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衡阳市众康源豆制品有限公司日投黄豆3-5吨豆制品加工基地项目可行性研究报告衡阳市众康源豆制品有限公司二0一三年八月1目录第一节总论.....................................3第二节市场调查和企业前景.......................5第三节项目建设单位基本情况....................10第四节项目建设方案............................14第五节投资估算及资金筹措......................29第六节财务评价................................31第七节环境影响评价............................33第八节效益评估................................36第九节项目组织与管理..........................38第十节结论与建议..............................422第一节总论一、项目名称：湖南省衡阳市众康源豆制品有限公司加工基地二、建设性质：新建三、项目建设单位：衡阳市众康源豆制品有限公司法定代表人：李益军所有制形式：有限责任公司四、建设地点：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇金甲村五、项目规模：该项目分大豆制品加工车间（包括生鲜豆制品加工区、休闲豆制品加工区）、豆浆豆奶加工车间、绿色食品加工厂三大部分。1、引进国内先进的豆制品生产线10条及其他配套设施，形成年加工黄豆2000吨的规模。2、引进全自动豆浆、豆奶包装生产线1条及其他配套设施，形成年加工植物蛋白饮料360万包的规模。3、引进豆制食品生产线6条及其他配套设备，形成年加工各类功能食品3000吨的规模。六、建设期限：项目建设自2013年2月开始调研等前期准备，待土地手续办理好后开始组织实施，半年内投入全面生产。七、建设内容：项目总占地面积8亩，总建筑面积3600平方米，其中大豆制品加工车间建筑面积共1800平方米，豆浆、豆奶建筑3面积共300平方米，辅助用房600平方米，办公楼300平方米。厂区建设分两期，其中第一期完成建筑面积2000平方米。八、投资规模及资金构成：项目总投资500万元，其中固定资产投资300万元，流动资金为100万元。投资总额分两期完成，其中第一期总投资300万元。九、资金筹措：本项目总投资500万元，其中企业自筹300万元，申请银行贷款200万元。十、主要技术经济指标（年产出量测算表）：序号项目名称单位数量备注1建设规模1.1豆制品生产线条51.2豆浆豆奶生产线条11.3功能食品生产线条12产品方案2.1油炸豆制品吨1342.2盒装豆腐万盒9342.3豆皮吨1342.4散装豆腐干吨1342.5真空休闲豆制品系列吨7672.6豆奶万包7672.7各类功能食品吨31743公用动力消耗量3.1年耗水量万立方米4.33.2年耗电量万度173.3年耗煤量吨2664总定员人805建筑面积平方米36006项目总投资万元5006.1固定资产投资万元3006.2建设期利息万元196.3流动资金万元1007年销售收入万元38068年总成本费用万元34009年销售税金及附加万元1910年增值税万元13511年利润总额万元24012资金筹集12.1银行贷款万元20012.2企业自筹万元3005第二节市场调查和企业前景一、豆制品发展前景：豆制食品在我国距今已有2000多年的历史了。千百年来炎黄子孙受益这伟大发明。利用大豆制作出各种营养丰富的大豆蛋白食品，形成了源远流长的豆制食品文化，成为中华民族传统文化的结晶之一，也是人类文明的宝贵贡献。近年来，北美、西欧等发达国家先后掀起“豆腐热”对豆制食品的营养和保健价值极为推崇。与之相呼应用各种文字写成的豆腐，豆制品菜谱及食用方法的书籍在世界各国出版，广受欢迎。