无锡万科采购管理制度

无锡万科采购管理制度工程管理部2006年10月目录工程采购管理程序工程供方管理程序工程合同管理程序采购制度表单第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引1、适用范围本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购管理工作。2、采购领导小组职能：负责招投标、免招投标、合约签署等节点审批。成员：总经理、分管工程副总经理、成本管理部经理、工程管理部经理、各项目经理部经理。总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引3、招标领导小组职责总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引总经理对招投标采购、免招投标采购、直接委托采购、合约签署审批总体负责。招标入围单位审批人员：项目经理部经理、工程管理部经理、分管工程副总经理。招标文件及评标办法审批人员：项目经理部经理、工程管理部经理、成本管理部经理、分管工程副总经理。定标审批人员：工程管理部经理、成本管理部经理、分管工程副总经理、总经理（其中：总经理授权分管工程副总经理负责金额≤300万元招标采购定标的最终审批；总经理负责金额＞300万元招标采购定标、定点战略采购的最终审批）。议标采购审批人员：工程管理部经理、成本管理部经理、分管工程副总经理、总经理。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引直接委托采购审批人员：主办部门负责人（项目经理部或工程管理部经理）、成本管理部经理、分管工程副总经理、总经理。合约签署审批人员：主办部门负责人（项目经理部或工程管理部经理）、成本管理部经理、财务部经理、分管工程副总经理、总经理（根据集团或区域战略采购协议签署的工程合同的最高审批权限为分管副总；单笔金额＜300万的最高审批权限为分管副总；单笔金额≥300万的最高审批权限为总经理；与营销相关的增加营销总监审批）。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引4、各部门职责4.1工程管理部负责建筑材料市场调研、信息收集。负责工程供方资质审查，以及履约完毕后对工程供方的履约评估。负责组织编制招标文件，进行招投标操作，组织评标，并确定中标单位。负责工程合同的签署，参与对项目经理部的合同交底。负责无锡公司定点采购合作协议的签订及各项目的供货合同。负责办理工程及材料的招投标采购。负责在满足WXVK-PM-PCH1-4《工程免招标采购作业指引》要求条件下属工程管理部办理的议标采购或直接委托采购。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引4、各部门职责4.2成本管理部负责编制工程量清单。负责编制招标文件中的计价标准、付款方式、结算方式等经济条款。决定是否编制招标标底。负责评审经济标。负责监理、施工中标通知书的办理。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引4、各部门职责4.3设计部负责编制WXVK-PM-PCH1-1-FM1《项目采购控制表》。负责提供工程采购用图纸。负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引4、各部门职责4.4项目经理部负责提供项目工程材料进场时间和采购数量统计。负责签署工程管理部授权的集团集中、区域集中、公司定点采购合同。负责在满足WXVK-PM-PCH1-4《工程免招标采购作业指引》要求条件下属项目经理部办理的议标采购或直接委托采购。负责工程采购合同履行。负责办理《建设工程施工许可证》。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引5、工作程序1）、工程管理部汇总项目经理部、设计部、成本管理部的工作成果，编制WXVK-PM-PCH1-1-FM1《项目采购控制表》，各部门会签后由分管副总签发定稿。2）、工程采购项目属施工总承包、工程监理、勘察设计的，由成本管理部办理中标通知书手续、项目经理部向政府主管或授权部门办理报建，施工报建及施工监理报建具体按照政府主管或授权部门规定程序执行。需提前开工的，应由项目经理部提出申请，经公司分管副总经理批准后方可开工。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引2、评标原则工程管理编制WXVK-PM-PCH1-1-FM5《标书评审表》，约定技术标、样品标、经济标在最终评标中的权重比例，以及技术标、样品标、经济标的评分方法和最终的加分办法。经济标得分的权重不得低于70％，技术标加样品标得分的权重不得超过于30％。经济标评分办法：经济标评分以最低价为满分，比最低价每高1％减1分或0.5分，监理招标、评标办法另行约定。技术标、样品标评分办法：详细列明打分办法。优秀供方加分办法：对于履约良好的供方、上期公司定点采购供方，可以在技术标、样品标、经济标评分完毕后，在最终得分中加分1－3分。具体加分数值应在回标开标之前由分管副总、成本、工程管理第一负责人共同商议确定。