供应商管理程序(1)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料XXX电器有限公司LQ/QP009-2009供应商管理程序1、目的加强供应商管理过程的控制，确保新开发的供应商的供货能力能够满足要求，为开发新供应商和对合格供应商进行复评作业提供指导。2、适用范围适用于原物料供应商开发和复评管理过程。3、名词定义3.1、合格供应商：经过我司评估，具备向立奇公司供货资格的物料生产商和经销商。4、流程供应商管理程序LQ/QP009-2009采购部
5.1责任部门流程图相关规定供应商5.3采购部5.2使用表单《供应商调查表》LQ/QP009-01《供应商调查表》LQ/QP009-01《产品/部件宣告表》LQ/QP009-09ROHS符合性测试报告采购部5.11《合格供应商清单》LQ/QP009-08工程部品质部5.4《样品认定报告》LQ/QP009-02采购部品质部工程部5.10《供应商调查表》LQ/QP009-01《合格供应商评定表》LQ/QP009-05采购部5.9《合格供应商清单》LQ/QP009-08《品质保证协议》LQ/QP009-07供应商5.5《关于产品中不使用有害化学物质的保证书》LQ/QP009-03品质部原材料库5.6LQ/QP016-2005《原材料验收入库单》LQ/QP016-01制造部5.7《小批量试产认定表》LQ/QP009-04采购部品质部工程部5.8《合格供应商评定表》LQ/QP009-05《供应商现场检查表》LQ/QP009-06小批量供货候选供应商调查评估样品认定送样验收入库小批量试生产供应商评定纳入合格供应商保持合格供应商供应商复评淘汰NGOKNGOKNGOKNGOKNGOK5、执行方式5.1、候选供应商调查5.1.1、采购员应通过互联网、电话、报纸、电视等媒体寻找合适的材料供应商，以不断提高原材料的配套供应能力；5.1.2、采购员应通过电话、传真及走访等方式了解并收集相关资料，供应商管理程序LQ/QP009-2009要求供应商填报《供应商调查表》LQ/QP009-01。5.2、初评5.2.1、采购部长应根据调查收集的资料对候选供应商进行行初步评估；5.2.2、初评合格的供应商将被通知准备送样，不合格则直接淘汰。5.3、送样初评合格的供应商应按照采购部的要求及时送样，送样时应同时提交样品的检验报告、图纸、规格书、材质报告;有ROHS指令要求的产品，供应商还应提交有害物质的含量测试报告。5.4、样品认定5.4.1、采购员收到样品后应填写《样品认定报告》LQ/QP009-02通知品质部IQC；5.4.2、IQC应按照图纸和规格书的要求对样品进行检验和验证并将结果填写在《样品认定报告》LQ/QP009-02上；5.4.3、采购部应组织技术部主管工程师及品质部质量工程师对样品进行认定；5.4.4、样品认定不合格的供应商将被淘汰。5.5、小批量供货5.5.1、采购部可以向样品认定合格的供应商小批量订货，订货作业应符合《采购控制程序》LQ/QP017-2009的规定；5.5.2、供应商应在送货单和产品标识上注明“小批量”字样，以便跟踪控制；5.5.3、有ROHS指令要求的产品，供应商应同步提交产品的《产品中不使用有害化学物质的保证书》LQ/QP009-03；供应商管理程序LQ/QP009-20095.6、验收5.6.1、品质部IQC和原材料库按照《原材料验收控制程序》LQ/QP016-2009的规定执行验收入库，IQC应随机抽样送FREROHS符合性测试中心进行有害物质含量测试。5.6.2、对交验不合格的供应商将被淘汰。5.7、小批量试生产5.7.1、采购部应开立《小批量试产认定表》LQ/QP009-04通知相应的制造部组织试用；5.7.2、制造部应对小批量试用的原物料进行跟踪管理，并将使用情况和建议填写在《小批量试产认定表》LQ/QP009-04上返回采购部。