正如美国一家享有很大影响的杂质《经济展望》载文宣城“未来十年最成功，最有市场潜力的产品并非汽车、电视机和电子产品，而是中国的豆腐”。1990年我国确定每年的9月15日为“中国豆腐节”。这是我们广大豆制品行业的光荣、自豪。相当长的一个时期来，豆制品加工都限于作坊形式，厂房简陋、设备陈旧、劳动强度大、技术力量薄弱。产品门类单一、卫生条件差、产品货架期短。不能有效地发展和丰富市民的“菜篮子”。行业调查表明，尽管近年来政府对豆制品行业实施了扶植优惠政策。相续引进配备了一些豆制品生产设备，使产品有所发展，但相当成度上还是处在粗浅加工水平上，远远跟不上消费市场发展的需求。特别是蔬菜淡季，豆制品显得更重要的地位。深受市民的欢迎。近年来各地广大外地农民视豆制品的需求市场。利用6近郊城乡接合部，租用农村的破烂空余场所。用十分简陋、陈旧的手工方式（卫生条件不具备）生产大量的豆制品进入市场，这些个体农民豆制产品卫生污染严重，卫生状况极差，严重影响消费者健康，带来了不良后果。因此，整顿豆制品产业，改进操作工艺、改造生产设备、改善卫生设施、提高市民卫生状况、保证“菜篮子”工程的呼声越来越高。随着我国经济市场的发展、人民生活水平的提高和膳食结构的变化，豆制品在人民生活中的地位将日益提高，其发展前途是无可估量的。行业调查反映，这几年中一些有识之士瞄准这一市场，投入部分资金，办起了豆制品厂，在较短的时间内取得了可观的经济效益和社会效益。二、生产市场调查根据统计的有关数据表明，目前我市现有豆制品生产个体户有上百家之多，分别分布于珠晖区35家左右，石鼓区28家左右，雁峰区22家左右，蒸湘区38家左右，全部都是家庭作坊，普遍存在生产规模小，卫生状况差，生产条件落后，自身没有质量检验设施设备，不具备检验能力等问题，这些简陋的作坊，原始的手工操作和不规范的原辅料进货渠道很难保证豆制品的卫生和质量安全，生产者也绝大多数是农民，外来打工人员，在城乡结合部租用破旧房屋或自家的院子里，使用简陋的传统设备，吃住一间房，卫生条件极差，生产工艺落后，没有任何防蝇、防鼠、防虫等措施，而生产出来的产品露天裸放，不经过质量检验或有资7质单位的检验就自行销售，以至于使这些“三无产品”顺利流入市场，走进我们衡阳百姓家中，严重危害着全市人民的身体健康。加工从业人员的素质普遍较低，法律法规知识缺乏，食品安全意识淡薄，了解《中华人民共和国食品卫生法》的人寥寥无几，按照标准生产更是无从谈起，知道从业前要参加体检，并在防疫部门取得《健康证》才能上岗的人为数极少，知道要执行标准生产，产品出厂要检验的几乎为零。为使我们衡阳人民吃上“放心豆制品”我们将用现代企业逐步淘汰家庭式作坊，实现符合社会发展和市场经济所要求的豆制品产业市场化运作目标。三、市场策划（1）消费预测通过市场调研的情况预测，目前我市每月的豆制品供应量约在450吨左右，因而豆制品消费市场潜力很大，就目前豆制品市场现状来看，我们此时建豆制品厂正是企业发展的一个良好时机，通过产品投放市场，让市民真真实实的吃上放心豆制品，并且扩销全市情景是可行性的。（2）营销策略我们的营销策略分为五部曲A.团体消费:市场部组织营销人员面对机关,企事业单位,院校等团体,推广品牌,占有市场份额,团体消费的优势在于稳定性、长期性。8B.市场销售:产品通过农贸市场销售平台,直接与消费者面对面的接触,可以直接听到和感受到消费者的心声,对产品的接受程度,产品是否需要改进等问题,消费者对产品的选择是企业不断创新的动力。C.超市展销:产品在前二部策略实施后,最后进入超市展销,这也是产品提挡升级的表现。企业通过与超市的强强联合,更有利于产品的知名度和消费者的认同度。D.市民监督:为了让市民对产品有更感性认识,组织市民定期专车接送到生产区参观视察,了解产品生产的全过程,更有利于市民对产品的认可。E.积极开展宣传,引导市民安全消费:充分发挥电视、广播、报刊等新闻媒体的舆论监督作用,既要继续揭露黑作坊,曝光食品安全方面的违法行为,又要大力宣传推广优质豆制品,营造我市豆制品行业健康发展的良好环境,同时,也要积极引导市民安全消费,使广大市民认识到食品安全是关系着生命健康的大事。