质宣言主管干部SIGN证明所有人员之品质政策卡片均有否及签名如何达成品质目标之说明是否下达.1.5.管理审查资料是否完整,有无未来发展之规划资料.1.6.全厂人员教育训练计划资料是否完整,有无第二专长训练资料,人员资料鉴定资料完整性.(1).检验人员(2).內稽人员(3).仪校人员1.7.QCC活动资料与推行计划是否完整(含上年计划).专案改善资料完整否TS-16949／ISO-14000推行计划1.8.是否备有国家劳动等相关法令资料是否备有如何承诺遵守上述法规之说明或资料1.3CustomerSatisfactionProgram1.4QualityPolicy1.1BusinessVisionandStrategy1.2KeyPerformanceIndicators1.7ContinuousImprovement1.8CompanyValuesandEthicalConsiderations1.5ManagementSupportforQualitySystem1.6PersonnelCompetenceandTraining2EnvironmentalManagement二.环境管理結果不适用观察说明2.1EnvironmentalManagementSystem2.1.ISO-14000之系统文件是否备妥2.2.是否备有环保手冊是否备有环保政策及主管签名2.3LegalCompliance2.3.是否备有本地政府之相关环保法规资料2.4.环境改善方案是否有实例说明(1).废水排放(2).废气排放(3).废物处理(4).有毒物质处理(5).生活污水处理(太阳能热水器).2.5.有无对其分包商作环保评估并设定改善目标,废弃物处理分包商是否备有合格执照.2.6.ISO-14000之环保系统推展否产品已超过使用寿命之报废处理方式是否可作说明.2.5Suppliers'EnvironmentalPerformance2.6DesignforEnvironment2.2EnvironmentalPolicy2.4ProgramsforImprovingEnvironmentalPerformance3ProductLiability四.产品信赖度結果不适用观察说明31ProductLiabilityProcedure4.1.是否备有能召回产品之信赖度管制办法4.2.信赖度试验是否依规定执行异常时是否有所管制及矫正预防措施是否使用無害之安全資料,CE、UL、MSDS資料表……3.3LiabilityInsurance4.3.是否能提供全球之信赖度保证资料3.2LiabilityProtection4QualityManagementSystem五.品质管理系统結果不适用观察说明4.1QualityManual5.1.QS-9000品质手冊是否更新完成4.2DocumentHierarchy5.2.文件结构之说明文件4.3DocumentControl5.3.文件管制是否依规定执行4.4QualityRecords5.4.品质记录是否依规定执行及保存、銷毀.5.5.是否备有各项产品之品质规划:如下ControlPlan//FMEA//FlowChart4.6InternalQualityAudits5.6.內稽资料是否完整5.7.是否备有下列单位之矫正及预防资料(1).工程／RD送样异常(2).IQCREJ资料(3)IPQC或X-RChart异常(4)信赖度异常(5)CCR／CRR4.5QualityPlan4.7CorrectiveandPreventiveActions5ContractandBusinessReview六.合约与业务审查結果不适用观察说明51ContractReviewSystem6.1.是否依合约审查办法之规定执行5.2BusinessContacts6.2.是否备有与客户联络窗口之资料6Demand/SupplyChain七.需求与供应链結果不适用观察说明7.1.生管是否依生产管制办法执行之交期异常部份是否事先修订并有获得客戶之同意.外包部份是否作合适之管控7.2.Shipping部份是否备有文件可供参照Shipping是否依规定执行并备有记录有无异常部份,是否作合理之排除.7.3.分銷結构有无说明资料有无资料可作正常及紧急运输说明7.4.进料交货是否作合理之管制出货部份是否作合理之管制其异常常部份有无矫正或改善资料是否备有一個系统可通知客戶短期或长期內部潜在交货问题6.3DistributionStructure6.4Demand/SupplyChainPerformanceandImprovementPlans6.1Forecasting6.2SupplyProcess7ProductDevelopment八.产品开发結果不适用观察说明8.1.是否备有完整之模具档开发资料外包部件是否依分包商PPAP之规定执行异常部份有无改善说明资料人员签名部份是否合理完整8.2.客戶之电子图档之版次是否合适有无备份可作安全保存8.3.模号产品开发是否依规定执行APQPA、B、C、D表完整性.8.4.