5.8、供应商评定5.8.1、采购部应组织品质部、技术部、生产部根据供应商的资料和样品认定报告及试产情况及对供应商进行认定，认定情况及结果填写在《合格供应商评定表》LQ/QP009-05上；5.8.2、采购部应协同品质部对供应商ROHS体系进行现场审核，对供应商ROHS风险控制水平作出评估认定，对风险高的供应商应予以淘汰，现场评估由具有ROHS体系内审员资格的人员担任，检查表参考内审检查表ROHS体系部分。5.8.3、提供A类原物料的供应商，品质部和技术部认为必要时，采购部应安排对供应商QMS进行现场检查，根据现场检查的结果进行评定，检查情况及评定结论记录在《供应商现场检查表》LQ/QP009-06上；5.8.4、适当时，采购部协同行政部对供应商进行社会责任评估；供应商管理程序LQ/QP009-20095.8.5、供应商根据评定情况分为A、B、C、D四个等级，评定为D的供应商则作为不合格供应商淘汰。5.9、列为合格供应商经评定为A、B、C级的供应商，采购部应列入《合格供应商名录》LQ/QP009-08，并根据A级优先，B级次之，C级备用的原则适当分配订单额度。5.10、供应商复评5.10.1、合格供应商符合下列条件之一时应接受我司的复评：5.10.1.1、评定一年以后；5.10.1.2、连续供货3批质量不合格且纠正措施无效者；5.10.2、复评方法：5.10.2.1、交验批次不合格率+交验逾期率x（交验批次不合格率+交验逾期率）=不合格批数+逾期批数交验总批数x%〉4040~3030~2020~1010~5〈5得分510152030405.10.2.2、价格：以本公司确定的标准价（采购部应根据同类物料的市场均价确比较结果低于10%低于5%相同高于5%高于10%高于15%得分403530251510供应商管理程序LQ/QP009-2009定）为对比，未定标准者以同类物料的其他供应商的价格为对比。5.10.2.3、供应商调查根据供应商提供的资料对供应商能力作出评估，满分为20分。5.10.2.4、现场检查必要时，采购部应组织品质部、技术部对供应商进行现场检查，检查情况应记入《供应商现场检查表》LQ/QP009-06内。5.10.2.5、复评结果以1、2、3项得分总和加上第4项检查的得分率除以2为依据评定；如未进行第4项检查则以1、2、3项得分总和为依据评定；如只进行了第4项检查，则直接以第4项检查的得分率为依据评定。得分9089~8079~7069等级ABCD（不合格）评定为D级的供应商则应被淘汰。评审情况记录在《合格供应商评定表》内.5.11、处理5.11.1、复评合格的供应商保持向我司供货资格，并根据A级优先，B级次之，C级备用的原则适当分配订单额度；5.11.2、采购部应将复评不合格的供应商则从《合格供应商名录》中删除，并择机解除合作关系，开发新的合格供应商。供应商管理程序LQ/QP009-20095.12、ROHS禁用物质管理5.12.1、供应商应参考IECQC080000标准建立ROHS体系；5.12.2、供应商应对每批交付的产品提交有害物质含量报告，并且及时组织抽样送第三方测试机构进行有害物质含量测试，并将报告复印件提交给我司品质部。5.13、产品变更管理5.13.1、供应商应保证在产品发生以下变更时通知我司，并在得到我司批准后才可以执行变更：5.13.1.1、原材料供应商发生变更；5.13.1.2、生产工艺变更；5.13.1.3、生产场所发生变更；5.13.1.4、主要的工装设备变更；5.13.2、产品变更时，供应商应重新提交第三方权威机构的ROHS符合性测试报告。