供应商维护练习MP

1供应商维护练习我公司打算在以后的几周内从上海标准件有限公司(V000001)采购标准件。设置该公司的“供应商主文件”记录：代码：V000001名称：上海标准件有限公司地址：上海南京路123号电话:[phone]传真:[phone]供应商“类型”为Parts，“状态”为A,“银行代码”为BK1。李强（主要联系人）通知我们，标准付款条件为10天之内2％折扣，30天付清(“代码：2％”)。选择UPS作为发货方式。路径：供应商/基本/供应商供应商通讯日志练习用以下信息输入通讯记录：供应商：CromaxMetals(供应商代码：6)跟踪日期：从今天起7天。录入人姓名：(本人姓名)主题：PDP(过期采购单)状态：活动的备注：我对Jeff讲了我们对过期采购单的担心。他承诺帮助催办，并答应将通知我们发货时间。路径：供应商/基本/供应商通讯日志请购单练习因物料短缺，需要编制一份采购1000个AL-10000(Steel,Chromium)物料的请购计划。物料应从今天算起两周后接收入库。所有请购单在其转换为采购单前应由“sa”批准。用“更改请购单行状态”批准请购单。通过“转换请购单”活动，将此请购单转换为采购单。2（1）需要先在“用户维护”屏幕上修改所使用的登陆用户的请购批准金额：路径：系统/用户管理/用户（“其他信息”选项卡）（2）请购单维护：请购单号状态仓库批准人R100001需求MAINsa路径：供应商/请购单/请购单（3）请购单行维护：序物料供应商订购数量成本到期日期1AL-10000(Steel,Chromium)V0000011000$2.00今天＋30天路径：供应商/请购单/请购单行（4）请购单批准：将请购单行的状态由“R－需求”变为“A－批准”路径：供应商/请购单/工具/更改请购单行状态（5）请购单转换成采购单：把请购单变成正式的“R－常规”采购单，采购单号“X000001”路径：供应商/请购单/活动/转换请购单供应商物料对照练习上海标准件有限公司(V000001)已同意根据一定的分段价格(见以下内容)销售其标准件“CP-10000”。且上海标准件有限公司(V000001)用PDST-10零件号码来表示该标准件。标准件单独销售，提前期一般为15天。我们将通过“供应商物料对照参考”在系统中注明此事.报价数量单价2503.105002.7515002.5025002.2550002.10路径：供应商/基本/供应商物料对照参考路径：供应商/基本/供应商物料对照参考价格3采购单练习我公司现从上海标准件有限公司(V000001)采购一些标准件。下达订购2000个AL-10000及1000个“CP－10000”的订单,采购单号为“P000001”。我们希望从今天算起20内需将这些标准件接收入库。为更好地跟踪采购单的状态，上海标准件有限公司(V000001)已告诉我们他们的销售订单号2484。一旦采购单准备好，打印出一份硬拷贝传给供应商.（1）采购单维护：采购单号供应商供应商POP000001V0000012484路径：供应商/采购单/采购单（2）采购单行维护：序物料数量成本到期日1AL-100001000$2.00今天＋20天2CP-100002000$2.50今天＋20天路径：供应商/采购单/采购单行（3）采购单报告：路径：供应商/采购单/报告/采购单报告（※“过帐状态变更”：ＹＥＳ）两天后，又在这个供应商处订购了20只“CP-15000”，订单号为“P000002”,单价为400.00。建立采购订单，改变这个订单状态到“订购”。总括订单练习我们非常满意与上海标准件有限公司(V000001)建立的新关系。除早期签订的订单外，我们要签订48,000个标准件(AL-10000的Steel,Chromium)的总括订单（订单号为“B000001”）。总括订单有效期12个月，每月到货一次,每月交货4000个。现作两个月的发货订单计划(记住，“下达”的到期日不能超过“行”的失效日期。)用今天日期作为每个到期月的日期。