1、工作流程第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引2、评标原则工程管理编制WXVK-PM-PCH1-1-FM5《标书评审表》，约定技术标、样品标、经济标在最终评标中的权重比例，以及技术标、样品标、经济标的评分方法和最终的加分办法。经济标得分的权重不得低于70％，技术标加样品标得分的权重不得超过于30％。经济标评分办法：经济标评分以最低价为满分，比最低价每高1％减1分或0.5分，监理招标、评标办法另行约定。技术标、样品标评分办法：详细列明打分办法。优秀供方加分办法：对于履约良好的供方、上期公司定点采购供方，可以在技术标、样品标、经济标评分完毕后，在最终得分中加分1－3分。具体加分数值应在回标开标之前由分管副总、成本、工程管理第一负责人共同商议确定。1、工作流程第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引1、术语公司定点采购：由无锡公司负责为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，一般每种产品或服务确定1－2家长期合作伙伴，签署集中采购合作协议，协议期一般为1－2年，协议内规定相关产品和服务的范围及单价，还包括合同范本，在协议期内无锡公司所有适用项目均直接与公司定点采购的长期合作伙伴按照协议内的合同范本及单价签署采购合同。招投标采购：由无锡公司负责为保证品质、控制成本、通过招投标的方式进行的采购。直接委托/议标采购：因市场垄断、行政专营项目等原因未能进行招投标的十万元以上的采购，其适用范围详见WXVK-PM-PCH1-4《工程免招标采购作业指引》。小额采购：采购金额小于十万元（含十万元）的采购，有两家以上供方的应采用比价的方式，单一供应商可采用谈判方式。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引2、职责2.1工程管理部负责按照WXVK-PM-PCH1-3《工程集中采购操作指引》选择定点采购长期合作伙伴，并签署定点采购合作协议。负责集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购合同的签署。负责所有的招投标采购。负责在满足WXVK-PM-PCH1-4《工程免招标采购作业指引》要求条件下属工程管理部办理的议标/直接委托采购。负责每个月向无锡万科工程系统各部门第一负责人公布集团战略、区域战略和定点供应商名录，名录中注明合作期限及是否授权项目部签约第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引2、职责2.2项目经理部负责工程管理部授权项目经理部经办的集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购合同的签署。负责在满足WXVK-PM-PCH1-4《工程免招标采购作业指引》要求条件下属项目经理部办理的直接委托采购。2.3成本管理部负责对甲指乙供材料进行核价。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引3、其他对于不适合甲方采购的材料、设备，采用甲指乙供方式进行，操作如下：施工总包合同中明确的指定品牌、供应商，但由乙方采购的材料或设备。施工过程中建设单位认为有必要强调材料的品质，并对价格、供应商加以限制的材料或设备。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引1.集中采购清单：用于明确集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购的工程供方、联系方式、产品范围、是否授权项目经理部签署合同的清单，由工程管理部编制并负责更新，接受单位为各项目经理部。2、职责工程管理部负责落实集团、区域集中采购协议。负责公司定点采购的招标（续约）、选择及协议签署。项目经理部负责对集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购合同的执行。负责集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购供应商的履约评估第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引3、公司定点采购工程管理部通过招投标或免招标采购方式确定中标的工程供方，操作方法参照WXVK-PM-PCH1-1《工程招标采购作业指引》或WXVK-PM-PCH1-4《工程免招标采购作业指引》，并与之签署公司定点采购合作协议。协议签署后一周内，向各项目部发送公司定点采购通知，并在通知中更新WXVK-PM-PCH－FM001《集中采购清单》。公司定点采购协议期满前一个月，供方提交续约申请，工程管理部组织完成履约评估，供方履约合格，经工程管理部对相应产品的市场价格、市场竞争、替代产品进行分析后，认为适宜续约的，工程管理部提交书面报告并填写WXVK-PM-PCH1-4-FM1《免招标项目审批表》，经分管副总/总经理批准后，可以通过议标采购方式续标确定公司定点采购的工程供方。第一部分工程采购管理程序工程采购管理程序工程招标采购作业指引采购方式作业指引工程集中采购指引工程免招标采购作业指引样品制作作业指引总包招标招标操作指引监理招标招标操作指引1、直接