6、记录表格6.1、本程序所有记录应保持到与供应商解除合作关系为止，其中合格供应商名录实行动态更新；6.2、《供应商调查表》LQ/QP009-016.3、《样品认定表》LQ/QP009-026.4、《关于产品中不使用有害化学物质的保证书》LQ/QP009-036.5、《小批量试产认定表》LQ/QP009-046.6、《合格供应商评定表》LQ/QP009-056.7、《供应商现场检查表》LQ/QP009-06供应商管理程序LQ/QP009-20096.8、《品质保证协议》LQ/QP009-076.9、《合格供应商名录》LQ/QP009-08供应商管理程序LQ/QP009-2009附录A供应商编号：供应商管理程序LQ/QP009-2009XXX电器有限公司合格供应商调查表LQ/QP009-01供应商名称：供应部品名：授权人签名（公章）：填写时间：2009年月日调查要求供应商管理程序LQ/QP009-2009请认真填写《合格供应商年度复评调查表》，并保证所填写的内容真实、合法、有效。《合格供应商年度复评调查表》由供应商基本情况调查和供货记录两部分组成，所有信息均须如实填写（不适用处请注明），同时供应商应按要求提供表明其具备相应资格的证书或其它文件。请提供以下资料：（附件请按以下顺序装订）1.营业执照副本（年审记录）；2.组织机构代码证书；3.税务登记证（国地）；4.产品认证证书（覆盖所供应的产品的认证）及最近一次的监督审核报告和不符合报告；（未通过认证则勿需提供）5.法人代表身份证；6.业务人员身份证；7.组织机构图和质量部门组织机构图（含名单）；8.生产设备和检验设备清单（应包括设备名称、型号、日加工/检验能力、功能、精度）；9.体系认证证书及最近一次的监督审核报告和不符合报告；（未通过认证则勿需提供）10.未通过质量体系认证的企业还必须提供：生产工艺流程图、检验控制流程图、不合格品控制流程图、不合格标识、成品检验报告、不合格品处理报告各一份。以上要求的证件均为有效证书复印件，如系经销商则还需提供制造商的上述资料，所有文件请在月日前寄回我司。供应商管理程序LQ/QP009-2009第一部分：基本情况调查供应商名称简称英文名称注册资本成立时间注册地址邮编电话号码传真号码电子信箱企业网址法定代表人主要经营者占地面积经济类型经营范围主营兼营帐户（基本户）开户银行帐号供应商管理程序LQ/QP009-2009主要产品（供应立奇公司的产品）产品名称日产能(pcs）上年度实现产能（pcs）上年度实现产值（万元）本年度计划产能(pcs）主要客户及销售比例排名客户名称所采购物料占销售比例备注质量认证认证对象依据标准证书有效期发证机构是否定期检查供应商管理程序LQ/QP009-2009人员构成1、员工总数：人，其中：男：人，女：人；本地人外地人；高中及以上：人，初中毕业：，小学及以下：人；2、管理人员：人，其中：生产管理：人，品质管理：人，工艺技术员人，市场开发：人，售后服务：人；中高级专业人员人，大专以上毕业生人。供应商管理程序LQ/QP009-2009第二部分：年度供货记录（仅在复评时提供）序号产品名称规格型号供货批数合格批数供货量合格品数退货批退货量退货原因及处理拒绝立奇公司订单数拒绝订单原因1.2.3.4.5.6.7.8.9.供应商管理程序LQ/QP009-200910.供应商管理程序LQ/QP009-2009附录BXXX电器有限公司样品认定报告LQ/QP009-02N0：供方名称样品名称规格型号品牌样品数量送样时间样品进厂检测序号检测项目/标准值检测数据判定12345678OKNG供应商管理程序LQ/QP009-2009检测时间检验结论检验员综合评审部门评价意见结论签名日期技术部接收□不接受□品质部接收□不接受□主管领导接收□不接受□注:只要被其中一个部门否决,本流程自动终止附录C供应商管理程序LQ/QP009-2009XXX电器有限公司LQ/QP009-04小批量试产认定表No.试用件名称规格型号样品认定单号供应商试用原因□新制造商□新经销商试用件批量试用件IQC检验号试生产型号试生产数量小批量试生产情况作业内容按作业流程填写责任单位加工性能品质状况备注改进建议等供应商管理程序LQ/QP009-2009试生产评定意见采购部合格。不合格。需要重新进行小批试。评定人：生产部合格