物料数量总括报价价格AL-1000040002.25采购单录入之后，打印一份传给供应商。4路径：供应商/采购单/采购单路径：供应商/采购单/采购单总括行路径：供应商/采购单/采购单总括行下达路径：供应商/采购单/报告/采购单报告采购变更单练习我公司由于生产计划变动，决定更改与上海标准件公司（V000001）签订的”P0000001”订单。需要2500个标准件“AL-10000”，而不是2000个。为对“已订货”采购单的更改进行跟踪，采用采购单变更单.（※检查“采购变更单参数（路径：代码/参数/采购参数）”是否已更改为“有时”、或“总是”。）更新采购单,如提示是否应创建变更单时，单击“确定”。键入以下正文：“作业生产量调整需要的增加材料。将数量从2000更改为2500.”路径：供应商/采购单/采购单行一旦输入正文，单击“确定”.采购变更结束，进入“采购单变更单”屏幕以便更新变更单的状态为“最后”路径：供应商/采购单/采购单变更单打印变更单。（注意“采购单变更单”状态自动更改为“已打印”。)路径：供应商/采购单/报告/变更单报告采购单接收入库练习收到订单“P000001”的AL-10000的Steel,Chromium,将标准件接收入库。注意只接收“行1”。注意一旦接收入库成功，行/下达从屏幕中消失。路径：供应商/采购单/活动/采购单接收5GRN/GRN行练习(收货单/收货单行练习)1.供应商将订单“P000001”的“CP－10000”和“P000002”的“CP－15000”同时发货，并将两个订单的货集中列在一张装箱清单上。为便于对账，为这两个采购订单建立一个GRN，GRN号为：G000001，在采购接收时直接输入。路径：供应商/采购单/活动/采购单接收(这个练习是通过接收建立GRN，应该自动地有GRN行的建立。查看GRN行，查看路径如下路径：供应商/收货单/收货单路径：供应商/收货单/收货单行)2.订单“B000001”的货还未到时，先收到供应商的发货装清箱单，手工建立一个GRN录入供应商的发货信息。两天以后，货到，对照GRN作采购接收。路径：供应商/采购单/活动/采购单接收路径：供应商/收货单/收货单路径：供应商/收货单/收货单行(这个练习是通过为手工建立的GRN,及GRN行，观察采购接收后GRN行中各个数量的变化)（还可以使用“供应商/收货单/活动/生成GRN行”，来生成GRN行）GRN的状态练习使用更改GRN状态工具同时可更改多个GRN的状态到批准路径：供应商/收货单/收货单或路径：供应商/收货单/工具/改变收货单状态；GRN报告练习打印货物接收通知单报告路径：供应商/收货单/报告/收货单报告；6制凭证练习我们已收到了上海标准件公司的销售发票。发票值为$5050.00。其中$50.00美元是运费；其余为材料费用。发票号是“4570011“。材料明细如下：2000个CP-10000的单价是每个$2.50路径：财务/应付帐款/活动/生成应付账处理退货练习(1)在办理了上海标准件公司发来的1000个标准件AL-10000的入库,(※此时还未编制凭证)，库存控制经理了解到有三个标准件轻微损坏。尽管只是轻微损坏，我们也希望退货。执行退货处理，记录这三个标准件的退货情况。在向此供应商退货时，我们想进行跟踪，所以一定要用相应的数值来更新“接收入库”和“拒收”这两个字段。将“物料拒收”作为退货原因。采购单号序物料DR退回接收数量拒收数量原因P0000011AL-10000no－33路径：供应商/采购单/活动/采购单接收退货练习(2)在办理了上海标准件公司发来的2000个标准CP-10000的入库并编制凭证之后，库存控制经理了解到有三个标准件轻微损坏。尽管只是轻微损坏，我们也希望退货。执行退货处理，记录这三个标准件的退货情况。在向此供应商退货时，我们想进行跟踪，所以一定要用相应的数值来更新“接收入库”和“拒收”这两个字段。将“物料拒收”作为退货原因采购单号序物料DR退回接收数量拒收数量原因P0000012CP-10000Yes33路径：供应商/采购单/活动/采购单接收