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1．目的：对供应商进行评鉴和评估，并选择合格的供应商进行原材料、辅助材料、机器设备采购，确保供应商提供的产品满足公司的要求。2．范围：凡与本公司签约和／或直接，间接提供与原材料、辅助材料、机器设备的供应商均适用之。3．定义：3．1供应商：指为公司提供采购产品和服务的供应方。3．2供应商的开发：指为改进供应商的基本质量体系所开发的活动。3．3本公司的原材料：指生产汽车装饰条、密封件、滚压件和冲压件直接所需用的不锈钢带、镀锌钢带、普通钢带和PVC材料。3．4本公司的辅助材料：指生产汽车装饰条、密封件、滚压件和冲压件间接所需用的胶水、油漆、泡棉、纸箱、塑料袋等。4．权责：4．1供应部负责收集供应商并进行评鉴，写出相关报告及进行资料管理。4．2供应商的评鉴，评估与采购会同质检部共同实施。5．作业内容：5．1评鉴作业实施5．1．1采购材料的分类：A类：产品主要构成材料如：SUS430/3.4、SPCC、SECC、PVC、机器设备等。B类：胶水、油漆、稀释剂等。C类：其他如：泡棉、包装用塑料袋。5．1．2对供应商的评定：a.本公司直接采购厂商由采购员根据外购，外协件企业的产销状况、质量状况、作业管理状况、企业管理状况等情况选择合适的作为候选供应商，并填写供应商基本概况表，报部门经理审核。b.A类物资供应商基本概况表经部门审核证实后，报总经理或董事长批准。c.批准后的A类物资候选供应商由供应部通知其送样或小批量试用。d.A类物资小批量试用经质检部承认不合格报告后，通知厂商重新送样。e.A类物资小批量试用经质检部承认合格报告后，填写A类供应商评鉴表。f.本公司自行采购的B，C类物资由供应部直接确定，评定并填写B／C类供应商评鉴表。g.评鉴作业完成后，供应部将“ABC类供应商评鉴表”呈经理办经理审核承认。h.A类物资的得分须在66分以上，B／C类物资的得分在60分以上的可作为合文件名称文件编号制作部门版本页次供应商管理程序QP/NBZY-06-03供应部1.01／3格的供应商；评鉴结果符合标准的供应商，供应部将其纳入“合格供应商名录”登录，并将该名录发送质检部、仓库。i.评鉴结果不符合标准的供应商，供应部不对其下订单，并应重新选择供应商。5．2对已纳入“合格供应商名录”的供应商，欲增加其提供原料种类时，经小批量试用或供应部直接评定承认合格后，将承认资料纳入该供应商卷宗即可。5．3采购原材料时必须满足政府对有毒、危险物品的限制要求和安全规定。5．4若客户指定供应商时，供应部应对其进行资料收集，并纳入“合格供应商名录”中，同时在此备注栏中注明如需从其它供应商处进行采购时，供应部门应收集供应商的相关资料并提交顾客批准。5．4．1采用顾客选定的供应商不能免除供方确保供应商的零件、材料和服务质量责任。5．4．2当客户要求时公司按5.1条款确定的供应商名册提交客户相关部门确认。5．4．3对客户指定供应商时，仍应按《供应商管理程序》要求进行考核，若判定不合格，可取消资格，并报客户审定。5．5评估作业实施：5．5．1对A类材料评估如下：品质占60分品质分类＝（1－不良批数／交货批数）*60交期占30分交期分数＝按期纳入批数／交货批数*30协调性占10分衡量厂商能否及时交货及对我公司提出的抱怨给予及时回复：评分标准：配合不足4分，配合稍不足5分，配合一般6分，配合较好8分，配合密切10分。在评定总分大于等于90分以上，采购应在下单时优先考虑，在总分大于等于80分小于89分的厂商应正规下单，在总分小于等于70分以下，取消此合格供应商资格。5．5．2对BC类材料评估如下：由供应部直接评定优、良、一般、差等级。在评定优的供应商采购应在下单时优先考虑，在评定良与一般的供应商采购应正规下单，评定差的供应商取消此合格供应商资格。5．5．3对A类材料评定请部门经理、总经理审批，对B／C类材料评定请部门经理审核。5．5．4本办法半年评估一次，并于次月8日完成。5．6供应商的开发5．6．1供应部应对A类供应商质量管理体系提出改进要求，使其符合QS9000第一部分的基本要求。可采取的活动：a.对供应商的质量管理体系进行审核；b.要求未通过ISO9000认证的A类供应商至少在18个月内通过ISO9000认证，并取得其证书。5．6．2若供应商通过QS9000认证，或已接受被认可的第二方审核，则公司可不必文件名称文件编号制作部门版本页次供应商管理程序QP/NBZY-06-03供应部1.02／3对其做进一步体系审核。5．6．3所有开发活动应有书面记录。5．7供应商工序委外加工过程控制：5．7．1当公司选择将某些工序过委托给外部进行加工生产，且这些委外过程会影响产品特殊的符合性要求时，由供应部除按5.1-5.5进行评估考核外，供应部还应对委外加工过程供应商进行委外加工过程控制。5．7．2供应部应要求技术部，质检部将被供应商承包的委外加工过程所需的产品加工技术要求、工艺文件、相关作业指导书、质量检验标准等文件资料编制适合供应商的过程控制作业指导书。5．7．3为确保供应商所提供的产品质量符合公司要求，技术部、质检部应至少6个月一次至供应商进行过程控制评估考核和监督。将评估考核和监督的过程和结果记录于供应商过程控制评估考核表中，以作为对供应商过程控制的依据。5．7．4当对供应商进行过程控制评估考核和监督的结果不满足和符合公司要求时，由技术部、质检部填写“纠正与预防措施处理单”，按《纠正与预防措施控制程序》要求供应商进行原因分析和提出纠正与预防措施或改善对策，技术部、质检部根据供应商执行纠正与预防或改善的进度，进行效果验证，确认直到此问题得到有效解决和处理。经多方纠正改善仍无效者，则由技术部、质检部将供应商纠正改善的结果通知供应部，由供应部按本文件规定对其予以取消合格供应商的资格，重新寻找新的合格供应商。5．8记录的建立与管理供应商调查、评鉴、评估作业建立的文件记录保存于供应部，保存期限依供应商名册在籍的时间为期限。6．相关文件无7．相关记录7．1《A类供应商评鉴表》QPR/NBZY-06-03-017．2《B／C类供应商评鉴表》QPR/NBZY-06-03-027．3《合格供应商名录》QPR/NBZY-06-03-037．4《供应商基本概况表》QPR/NBZY-06-03-047．5《A类供应商材料评价表》QPR/NBZY-06-03-057．6《B／C类供应商材料评价表》QPR/NBZY-06-03-067．7《供应商过程控制评估考核监督表》QPR/NBZY-06-03-07文件名称文件编号制作部门版本页次供应商管理程序QP/NBZY-06-03供应部1.03／3文件名称文件编号制作部门版本页次供应商管理程序QP/NBZY-06-03供应部1.04／4文件名称文件编号制作部门版本页次QP/NBZY-05-131.0