试产资料是否完完整及完成验证、审查与核准S.O.P与ControlPlan.8.5.ECN与ECR是否依规定执行是否有实例可作说明7.1DevelopmentFlow7.2DevelopmentToolsandSoftware7.5ProductDesignChanges73DesignReviews7.4ProductVerification,QualificationandValidation8Purchasing九.采购結果不适用观察说明8.1SubcontractorandSupplierSelection9.1.供应商评鉴程序是否与现况一致与合理9.2.(1).有无新厂商之开发评鉴资料(2).现有原料料是否依评鉴计划作评估(3).每月是否有评等资料(4).有无异常改善资料(5).有无合格厂商名册(含淘汰厂商)(6).供应商有无签署NDA8.3PurchaserSuppliedProductControl9.3.请、订购单之作业是否依规定执行之8.2SubcontractorandSupplierControl9MaterialControl十.进料管制結果不适用观察说明10.1.IQC有无材料规格书与W.I有无分包商之OQC资料并作验证有无IQC验证资料与主管签名环保材料是否有附检测报告、物性表等资料10.2.原材料区有无待检,接收,拒收之标示与区隔是否有依四季标签(先进先出管制)之规定执行标签之验收日期是否明确环保料与非环保料是否有区分放置及标示有无FIFO之规定与执行10.3.原材料之储存条件有无规定并执行之有无温,湿度之管控记录有无逾期品如何处理钢材与特殊化学原材料有无防污染设施10.4.正常品、逾期品、退货品有无依规定执行与区隔、标示.FIFO之管制如何10.5.逾期品管制是否依规定执行原料在库之定期抽验是否依规定执行9.4InventoryControl9.1IncomingMaterialVerification9.2MaterialReleaseforProduction9.5ShelfLifeControl9.3MaterialHandlingandStorage10ProductionProcessControl十一.生产管制結果不适用观察说明11.1.各项产品之QC工程图是否备妥外包部份有无作注明.11.2.ControlPlan之审核是否依规定执行(含制程或原料之变更修订)ECR修订有无事先通知客戶11.3.设备保养是否依计划执行每日是否执行日常保养Sample之版次是否作列管及说明10.4ToolControl11.4.工、模、治具是否依规定保养及记录11.5.各工作站、检验站是否备妥标准样品(含半成品标准)工作说明书(W.I)操作规范規範(S.O.P／S.I.P)机台操作说明书11.6.CHECK下列品质记录是否依规定执行(1).每班之首件检查(尤其溫度、时间、压力)(2).全检记录(生产单位)(3).抽验记录(品管单位)(4).有无异常现象与矫正改善记录11.7.CHECK下列之SPC(1).管制图是否正常10.1ProcessFlow10.2ProcessandMaterialQualification10.6In-ProcessControls10.7StatisticalMethodsandTechniques10.3ProcessEquipmentandSoftware10.5WorkInstructions(2).有无执行柏拉图分析(3).有无CPK资料,是否≧1.33.(4).有无异常现象与矫正改善记录10.8ProcessCapability(Cpk)11.8.CPK≧1.33,PPK≧1.6611.9.是否有重工品站,是否备有程序文件RejLot或重工品有无品质复检记录10.10FailureAnalysis11.10.F.M.E.A资料10.7StatisticalMethodsandTechniques10.9ReworkPolicy11ProductControl十二.产品管制結果不适用观察说明12.1.IQC有无文件与品质记录IPQC有无文件与品质记录FQC有无文件与品质记录OQC有无文件与品质记录12.2.信赖度TEST是否依规定执行精密量测是否依规定执行12.3.FQC与SI是否备有文件与记录QA是否备有文件与记录12.4.仪器校正是否依规定执行是否依规定作GR&R分析12.5.品质记录之审核是否依规定执行品质记录之保存是否依规定执行品质记录之作废是否依规定执行11.6ControlofNon-ConformingProducts12.6.不合格品是否依规定执行管制、区隔、标示12.7.产品鉴别产品之追溯标示是否可被执行11.8ProductTraceability12.8.产品是否可被追溯12.9.产品之搬运方式是否合适产品之储存有无不合适之处产品之包装有无明确之规范11.1InspectionandTestFlow11.2Environmental/Off-LineTesting12.5InspectionandTestRecords11.7