在日常生活中,应让绝购买来路不明的豆制品,鼓励购买正规厂家的产品。大力普及豆制品安全知识,努力营造人人关心豆制品安全问题的良好氛围,使无证无照违法生产豆制品的作坊彻底失去市场。四、企业前景我们衡阳市政府及相关部门对豆制品的生产管理还是比较关注的。由于缺乏具有规模,符合国家食品卫生规范的现代化生9产企业,政府每年都要花费较大的精力,进行持久战式清理整顿。我企业如能建立既让政府满意,又能让市民放心的豆制品厂,其社会效益非常重要。通过建一个有规模有生产能力的豆制品厂,将大量消化农产品,微观上又可以解决剩余劳动力,使农民致富；宏观上是对政府提出“三农”工作的有力支持；为实现“中国梦”而贡献力量，同时豆制品的蛋白质含量较高,能够预防骨质疏松,预防高血压等是众多营养家极力推荐营养保健食品。企业崇尚豆制品行业三绿工程理念,即”提倡绿色消费,培育绿色市场,开辟绿色通道”。三绿工程建设是一项长期任务,为做好这项工作,企业加强豆制品生产和管理相结合,提升企业质量信誉,以便更进一步配合市政府的”放心工程”得到贯彻落实。我们的产品将通过卫生检疫和质量监督部门的检验,申报HACCP质量认证和ISO9001质量认证,申请国家”绿色食品”证书,激发企业创品牌、名牌的积极性。品牌是企业赢得消费者,占有市场的重要保证,我们要强化品牌意识,实施品牌战略,打造我们衡阳市地方名牌企业。10第三节项目建设及工程方案一、建设任务和规模1、建设任务本项目在厂房建设及设备选用方面均以当今国内先进水平标准为建设标准，力争将本项目建设成为省内一流的豆制品标杆生产企业。2、建设规模：（1）该项目分大豆制品加工车间（包括生鲜豆制品加工区、休闲豆制品加工区）、豆浆豆奶加工车间、绿色食品加工厂三大部分。(2)引进国内先进的豆制品生产线10条及其他配套设施，形成年加工黄豆2000吨的规模。(3)引进全自动豆浆、豆奶包装生产线1条及其他配套设施，形成年加工植物蛋白饮料360万包的规模。(4)引进豆制食品生产线6条及其他配套设备，形成年加工各类功能食品3000吨的规模3、产品方案：序号产品单位数量备注1油炸豆制品吨1342盒装豆腐万盒9343豆皮吨1344散装豆腐干吨134115五香豆干吨2006兰花豆干吨2007五香豆丝吨2008泡椒豆干吨2009熏豆干吨20010大、小白干吨23011五香素牛肉吨35612风味素牛肉吨45013五香素鸡吨45014麻辣素肠吨45015香辣豆条吨36016蜜汁豆丁吨36017四鲜烤麸吨36018内酯豆腐万盒28019臭豆腐干吨23520豆腐衣吨13421香菇豆干吨25622豆浆豆奶万包36800二、规划和布局衡阳市众康源豆制品有限公司新生产基地第一期厂区分二大12区块。1、大豆制品加工车间（包括生鲜豆制品加工区、休闲豆制品加工区）。第一期完成建筑面积1800平方米。2、豆浆豆奶加工车间。第一期完成建筑面积200平方米。三、附属设施：1、给排水（1）供水：衡阳市众康源豆制品有限公司新建豆制品生产车间用水水源其水质符合生活饮用水卫生标准，也满足豆制品生产用水卫生标准（国家《豆制品类食品厂的卫生要求》为：豆制品生产用水应符合国家规定的生活饮用水卫生标准）。为节约能源耗用公司在新建厂区拟挖井充分利用水资源。（2）排水：衡阳市众康源豆制品有限公司新建豆制品生产车间厂区排水系统采用雨污分流制。在厂区埋设排水管网。生产废水由公司先进行沉淀过滤处理，经厂区污水管道排入污水处理厂，统一处理达标后排放。2、供电：根据计算同时考虑第二期投资情况，本项目需新增200kw配套电力变压器一台，并配备相应的高配电柜及低压开关柜等辅助设备。133、供热：在本项目生产过程中，烧浆、灭菌及加温槽等工艺需用蒸汽进行加热。本项目需新增2t/h燃煤锅炉二台，一用一备，但必须要求使用洁净煤做燃料，建40米高烟囱一座，并按要求配套新型高效的湿式除尘装置，使烟尘达标排放。4、通风降温：本项目生产过程中需用蒸汽加热，会有